時(shí)間：2023-07-25 09:24:50
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一、完善規(guī)章制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)控
按照（XXXXX〔2017〕1號(hào)）文件要求，針對(duì)工作實(shí)際，逐步梳理現(xiàn)有工作制度，積極開展后勤保障、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、公務(wù)用車、財(cái)務(wù)管理等相應(yīng)工作制度的修訂，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)內(nèi)控制度。2017年，完成《XXXX辦公室部門預(yù)決算管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室會(huì)計(jì)電算化管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)公務(wù)出差和差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)車輛運(yùn)行管理及費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室公務(wù)接待和接待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)食堂管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室綠化管理規(guī)定（修訂）》《XXXX辦公室改造、裝修辦公室管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)安保人員管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室機(jī)關(guān)辦公區(qū)、住宿區(qū)安全保衛(wèi)管理規(guī)定（修訂）》、《XXXX辦公室防火規(guī)定（修訂）》等14個(gè)相應(yīng)制度的修改和制定，并印發(fā)執(zhí)行。
二、狠抓執(zhí)行落實(shí)，確保厲行節(jié)約
（一）財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序
2017年，行政財(cái)務(wù)科切實(shí)履行財(cái)務(wù)管理職能，認(rèn)真按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《四川省貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例〉實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)要求，強(qiáng)化制度執(zhí)行，嚴(yán)格按照節(jié)約、高效、保障運(yùn)行的原則，把好財(cái)務(wù)管理關(guān)。進(jìn)一步健全規(guī)范了機(jī)關(guān)各類經(jīng)費(fèi)報(bào)銷行為，有效降低了行政運(yùn)行成本。
一是認(rèn)真編制2016年年度部門決算和相關(guān)決算報(bào)表。按財(cái)政部門要求，編制報(bào)送了《XXXX辦公室2016年度部門決算報(bào)表》、《2016年度財(cái)政供養(yǎng)人員報(bào)表》和《XXXX人民防空2016年度決算報(bào)表》等相關(guān)決算報(bào)表，對(duì)2016年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的總結(jié)和為編制下年度預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行提供了信息基礎(chǔ)。
二是堅(jiān)持厲行節(jié)約、實(shí)事求是的原則，認(rèn)真編制2018年年度部門預(yù)算和2018-2020年部門三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃報(bào)表，確保部門2018年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)的完成。
三是認(rèn)真執(zhí)行2017年度部門預(yù)算，保障辦公室各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)正常開展。截止11月30日，實(shí)現(xiàn)支出一般預(yù)算支出XXXX萬元，支出進(jìn)度為68%，較上年同期增加支出XXXX萬元，增長(zhǎng)17%。
1．工資福利支出XXXX萬元，支出進(jìn)度為XXXX%，較上年同期增加支出XXXX萬元，增長(zhǎng)XXXX%。
2．商品和服務(wù)支出XXXX萬元，支出進(jìn)度為68%，較上年同期增加支出XXXX萬元，增長(zhǎng)14%，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XXXX萬元，差旅費(fèi)XXXX萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)XXXX萬元，會(huì)議費(fèi)XXXX萬元，公務(wù)接待費(fèi)XXXX萬元。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出XXXX萬元，支出進(jìn)度為XXXX%，較上年同期減少支出XXXX萬元，下降XXXX%。
4．項(xiàng)目支出XXXX萬元，支出進(jìn)度為33%。
四是強(qiáng)化規(guī)范報(bào)銷工作。嚴(yán)格按照辦公室的有關(guān)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核關(guān)，用制度保障經(jīng)費(fèi)支出，有效防止漏報(bào)、瞞報(bào)、多報(bào)現(xiàn)象。為進(jìn)一步加強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)銷管理，出差必須實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算，州內(nèi)出差按規(guī)定帶頭支付住宿費(fèi)，并將是否結(jié)算住宿費(fèi)作為報(bào)銷差旅費(fèi)的重要依據(jù)。確因特殊情況，未刷公務(wù)卡或州內(nèi)出差未結(jié)住宿費(fèi)的，按要求作出說明。
五是加強(qiáng)日常事務(wù)辦理。積極加強(qiáng)與州財(cái)政、稅務(wù)、人事、勞動(dòng)部門的工作對(duì)接，做好辦公室機(jī)關(guān)、直屬部門干部職工、臨時(shí)工作人員的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、差旅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)整、核對(duì)、發(fā)放和報(bào)銷工作。認(rèn)真做好預(yù)算項(xiàng)目的組織實(shí)施、合理推進(jìn)支出進(jìn)度。
（二）政府采購有序?qū)嵤?/p>
按照《中華人民共和國(guó)政府采購法》及其他有關(guān)規(guī)定，根據(jù)年初預(yù)算方案和采購備案，規(guī)范有序開展采購工作，為機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力支撐。
一是加強(qiáng)采購方案編制。根據(jù)年初預(yù)算、機(jī)關(guān)采購項(xiàng)目清單和“一事一方案”的要求，對(duì)屬于自行采購項(xiàng)目、商場(chǎng)直購的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)，編制針對(duì)性強(qiáng)、有操作性的采購方案。采購方案需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)定和辦公室領(lǐng)導(dǎo)審定后，才予實(shí)施。
二是加強(qiáng)采購項(xiàng)目實(shí)施。采購方案編制送審?fù)ㄟ^后，及時(shí)啟動(dòng)政府采購程序，抓緊組織實(shí)施。截至目前，已完成辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車更新購置、機(jī)關(guān)食堂改造、辦公大樓及住宿區(qū)大樓防水工程和食堂服務(wù)、安保服務(wù)、駕駛服務(wù)等設(shè)施、物品、工程和服務(wù)的采購工作。
三是加強(qiáng)政府采購監(jiān)督和驗(yàn)收。嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)政府采購法》相關(guān)規(guī)定。行政財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)具體采購工作及相關(guān)采購手續(xù)的報(bào)批，辦公室紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督。完成采購工作或招投標(biāo)程序后，均需按相應(yīng)手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)關(guān)政府采購行為，提高了機(jī)關(guān)政府采購的資金效益。
（三）機(jī)關(guān)食堂細(xì)致服務(wù)
按照《XXXX辦公室機(jī)關(guān)食堂管理規(guī)定（修訂）》，進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)食堂的日常管理，為領(lǐng)導(dǎo)和干部職工提供細(xì)致、周到服務(wù)。
一是完成后廚改造。3月初，按照辦公室黨組會(huì)議精神，及時(shí)啟動(dòng)機(jī)關(guān)食堂提升改造工作，完成了機(jī)關(guān)食堂后廚功能分區(qū)改造，餐具、廚具、雜物擺放及食材處理、各類工具的日常使用進(jìn)一步規(guī)范。同時(shí)，為確保食品衛(wèi)生安全，落實(shí)專人規(guī)范食材采購，在食堂后廚及就餐區(qū)關(guān)鍵部位安裝了攝像儀器，加強(qiáng)了食品制作全過程的監(jiān)督，做到了明廚亮灶、放心就餐，實(shí)現(xiàn)了陽光操作和透明化管理。
二是優(yōu)化后勤服務(wù)。為進(jìn)一步提高對(duì)廣大干部職工的服務(wù)質(zhì)量和效率，按照有關(guān)程序引進(jìn)了XXXX有限公司參與機(jī)關(guān)食堂的后廚團(tuán)隊(duì)建設(shè)。該公司按照協(xié)議規(guī)定，派遣相應(yīng)工作人員進(jìn)駐了機(jī)關(guān)食堂，開展餐飲服務(wù)工作。機(jī)關(guān)食堂的用餐質(zhì)量和服務(wù)都得到了提高，廣大干部職工的“一日三餐”得到了有力的保障。
三是強(qiáng)化制度管理。按照簽訂的勞務(wù)派遣協(xié)議和《XXXX辦公室機(jī)關(guān)食堂管理規(guī)定（修訂）》。堅(jiān)持食堂每日檢查、留樣制度，把食品安全放在機(jī)關(guān)食堂管理的首位，堅(jiān)持對(duì)各類器皿進(jìn)行“三洗、三清”，嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生管理規(guī)范進(jìn)行消毒。加強(qiáng)食堂從業(yè)人員的管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，注重服務(wù)人員個(gè)人衛(wèi)生和工作環(huán)境衛(wèi)生。加強(qiáng)后廚管理，從菜品采買、菜品制作、餐具管理等方面入手，精心開展服務(wù)工作。
四是嚴(yán)格執(zhí)行《XXXX公務(wù)接待和接待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定（修訂）》，全面實(shí)行“先審批，后接待”和“一事一結(jié)”的接待工作規(guī)程，認(rèn)真做到厲行節(jié)約。建立公務(wù)接待清單制度。如實(shí)反映接待對(duì)象、公務(wù)活動(dòng)、接待費(fèi)用等情況。在接待工作中，按照有關(guān)要求不上酒水，不安排香煙，不配備高檔茶水；認(rèn)真做好各類會(huì)議用餐安排，有效控制餐標(biāo)，不上高檔菜肴，降低接待成本。
（四）環(huán)保措施有效落實(shí)
一是嚴(yán)格落實(shí)下班前“三件事”，關(guān)好水電、關(guān)好門窗、收好文件，有效保障了節(jié)能減排工作的開展。加強(qiáng)巡查，確保機(jī)關(guān)辦公樓做到人員離開前滅燈、斷電、關(guān)水，杜絕常明燈。加強(qiáng)駕駛?cè)藛T技術(shù)培訓(xùn)，減少公務(wù)用車油耗，實(shí)行公務(wù)用車油耗定額管理，確保油耗降低。加強(qiáng)辦公、生活區(qū)域供水、供電線路檢查維修，減少自來水及生活用電滲漏現(xiàn)象。
二是緊扣本年度節(jié)能宣傳周“節(jié)能有我 綠色共享”主題活動(dòng)以及全國(guó)低碳日“工業(yè)低碳發(fā)展”主題活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生態(tài)文明理念的宣傳，普及文明知識(shí)，張貼節(jié)能宣傳畫冊(cè)，大力宣傳《關(guān)于加快推進(jìn)綠色發(fā)展建設(shè)美麗四川的決定》、《四川省加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)實(shí)施方案》《XXXX生態(tài)保護(hù)與建設(shè)示范區(qū)建設(shè)方案（2015-2020年）》，形成崇尚節(jié)約節(jié)能、合理消費(fèi)與低碳環(huán)保的社會(huì)風(fēng)尚，推動(dòng)形成綠色文化生活方式，引導(dǎo)全機(jī)關(guān)節(jié)能低碳行為，推動(dòng)干部職工在衣食住行游等方面向簡(jiǎn)約、綠色、文明的方式轉(zhuǎn)變。
二、扎實(shí)落實(shí)措施，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
（一）全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)工作
一是在工作中，始終強(qiáng)化駕駛?cè)藛T的安全教育和管理，樹立“安全第一、服務(wù)至上”的服務(wù)理念，充分利用會(huì)議、短信、個(gè)別談話、交心談心等形式對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全教育，不斷提高安全意識(shí)，確保安全行車。認(rèn)真落實(shí)行車安全管理的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到文明駕車，杜絕“超載、超速、超疲勞”駕駛，做到出差前不喝酒、開車不接電話、不透露領(lǐng)導(dǎo)行蹤等工作規(guī)范，切實(shí)保障行車安全。充分利用現(xiàn)實(shí)案例、網(wǎng)絡(luò)傳媒等手段，對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全教育，使其充分認(rèn)識(shí)危害，提取經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，始終繃緊安全駕駛這要弦，確保各項(xiàng)安全制度、安全措施落到實(shí)處。截止11月30日，共安全行駛XXXX公里，有效保證辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
二是加強(qiáng)用水、用電、用氣的安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患，不定時(shí)對(duì)辦公、住宿區(qū)域的用水、用電安全進(jìn)行全面檢查。定時(shí)對(duì)機(jī)關(guān)辦公大樓電梯進(jìn)行檢修，確保安全。
（二）認(rèn)真做好社會(huì)治安綜合治理
強(qiáng)化工作領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)任務(wù)，全力以赴開展社會(huì)治安綜合治理。加強(qiáng)派駐保安人員的日常管理，做好24小時(shí)值班值守，切實(shí)管理和使用好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，堅(jiān)持和完善外來人員、車輛登記制度，汽車出入管理制度。在敏感期認(rèn)真做好機(jī)關(guān)維穩(wěn)工作，加強(qiáng)巡邏巡查，及時(shí)排除各類安全隱患。加強(qiáng)出租房屋管理，認(rèn)真落實(shí)辦公室機(jī)關(guān)房屋出租、出售管理規(guī)范，有效保障了機(jī)關(guān)安全穩(wěn)定。加強(qiáng)武警警衛(wèi)中隊(duì)的協(xié)調(diào)與管理，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性，參與到XXXX機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作中。加強(qiáng)與XXXX的聯(lián)系，及時(shí)報(bào)送相關(guān)治安隱患排查報(bào)表。加強(qiáng)隱患排查，特別是加強(qiáng)水電線路檢查維修保養(yǎng)，做好檢查登記等各項(xiàng)工作。
（三）始終抓牢機(jī)關(guān)環(huán)境綜合整治
積極倡導(dǎo)“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”活動(dòng)，按照《XXXX辦公室機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定（修訂）》和《XXXX辦公室綠化管理規(guī)定（修訂）》，努力營(yíng)造綠色、環(huán)保、優(yōu)美的院容環(huán)境。加強(qiáng)綠化管理，機(jī)關(guān)辦公樓大廳、機(jī)關(guān)食堂布置盆栽綠化，完成辦公樓前花臺(tái)恢復(fù)和綠化帶整理工作，對(duì)機(jī)關(guān)辦公、生活區(qū)域的綠化帶進(jìn)行定期修剪、定期澆灌、定期整理，確保綠化帶整潔美觀。及時(shí)組織開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，做好常規(guī)掃除，做到日清日潔。加強(qiáng)衛(wèi)生死角清理，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域，充分調(diào)動(dòng)干部職工開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的工作積極性，形成環(huán)境衛(wèi)生綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）認(rèn)真做好后勤服務(wù)保障工作
在人員調(diào)整過程中，行政財(cái)務(wù)科切實(shí)做好服務(wù)工作，協(xié)助相關(guān)工作人員完成辦公室、個(gè)人物品整理，確保順利交接工作。針對(duì)辦公室人員增加和人員調(diào)整較頻繁的實(shí)際，行政財(cái)務(wù)科充分利用現(xiàn)有辦公資源，合理調(diào)配使用，先后調(diào)整辦公室2間、辦公設(shè)備若干，租賃住房三套，保障了相關(guān)科室的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真做好職工周轉(zhuǎn)房清理、登記、分配等服務(wù)工作，配合完成相應(yīng)批次的職工周轉(zhuǎn)房分配工作。
四、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面改進(jìn)作風(fēng)
2017年，行政財(cái)務(wù)科認(rèn)真加強(qiáng)全體干部職工的教育引導(dǎo)，不斷嚴(yán)明政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為干部經(jīng)常性教育的主要內(nèi)容，通過典型案例教育、會(huì)議教育、制度落實(shí)等各個(gè)方面，對(duì)科室工作人員、財(cái)務(wù)人員、駕駛?cè)藛T進(jìn)行教育，不斷提高大家對(duì)廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。認(rèn)真執(zhí)行辦公室的各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化制度約束，加強(qiáng)干部職工差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)開支的審核把關(guān)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，落實(shí)財(cái)經(jīng)管理制度，有效保障辦公室機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、工作中存在的問題與不足
一是服務(wù)意識(shí)還需加強(qiáng)。在工作中，主動(dòng)服務(wù)、超前服務(wù)的意識(shí)還不夠強(qiáng)，服務(wù)的積極性還有待進(jìn)一步提高，需要不斷地通過教育引導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)科室工作人員主動(dòng)服務(wù)、細(xì)致服務(wù)的自覺性。
二是工作主動(dòng)性還不夠。在工作中，被動(dòng)完成工作任務(wù)較多，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題的情況較少，注重領(lǐng)導(dǎo)安排什么就落實(shí)什么，不能創(chuàng)新工作方式，開拓性地開展工作。
三是落實(shí)工作力度不足。按照今年年初計(jì)劃，行政財(cái)務(wù)科在落實(shí)有關(guān)工作上力度不夠，進(jìn)度不理想，造成后勤服務(wù)工作滯后。
藥品試劑是開展醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科學(xué)研究的必需物質(zhì)，管理好藥品試劑是保障教學(xué)與科研順利開展的重要手段。我院教學(xué)任務(wù)由學(xué)歷教育為主轉(zhuǎn)向?qū)W歷和任職教育并重后，更加重視學(xué)員操作技能的培養(yǎng)，因此，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目增多，所需藥品試劑品種增加、消耗量增大，對(duì)教學(xué)保障部門提出了更高的要求。
1 藥品試劑的采購管理
1.1 制訂科學(xué)的采購計(jì)劃 藥品試劑采購計(jì)劃是指根據(jù)年度實(shí)驗(yàn)教學(xué)、科研計(jì)劃，制訂本單位的需求量，是教學(xué)保障部門組織貨源、采購物資的依據(jù)。由于藥品試劑具有使用效期，因此，計(jì)劃需根據(jù)課程安排，分階段制訂。各使用單位制訂需求計(jì)劃，批準(zhǔn)后報(bào)教學(xué)保障部門，以便及早核查庫存，按照使用日期編制藥品試劑采購計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括品種、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、供貨商等。無計(jì)劃采購或超計(jì)劃采購不僅浪費(fèi)資金，造成物資積壓，而且還會(huì)增加管理難度，甚至影響教學(xué)與科研的順利開展。
1.2 掌握市場(chǎng)信息 當(dāng)前，藥品、試劑價(jià)格比較混亂，產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商、批次等都是影響價(jià)格的因素。因此，采購人員要經(jīng)常閱讀國(guó)家物價(jià)部門的價(jià)格信息。對(duì)不同渠道的物資，在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)上要進(jìn)行對(duì)比，把供貨質(zhì)量好、信譽(yù)高、服務(wù)周到、價(jià)格合理的企業(yè)作為合作伙伴。一些不常用、市場(chǎng)供應(yīng)少或獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的物資，對(duì)其供貨商要做到心中有數(shù)，有采購需求后能有的放矢。
1.3 堅(jiān)持合理的采購原則 在采購方式上要采取少購、勤購、就近采購的原則，對(duì)于批量大的藥品試劑，要公開招標(biāo)，增加采購的透明度，減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本，提高資金的使用效益。
2 藥品試劑庫的管理
2.1 微機(jī)化管理 藥品試劑品種多，即使品種相同，其規(guī)格、包裝材料、生產(chǎn)批次也各不相同，而且藥品試劑的保障點(diǎn)多面廣，消耗大、流動(dòng)快，傳統(tǒng)的手工賬卡管理費(fèi)時(shí)費(fèi)力。實(shí)際工作中，我們把藥品試劑分為四大類，即常規(guī)試劑、指示劑、危險(xiǎn)品、毒麻藥品，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)管理，使藥品試劑的登記、查找、利庫變得簡(jiǎn)便、快捷，大大提高了工作效率。
2.2 零庫存管理 利用現(xiàn)在商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、物資流動(dòng)快的特點(diǎn)，藥品試劑儲(chǔ)備可依托社會(huì)，實(shí)行本單位的“零庫存”保管?！傲銕齑妗本褪且揽啃枨髮?dǎo)向制訂采購計(jì)劃，即需要什么品種、需要多少量，均根據(jù)實(shí)際消耗采購?！傲銕齑妗北９茈m然工作量加大了，但是可以降低庫存成本，避免物資積壓或過期失效。
2.3 出入庫管理 倉庫管理員對(duì)購入藥品試劑的品種、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)不符合規(guī)定或已接近有效期的藥品拒絕驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收后，要在隨貨通行單上簽字蓋章，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。各使用單位領(lǐng)用藥品試劑要納入教學(xué)經(jīng)費(fèi)核算，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。藥品試劑的出庫按照“先進(jìn)先出”與藥品試劑批號(hào)次序發(fā)放，并對(duì)出庫的每一種藥品試劑進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，確保實(shí)驗(yàn)教學(xué)、科研數(shù)據(jù)精確。對(duì)于劇毒藥品如氰化鉀、升汞的發(fā)放，嚴(yán)格按照《劇毒藥品管理辦法》執(zhí)行。
1 目的
規(guī)范化學(xué)品的運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用、廢棄及處理，避免對(duì)環(huán)境造成影響和對(duì)人員造成傷害。
2 適用范圍
適用于本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的所有化學(xué)品的管理。
3 定義
化學(xué)品：在本體系中是指有易燃易爆有毒有害性質(zhì)的物質(zhì)。包括爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機(jī)過氧化物;有、放射性物品和腐蝕品等。
4 職責(zé)
4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、編制MSDS 和“化學(xué)品清單”，并負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的使用、貯存管理。
4.2采購部負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸化學(xué)品及與相關(guān)方的溝通。
4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的使用、貯存管理。
4.4服務(wù)部負(fù)責(zé)銷售的化學(xué)品的貯存、運(yùn)輸管理。
4.5安全環(huán)保辦負(fù)責(zé)對(duì)外委托服務(wù)承包商處理化學(xué)品廢棄物。
4.6其他有化學(xué)品的部門負(fù)責(zé)本部門的化學(xué)品的管理。
4.7安全環(huán)保辦負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)化學(xué)品的各環(huán)節(jié)情況進(jìn)行監(jiān)督。
5.工作程序
5.1分類
5.1.1易燃液體(如各種樹脂、溶劑、成品油漆等)閃點(diǎn)較低的有機(jī)試劑(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等) 5.1.2易燃固體(如鋁粉)、自燃物品和遇濕易燃物品(鋅粉及投料抽風(fēng)機(jī)抽出的粉塵)。
5.1.3氧化劑和有機(jī)過氧化物，化驗(yàn)室的化學(xué)試劑中某些強(qiáng)氧化劑( 如氯酸鉀、硝酸鉀、高錳酸鉀等 )或其混合物、強(qiáng)腐蝕性酸、堿等。生產(chǎn)使用原料有機(jī)過氧化物(如過氧化環(huán)已酮、過氧化苯甲酰)
5.1.4毒害品中防污漆的毒料(如有機(jī)錫化合物，蛋白質(zhì)凝固劑等) 有毒藥品(如重鉻酸鉀、鋇鹽、鉛鹽、砷化物、汞的化合物)
5.1.5技術(shù)部應(yīng)制定目前本公司所使用的化學(xué)品的分類明細(xì)表，該表每年修訂一次。
5.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書
5.2.1采購部在簽定化學(xué)品購買協(xié)議時(shí)，須向供應(yīng)商索取原料安全技術(shù)說明書。 如供應(yīng)商無法提供原料安全技術(shù)說明書，則須提供該化學(xué)物質(zhì)的成分、化學(xué)名稱及其危險(xiǎn)特性。
5.2.2采購部、技術(shù)部及生產(chǎn)部均有責(zé)任通過其他可能的渠道，獲取化學(xué)品的原料安全技術(shù)說明書。
5.2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)各部門收集的原料安全技術(shù)說明書及相關(guān)資料，根據(jù)實(shí)際情況制定適用格式，并統(tǒng)一存檔管理。
5.2.4安全環(huán)保辦應(yīng)組織對(duì)化學(xué)品使用及保管人員進(jìn)行化學(xué)品的原料安全技術(shù)說明書的培訓(xùn)。
5.3化學(xué)品的標(biāo)識(shí)
5.3.1根據(jù)化學(xué)品的原料安全技術(shù)說明書或其危險(xiǎn)特性，安全環(huán)保辦應(yīng)制定包括化學(xué)品的名稱、危險(xiǎn)特性、防護(hù)措施、急救、儲(chǔ)運(yùn)、泄露處置等內(nèi)容在內(nèi)的化學(xué)品標(biāo)牌內(nèi)容草稿。并將該標(biāo)牌草稿提交行政部制定相應(yīng)標(biāo)牌。
5.3.2主要化學(xué)品的貯存、使用場(chǎng)所都應(yīng)設(shè)置有效的并經(jīng)安全環(huán)保辦批準(zhǔn)的化學(xué)品標(biāo)牌。
5.4化學(xué)品管理
5.4.1易燃液體(如各種樹脂、溶劑、成品油漆等)。在生產(chǎn)儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)杜絕一切火源，嚴(yán)禁煙火。電器設(shè)備、照明等應(yīng)采用防爆裝置，不發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，做好防靜電措施，不能與氧化劑及氧化性酸類混存，通風(fēng)要良好。
5.4.2易燃固體(如鋁粉)，遇濕易燃物品(鋅粉及投料抽風(fēng)機(jī)抽出的粉塵)。生產(chǎn)和儲(chǔ)存，應(yīng)杜絕一切火源，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)防有水滲入，生產(chǎn)時(shí)要輕拿輕放，防止撞擊，拖拉摩擦等。儲(chǔ)存地方必須干燥，不準(zhǔn)露天堆放，不能和含水的液體及其它化學(xué)品混存，特別是要與酸類物品隔存，滅火時(shí)嚴(yán)禁用水撲救。
5.4.3生產(chǎn)使用原料有機(jī)過氧化物(如過氧化環(huán)已酮、過氧化苯甲酰)。有著氧化性和著火爆炸并存的雙重危險(xiǎn)性，在生產(chǎn)和儲(chǔ)存中，應(yīng)杜絕一切火源，嚴(yán)禁受熱，生產(chǎn)時(shí)要輕拿輕放，防止撞擊，拖拉摩擦等，避免與可燃物、還原劑(如鋁粉、鋅粉)、酸堿接觸。有機(jī)過氧化物對(duì)眼睛有嚴(yán)重的傷害作用，要避免與眼睛接觸。
5.4.4化驗(yàn)室的化學(xué)試劑中某些強(qiáng)氧化劑( 如氯酸鉀、硝酸鉀、高錳酸鉀等 )或其混合物不允許隨意混存，以免起化學(xué)反應(yīng)后發(fā)生火災(zāi)和爆炸事故。閃點(diǎn)較低的有機(jī)試劑(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等)極易引燃，儲(chǔ)存和使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁火種，并妥為保管。有毒藥品(如重鉻酸鉀、鋇鹽、鉛鹽、砷化物、汞的化合物)要嚴(yán)格管理，切勿觸及傷口和誤入口內(nèi)，其廢液嚴(yán)禁倒入下水道。使用和保存上述物品，應(yīng)了解其性能和保存方法，實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)試劑的名稱、數(shù)量、規(guī)格以及進(jìn)出時(shí)間，必須進(jìn)行詳細(xì)記錄，任何人不得擅自取用貯存室內(nèi)的化學(xué)試劑，貯存室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，保持室內(nèi)通風(fēng)良好，確保安全。
5.4.5毒害品中防污漆的毒料(如有機(jī)錫化合物，蛋白質(zhì)凝固劑等)，接觸皮膚后會(huì)破壞皮膚組織，一些樹脂(如低分子量異氰酸酯)對(duì)身體有很大危害，切勿吞入或接觸皮膚。使用時(shí)一定要按規(guī)定做好防護(hù)措施。
5.4.6化學(xué)品使用部門的人員應(yīng)按照相關(guān)作業(yè)規(guī)程要求，使用時(shí)須注意個(gè)人防護(hù)。參照各崗位操作規(guī)程。
5.5化學(xué)品的運(yùn)輸和裝卸
5.5.1由供應(yīng)商或委托外方提供運(yùn)輸?shù)幕瘜W(xué)品，采購部、服務(wù)部必須確認(rèn)其具有資質(zhì)，服務(wù)部須檢查其是否三證齊全。
5.5.2運(yùn)輸、裝卸參照《運(yùn)輸管理規(guī)定》及《成品倉操作規(guī)程》。
5.6化學(xué)品的廢棄物必須按照《廢棄物管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，不得任意拋棄廢棄物，污染環(huán)境。
5.7化學(xué)品的異常、緊急事件處理
5.7.1泄漏或滲漏化學(xué)品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域;如發(fā)生人員受到傷害或環(huán)境受到污染的事件時(shí);發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境污染或起火、爆炸等嚴(yán)重事件時(shí)，應(yīng)按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》的規(guī)定實(shí)施。
5.7.2對(duì)化學(xué)品的異常、緊急事件后必須按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正，并作出預(yù)防措施。
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一、車輛管理：
1、飯店采購車由飯店人事部統(tǒng)一管理、調(diào)度，各部門如需使用采購車，應(yīng)服從車輛調(diào)度的安排。用車部門在用車前須填寫“派車單”，經(jīng)飯店總經(jīng)理審批后方可安排。
2、為避免用車時(shí)間沖突，各部門需至少提前一天進(jìn)行預(yù)約，報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理審批后，安排采購部用車。
3、飯店車輛只能用于飯店業(yè)務(wù)工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于辦私事，嚴(yán)禁利用公車外出旅游或?qū)W習(xí)、練習(xí)駕駛技術(shù)。
4、車輛用油統(tǒng)一由飯店購買油卡并造冊(cè)登記車輛加油人員、時(shí)間、數(shù)量，月底報(bào)人事部。
5、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修保養(yǎng)，需維修的內(nèi)容由車輛管理員列出清單后，報(bào)飯店綜合部備案。
6、下班后或節(jié)假日車輛必須停放在飯店停車場(chǎng)內(nèi)(特殊情況需分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn))，并采取必要的防盜措施。
二、駕駛員管理規(guī)定：
1.駕駛員需由熟練的駕駛技術(shù)并持有有效機(jī)動(dòng)車駕駛證。
2.使用人駕駛車輛前應(yīng)對(duì)車輛做基本檢查(如車輛說明書、行駛證、維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)、保險(xiǎn)服務(wù)電話、水箱、油量、機(jī)油、輪胎、外觀等)如發(fā)現(xiàn)配件失竊、故障或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，否則最后使用人要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。
3.駕駛員應(yīng)愛惜飯店車輛，保持車況良好，車容整潔，要注意車輛的保養(yǎng)及車內(nèi)外的清潔工作。
4.車輛執(zhí)行完公務(wù)后應(yīng)及時(shí)返回飯店，駕駛員上交車鑰匙。
5.司機(jī)駕車必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括超速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等)。
6.凡因違章違規(guī)或證件不全被相關(guān)部門處理的，一切費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，飯店不予報(bào)銷。因路邊違章停放而造成車身損壞，有關(guān)修理等費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。特別是無照駕駛、酒后駕駛或未經(jīng)許可將車輛借予他人使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格處理，直至與其解除勞動(dòng)關(guān)系。
7.車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，應(yīng)第一時(shí)間向交管部門報(bào)案，并立即與飯店聯(lián)絡(luò)，協(xié)助保險(xiǎn)公司辦理相關(guān)賠償事宜。
三、相關(guān)處罰規(guī)定：
(一)發(fā)生以下情況，飯店扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資的10%作為處罰。
1、私自無照駕駛飯店機(jī)動(dòng)車;
2、酒后駕駛者飯店機(jī)動(dòng)車。
(二)發(fā)生以下情況，除自行承擔(dān)相關(guān)損失外，飯店扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資的5%作為處罰。
1、經(jīng)查證，使用過程中違規(guī)被拍照者;
2、未經(jīng)批準(zhǔn)公車私用;
3、使用過程中發(fā)生交通事故，并在事故中是主要責(zé)任人;
4、車輛管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)將車輛借與他人;
5、發(fā)現(xiàn)派車單填寫不完整或弄虛作假者;
6、利用飯店車輛為個(gè)人謀取利益;
7、利用飯店車輛從事違法活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙方解除勞動(dòng)關(guān)系，并移交國(guó)家相關(guān)部門。
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1、軍隊(duì)物資采購審計(jì)的含義
軍隊(duì)物資采購審計(jì)是軍隊(duì)審計(jì)部門和人員依據(jù)規(guī)定的職權(quán)和程序，獨(dú)立地對(duì)軍隊(duì)物資采購活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行監(jiān)督、鑒證、評(píng)價(jià)的行為。它主要把會(huì)計(jì)資料和采購檔案作為具體的研究對(duì)象，把內(nèi)控制度和部門職能審計(jì)作為起點(diǎn)，把目錄、預(yù)算和計(jì)劃審計(jì)作為核心，把采購方式和程序?qū)徲?jì)作為基礎(chǔ)，把采購合同和價(jià)格審計(jì)作為主體；是國(guó)家財(cái)政審計(jì)中的一種專項(xiàng)審計(jì)，是對(duì)軍費(fèi)支出和效益直接行使監(jiān)督職能的重要體現(xiàn)。
2、軍隊(duì)物資采購審計(jì)工作加強(qiáng)的必要性
2.1、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是適應(yīng)軍隊(duì)物資采購改革深入推進(jìn)的客觀需要
近年來，從中央到地方已經(jīng)全面推行政府采購制度，逐步深入，作為一個(gè)軍事和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要組成部分，軍用物資采購是一個(gè)擴(kuò)展的軍隊(duì)，國(guó)家政府采購改革也必須符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。加強(qiáng)軍用物資采購審計(jì)是促進(jìn)采購改革進(jìn)一步深入的“推進(jìn)劑”，既符合現(xiàn)代物流建設(shè)的審計(jì)部門的趨勢(shì)，又是行使監(jiān)督職能的體現(xiàn)。
2.2、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是規(guī)范軍隊(duì)物資采購活動(dòng)的必然要求
《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》明確指出，對(duì)軍隊(duì)物資采購工作，軍隊(duì)審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)軍隊(duì)有關(guān)部門和采購機(jī)構(gòu)實(shí)施全面監(jiān)督。當(dāng)前，軍隊(duì)物資采購改革正處在關(guān)鍵時(shí)期，各項(xiàng)規(guī)章制度正在逐步完善，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也在逐步摸索積累，財(cái)務(wù)、事業(yè)和采購部門之間相互制約的內(nèi)控機(jī)制初步形成，但整體運(yùn)行過程還有待進(jìn)一步規(guī)范，這種形勢(shì)要求審計(jì)監(jiān)督及時(shí)介入。
2.3、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是提高軍費(fèi)物資管理使用效益的有效手段
隨著物資采購參與的單位和部門越來越多，僅靠?jī)?nèi)控機(jī)制和業(yè)務(wù)監(jiān)督遠(yuǎn)不能達(dá)到科學(xué)監(jiān)督的目的，而審計(jì)工作恰恰可以彌補(bǔ)這一缺陷。作為一種先進(jìn)的監(jiān)督方式，軍隊(duì)審計(jì)可以引入績(jī)效和資源節(jié)約審計(jì)等先進(jìn)理念，對(duì)采購活動(dòng)實(shí)施綜合性監(jiān)督，幫助解決“重錢輕物”“重購輕管”的思想，促使采購效益最大化，以確保采購機(jī)制動(dòng)態(tài)、有效的操作，從而提高采購效率，降低材料采購成本。
2.4、加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購審計(jì)是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措
建立物資采購審計(jì)制度是法律賦予審計(jì)工作的神圣職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，將審計(jì)關(guān)口前移，從“源頭”上加強(qiáng)監(jiān)督，從制度上完善采購管理，從程序上規(guī)范采購操作，從分工上強(qiáng)化監(jiān)督制約，把各類經(jīng)濟(jì)問題消滅在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)黨建立一個(gè)廉潔的政府。
3、軍隊(duì)物資采購審計(jì)體系存在的問題
3.1、軍隊(duì)物資采購法規(guī)不健全
現(xiàn)行軍隊(duì)物資審計(jì)的依據(jù)主要是《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》《中國(guó)人民審計(jì)條例》等。這些規(guī)章制度的審計(jì)部門全面參與軍事采購審計(jì)監(jiān)督職能，但在系統(tǒng)方面，完善的監(jiān)管體系，尤其是審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果，使用程序和審計(jì)法規(guī)和其他法律法規(guī)尚未建立。在實(shí)際工作過程中，審計(jì)部門由于缺少法律法規(guī)依據(jù)作支撐，審計(jì)針對(duì)性不強(qiáng)，效果不明顯多數(shù)情況流于形式，處于“走過場(chǎng)”的尷尬局面。
3.2、軍隊(duì)物資采購監(jiān)督不嚴(yán)格
目前，軍用物資采購審計(jì)監(jiān)督主要集中在評(píng)估和投標(biāo)階段，如供應(yīng)商是否確定，貨物是否驗(yàn)收，合同是否執(zhí)行。從有關(guān)部門的監(jiān)督來看，還沒有形成一個(gè)有機(jī)的協(xié)調(diào)操作監(jiān)督系統(tǒng)，大大降低了物資采購審計(jì)的有效性，沒有形成健全的審計(jì)機(jī)制，造成了資源的浪費(fèi)。
3.3、軍隊(duì)物資審計(jì)人員能力需提高
軍隊(duì)物資采購趨于多樣化，采購活動(dòng)的復(fù)雜性對(duì)軍隊(duì)物資審計(jì)人員提出了很高的要求。而現(xiàn)有的審計(jì)隊(duì)伍由于受編制等因素影響，存在人員變動(dòng)快、成分新、只是結(jié)構(gòu)單一、素質(zhì)參差不齊、業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)等問題。
4、完善軍隊(duì)物資采購審計(jì)體系
4.1、健全監(jiān)督法規(guī)，依法實(shí)施審計(jì)
以《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《國(guó)防法》、《合同法》為依據(jù)，以《軍隊(duì)物資采購管理規(guī)定》、《軍隊(duì)物資招標(biāo)管理規(guī)定》為基礎(chǔ)，盡快出臺(tái)如《軍事采購條例》、《軍隊(duì)采購道德規(guī)范》等法規(guī)，并形成了一系列配套的法律法規(guī)。物資采購審計(jì)部門要針對(duì)駐地特點(diǎn)和部隊(duì)實(shí)際，依據(jù)現(xiàn)有法律規(guī)章，制定實(shí)用、規(guī)范、可操作性強(qiáng)的管理規(guī)定，使審計(jì)工作經(jīng)?；?。
4.2、形成監(jiān)督合力，發(fā)揮整體效應(yīng)
針對(duì)監(jiān)督力量分散的情況，應(yīng)該運(yùn)用體系觀念整合審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、行政部門在軍隊(duì)物資采購中的審計(jì)職能，使之成為一個(gè)有機(jī)整體，以發(fā)揮軍隊(duì)采購審計(jì)的整體效應(yīng)。這個(gè)監(jiān)督體系是以審計(jì)監(jiān)督為主體、財(cái)務(wù)和行政監(jiān)督為基礎(chǔ)、紀(jì)檢監(jiān)督為關(guān)鍵、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充的“五位一體”監(jiān)督模式，從而發(fā)揮整體效應(yīng)。
4.3、提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，建立激勵(lì)約束機(jī)制
擴(kuò)大采購業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)的范圍，特別是加強(qiáng)購買審計(jì)部門人員培訓(xùn)，加強(qiáng)采購專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高他們的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，滿足物資采購審計(jì)工作的需求。同時(shí)選擇了解法律知識(shí)，經(jīng)濟(jì)學(xué)，管理和公共關(guān)系的全面人才，利用豐富材料采購和監(jiān)督團(tuán)隊(duì)的力量。建立完善的激勵(lì)約束機(jī)制，提高軍事采購主體的整體性能，并增強(qiáng)軍事采購的經(jīng)濟(jì)效益。
由于軍用物資采購實(shí)踐中，一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)防止違法和腐敗的發(fā)生有積極的影響。審計(jì)體系對(duì)軍隊(duì)采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和采購部門進(jìn)行監(jiān)督，具有無可替代的防護(hù)性、建設(shè)性作用。但軍隊(duì)物資采購審計(jì)仍處于起步階段，制度化的要求還有一定差距，監(jiān)督機(jī)制尚未完善，還需要我們做更多的努力。
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最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃120__年已經(jīng)來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計(jì)劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動(dòng)，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對(duì)工作。
2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭(zhēng)取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評(píng)，對(duì)自己不好的做法即時(shí)予以改正。
4)、加強(qiáng)對(duì)自己的學(xué)習(xí)，真正掌握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時(shí)也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合同事，對(duì)庫存物品的積壓進(jìn)行整改，避免物品日期太長(zhǎng)，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭(zhēng)取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場(chǎng)所有標(biāo)識(shí)清晰，明確，對(duì)庫存信息準(zhǔn)確率達(dá)99.7%。
7)、對(duì)貨品進(jìn)倉庫數(shù)量嚴(yán)把關(guān),對(duì)于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。
8)、時(shí)時(shí)做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
9)、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個(gè)月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過后，與電腦庫存對(duì)照，看每月的消耗是多少，遞交會(huì)計(jì)。
總之，倉庫能在現(xiàn)實(shí)情況中不斷的改善是離不開店里每位同事的大力支持和配合，在揮手昨天的時(shí)刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實(shí)地一步一個(gè)腳印走下去，對(duì)過去的不足，將不懈的努力爭(zhēng)取做到，我們將會(huì)用行動(dòng)來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面發(fā)展得更加壯大
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃2一 材料入貨事宜
1材料入貨的數(shù)據(jù)確認(rèn)，錄入登記進(jìn)出庫物資質(zhì)量檢驗(yàn)和登記，確保不合格品拒絕入庫，或者根據(jù)需方要求入庫要單獨(dú)存放，并登記好來源和去向。入庫物資保護(hù)合格證、保質(zhì)期證件說明書真實(shí)齊全;
2 庫存材料的整理,發(fā)放.盡可能加快物資周轉(zhuǎn)，減少庫存容量占用，提高物資周轉(zhuǎn)率; 3 在庫材料的數(shù)據(jù)的跟蹤
4 配合QC的品質(zhì)跟蹤
5 素材不良交換的跟蹤
二 完成品出貨事宜
1 客戶訂單的跟蹤管理
2 生產(chǎn)進(jìn)度的作成及跟蹤管理
3 出貨前的準(zhǔn)備工作，發(fā)貨單和裝箱單等資料作成
三 物料采購
1 協(xié)助生產(chǎn)，研發(fā)、售后編制物料所需品的計(jì)劃
3 物料購進(jìn)時(shí)間期限和數(shù)量及品質(zhì)跟蹤
4 物料不良或不符，作退貨、維修、換貨處理
四 在庫素材數(shù)據(jù)管理和傳遞事宜
1 在庫素材卡上受入發(fā)出每日及時(shí)更新素材在庫貯存狀況、保持實(shí)物和賬簿相符
2 定期不定期提供在庫材料的數(shù)據(jù)
3 會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行出貨的核對(duì)工作確認(rèn)工作
4 呈交相關(guān)者在庫品一覽表
五 庫存盤點(diǎn)
1 每月最后兩個(gè)工作日(節(jié)假日提前)對(duì)所有物料、成品、外購成品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳
2 編制各類盤點(diǎn)報(bào)表
六 呆滯、不良品處理
七 倉庫管理及整理、清掃
1 標(biāo)視清楚及目視管理
2 文件及時(shí)分類、登錄賬簿保持賬面整潔、記錄清楚并及時(shí)歸檔
3 定期對(duì)倉庫進(jìn)行7S(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、節(jié)約、安全)整理、清掃保持地面、部材、貨架、包裝箱等清潔.
4確保倉庫符合物資存放要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無火災(zāi)隱患。腐爛變質(zhì)，易燃易爆易腐蝕等危險(xiǎn)物品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全運(yùn)輸、存儲(chǔ)、搬運(yùn)要求，并符合安全消防規(guī)定要求;
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃31、計(jì)劃目標(biāo)：通過對(duì)倉儲(chǔ)現(xiàn)有資源進(jìn)行有效的整合，逐步形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、系統(tǒng)化的現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理模式，以建立現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理體系為最終目標(biāo)，達(dá)到倉存物料賬、物、卡一致。
2、計(jì)劃周期：20__年__月14日—20__年__月21日
3、計(jì)劃內(nèi)容：
4、工作計(jì)劃展開
本工作計(jì)劃與安排分為5個(gè)階段進(jìn)行，從20__年_月__日至20__年__月__日。
第一階段：五金倉庫整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對(duì)五金倉庫進(jìn)行分類、分區(qū)，對(duì)倉存物料進(jìn)行整理、分類、標(biāo)識(shí)、盤存，達(dá)到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號(hào)清晰，帳卡物一致的目的。并實(shí)行收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)流程。
(2)工作內(nèi)容：
1)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進(jìn)行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對(duì)倉庫的到貨檢驗(yàn)、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點(diǎn)等各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)倉庫分類，將現(xiàn)有倉存物料搬遷到指定倉庫，將分散在車間、通道等處的物料全部收歸相應(yīng)倉庫。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進(jìn)行整理、歸類，使用物料標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及重量，并建立臺(tái)帳。對(duì)各物料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設(shè)立良品倉庫，次品倉庫(熱處理及電鍍好之良品儲(chǔ)位規(guī)劃)。保證倉庫管理各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準(zhǔn)確性，確保公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5) 制定五金倉庫整理整頓后的盤點(diǎn)計(jì)劃。
(3)工作方式：因五金倉庫考慮現(xiàn)無倉管員進(jìn)行管理，目前需結(jié)合生產(chǎn)人員協(xié)助，與相關(guān)部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。并請(qǐng)公司安排人員進(jìn)行整頓協(xié)助，至少要安排3到4人進(jìn)行配合。并增加一臺(tái)2噸以上吊秤，收集數(shù)臺(tái)磅秤。
(4)工作目標(biāo)：
完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各五金倉庫的搬遷工作。
完成各五金倉庫庫存物料的整理、標(biāo)示工作。
完成各五金倉庫庫存物料的手工賬冊(cè)的建立、完善工作
形成《倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定》
形成《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
實(shí)現(xiàn)《倉庫整改計(jì)劃和步驟》
實(shí)現(xiàn)《五金倉庫帳卡物一致，達(dá)到先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)》
第二階段：倉儲(chǔ)體系資源整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對(duì)現(xiàn)行運(yùn)作體系的調(diào)研、分析，明確倉庫體系資源整合工內(nèi)容。
(2)工作內(nèi)容：
1)制定倉庫部門職能、職責(zé)，部門各崗位職能、職責(zé);
2)對(duì)倉儲(chǔ)部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行改善、分析，明確現(xiàn)行倉儲(chǔ)營(yíng)運(yùn)體系的優(yōu)勢(shì)和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司提出倉庫持續(xù)整改計(jì)劃和步驟方案;
3)編制、檢討、修訂倉庫相關(guān)管理規(guī)定。
(3)工作方式：采用調(diào)查，與本部門人員、相關(guān)部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。
(4)工作目標(biāo)：
形成《倉庫持續(xù)整改計(jì)劃和步驟》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定》
制定《先進(jìn)先出，收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》
第三階段：各倉庫物料整理、整頓階段
(1)工作目的：通過對(duì)倉庫進(jìn)行分類、分區(qū)，對(duì)倉存物料進(jìn)行整理、分類、標(biāo)識(shí)、盤存，達(dá)到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號(hào)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確的目的。
(2)工作內(nèi)容：
1) 現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進(jìn)行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求各倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對(duì)倉庫的到貨檢驗(yàn)、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點(diǎn)等各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)各倉庫分類，將現(xiàn)有各倉存物料搬遷到指定倉庫，將分類整理各物料全部收歸相應(yīng)倉庫標(biāo)識(shí)整齊。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進(jìn)行整理、歸類，使用物料標(biāo)識(shí)卡標(biāo) 識(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及重量，并建立臺(tái)帳。對(duì)各物料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設(shè)立各倉庫三帳一致標(biāo)準(zhǔn)。保證倉庫管理各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準(zhǔn)確性， 確保公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5)并開始對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保年終盤點(diǎn)計(jì)劃順利進(jìn)行。
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各倉庫的搬遷工作。
完成各倉庫庫存物料的整理、標(biāo)示工作。
完成各倉庫庫存物料的帳卡物的建立、完善工作
形成《消耗品輔助材料管理規(guī)定》
形成《各倉庫管理規(guī)定》
形成《物料搬運(yùn)、貯存管理規(guī)定》
形成《倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定》
制定《先進(jìn)先出，收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》
制定《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
形成《倉庫績(jī)效考核體系》
第四階段：倉儲(chǔ)管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對(duì)倉庫前期整改工作的檢討與總結(jié)，進(jìn)一步修訂和完善倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定，行成適合公司改制管理運(yùn)作的高效倉庫管理體系并固化執(zhí)行。
(2)工作內(nèi)容：
1)完善部門組織架構(gòu)圖/人員編制圖;
2)修訂和完善倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定,制訂作業(yè)流程圖;
3)建立各倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖;
4)導(dǎo)入生產(chǎn)、外發(fā)、成品出貨備料制管理模式;
5)其它未盡事宜的改善。
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：完成部門組織架構(gòu)圖/人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責(zé)任書》形成倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪制和張貼形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系
第五階段：倉儲(chǔ)管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對(duì)各倉庫前期整改工作的總結(jié)，并導(dǎo)入各倉庫進(jìn)行物料大盤點(diǎn),將20__年度年終盤點(diǎn)總結(jié)實(shí)現(xiàn)帳卡物一致的目標(biāo)達(dá)成。
(2)工作內(nèi)容：
1)年終盤點(diǎn)前，各倉庫處盤整理整頓標(biāo)識(shí)工作安排
2)制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃
3)對(duì)各倉庫物料分類盤存、掛物料標(biāo)識(shí)卡。
4)以盤存數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，做好各類報(bào)表。
5)制定盤點(diǎn)人員名單
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：20__年度工作總結(jié)，并做相關(guān)賬目調(diào)整。達(dá)到賬、物、卡一致。協(xié)助后續(xù)建立產(chǎn)品BOM表和檢討物料代碼編碼規(guī)則為后期建議使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理做完善準(zhǔn)備制定20__年度工作計(jì)劃及KPI目標(biāo)管理
六、倉庫工作計(jì)劃整改資源需求
1、希公司高層領(lǐng)導(dǎo)能加強(qiáng)對(duì)倉庫整改工作的重視和給予大力支持;
2、希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動(dòng)力需求;
3、技術(shù)部完善產(chǎn)品BOM表和物料清單的制作，為生產(chǎn)計(jì)劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領(lǐng)料提供作業(yè)依據(jù);
4、采購部門完善物料采購計(jì)劃，嚴(yán)格要求供應(yīng)商按我司包裝要求做整改，倉庫收貨時(shí)加強(qiáng)控制;
計(jì)劃采購周期，來料分批。
5、生產(chǎn)部門完善月生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)排期，作業(yè)時(shí)嚴(yán)格遵守物料出入庫相關(guān)管理規(guī)定，生產(chǎn)做好有關(guān)的出入庫物料標(biāo)識(shí);
6、品管部門加強(qiáng)對(duì)采購物料和生產(chǎn)線產(chǎn)品物料品質(zhì)的控制，建立來料檢驗(yàn)制度，對(duì)所有物料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，保證入庫產(chǎn)品的品質(zhì);對(duì)倉存物料合格性進(jìn)行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作;
7、根據(jù)需要購買部分倉庫使用工具，提高倉庫工作效率;
8、請(qǐng)公司開始計(jì)劃使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理，技術(shù)部開始討論物料編碼事宜并提出完善方案。
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃420__年下半年，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治主面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將20__年下半的各項(xiàng)工作總結(jié)如下，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴的意見。
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來，本人認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作能按時(shí)完成，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí);愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我的工作崗位是銷售內(nèi)勤和倉管。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司線纜的發(fā)運(yùn)數(shù)、上貨數(shù)。另外就是將每天發(fā)貨的數(shù)量報(bào)給客戶，核對(duì)客戶收貨情況與數(shù)量，整理現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶開出收據(jù)，統(tǒng)計(jì)每天入庫和出庫的數(shù)量。
我本著“把工作做的更好”的目標(biāo)，工作上發(fā)揚(yáng)開拓創(chuàng)新精神，扎扎實(shí)實(shí)干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項(xiàng)任務(wù)：
1、統(tǒng)計(jì)情況：能及時(shí)做到電話跟蹤客戶收貨情況與數(shù)量核對(duì)，做到發(fā)運(yùn)數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確。
2、收貨情況：原材料廠家報(bào)的收貨數(shù)量，跟我接收的數(shù)量要核對(duì)準(zhǔn)確。
如有多或是少的情況，要及時(shí)匯報(bào)給采購部。
3、倉管報(bào)表：做好每天出庫、入庫的臺(tái)賬數(shù)據(jù)，就能做到周報(bào)表和月報(bào)表的數(shù)量基本準(zhǔn)確。
三、存在的不足
總結(jié)半年的來的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，自身也有了很大的進(jìn)步，但是還存在著以下不足。
一是有時(shí)工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距。一方面，由于個(gè)人能力素質(zhì)不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發(fā)數(shù)有時(shí)統(tǒng)計(jì)存在一定的差錯(cuò);另一方面，就是有的時(shí)候工作量多，時(shí)間比較緊，工作效率不高。
二是有時(shí)工作敏感性還不是很強(qiáng)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏感，有時(shí)工作沒有提前完成，上報(bào)情況不夠及時(shí)。
四、20__年上半年工作計(jì)劃
上半年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓展思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。打算從以下幾個(gè)方面開展工作：
1、加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)上半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
2、加強(qiáng)工作培養(yǎng)。
始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃5倉庫要做到定期或不定期的盤點(diǎn)，做到MRP(物料清單)與庫存數(shù)據(jù)的百分之百的準(zhǔn)確，準(zhǔn)確核對(duì)出、入庫憑證，與送貨員、領(lǐng)料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)存于電腦，物品入庫嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫物品不符，迅速反映給有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施;物品出庫把好復(fù)核關(guān)，對(duì)于出庫物品，倉庫必須嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對(duì)物料清單上的所要貨逐項(xiàng)復(fù)核，做到數(shù)量準(zhǔn)確，并向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。
二、自查自糾情況
1、預(yù)算收入管理情況。我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，非稅收入都及時(shí)上繳國(guó)庫，在管理過程中無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，在行政行為中未出現(xiàn)亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派的現(xiàn)象。
2、預(yù)算支出管理情況。我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，按要求做到無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況；無以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項(xiàng)目情況，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算。未超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼。但公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我鎮(zhèn)在2013年和2014年均為5萬元，但在這兩年實(shí)際花銷為32.94萬元和10.59萬元，出現(xiàn)這樣的原因?yàn)槲益?zhèn)地處偏遠(yuǎn)，郵費(fèi)花銷大，經(jīng)常用車導(dǎo)致車輛損耗很大，維護(hù)費(fèi)多。我鎮(zhèn)沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也沒有公務(wù)接待的費(fèi)用。我鎮(zhèn)沒有專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，但去年從各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)中用于培訓(xùn)支出的費(fèi)用有27.07萬元。今年以來用了0.19萬元。會(huì)議經(jīng)費(fèi)我鎮(zhèn)在2013年和2014年均為5萬元，但在這兩年實(shí)際花銷為4.36萬元和1.56萬元。
3、政府采購管理情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照政府采購管理規(guī)定，不存在無預(yù)算采購及超預(yù)算采購。
4、資產(chǎn)管理情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行登記，固定資產(chǎn)收入如水庫承包款、膠廠承包款都按照規(guī)定上繳國(guó)庫。未存在未經(jīng)批準(zhǔn)購建資產(chǎn)的現(xiàn)象，也未存在未經(jīng)批準(zhǔn)出租出借或處置資產(chǎn)的情況。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)程序，要求財(cái)務(wù)人員對(duì)于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅(jiān)決不予入賬。
6、財(cái)務(wù)票據(jù)管理情況。我鎮(zhèn)未出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、出借票據(jù)的情況，也未存在擅自銷毀票據(jù)及代開票據(jù)的現(xiàn)象，也不存在票據(jù)串用、混用或偽造、變?cè)斓那闆r。
7、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入財(cái)政所法定賬目統(tǒng)一核算，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，不存在私設(shè)“小金庫”。
三、努力方向
一年來，我鎮(zhèn)因財(cái)務(wù)的各方面工作措施得力，執(zhí)行到位，工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況良好，但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大，任務(wù)重。今后，我鎮(zhèn)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
1、認(rèn)清形勢(shì)，不斷提高對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識(shí)。
3、定期對(duì)各類采購物品進(jìn)行全方位市場(chǎng)調(diào)查,做好統(tǒng)計(jì)記錄與報(bào)表。協(xié)助經(jīng)理辦理招投標(biāo)事宜。
4、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與評(píng)估。
5、收集、匯總各部門、公司每月的采購計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。
由于采購項(xiàng)目范圍廣闊，不同的采購項(xiàng)目和不同的采購環(huán)節(jié)就要采取不同的預(yù)防措施。同時(shí)這些預(yù)防措施需要配合使用方能生效。企業(yè)采購事項(xiàng)主要包括：生產(chǎn)原材料采購、外協(xié)加工產(chǎn)品采購、設(shè)備采購、備品備件采購、工程材料采購，各種服務(wù)，如保險(xiǎn)、水電氣、軟件，甚至外包項(xiàng)目等。
企業(yè)采購與付款循環(huán)從實(shí)踐的角度看，主要可以分成六個(gè)環(huán)節(jié)，分別是供應(yīng)商開發(fā)、簽訂采購合同、下達(dá)采購訂單、驗(yàn)收貨物、確定應(yīng)付賬款、支付貨款。這六個(gè)環(huán)節(jié)中每個(gè)都有其關(guān)鍵控制點(diǎn)。其實(shí)在這六個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外，還有一個(gè)非常重要的貫穿業(yè)務(wù)全部的業(yè)務(wù)就是內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。筆者將結(jié)合各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)談一談?lì)A(yù)防的措施和方法。
組織牽制法
預(yù)防舞弊風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要措施就是建立組織牽制。這在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域中已經(jīng)普遍得到采用。在采購領(lǐng)域中，同樣需要采用組織牽制法。組織牽制應(yīng)當(dāng)包含在以上六個(gè)采購環(huán)節(jié)中。
例如在供應(yīng)商開發(fā)環(huán)節(jié)，為了預(yù)防傳統(tǒng)的供應(yīng)商開發(fā)中的舞弊行為，目前企業(yè)普遍采用供應(yīng)鏈管理模式。建立合格供應(yīng)商目錄清單并且規(guī)定從目錄中選擇供應(yīng)商。在開發(fā)供應(yīng)商的過程中，采購部門的職責(zé)受到嚴(yán)格限制。決定采購哪家企業(yè)的產(chǎn)品，主要取決于負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈開發(fā)的質(zhì)量工程師。根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理規(guī)定，負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈開發(fā)的質(zhì)量工程師將負(fù)責(zé)對(duì)擬進(jìn)入企業(yè)供應(yīng)商目錄的商家或廠家進(jìn)行全面的質(zhì)量評(píng)審。類似通用和福特一類的大公司，其質(zhì)量工程師具有否決不合格廠家進(jìn)入供應(yīng)商目錄的權(quán)利。這樣做的目的就是通過引進(jìn)質(zhì)量部門，將采購過程中的供應(yīng)鏈開發(fā)的部分職權(quán)分散到非采購部門，從而達(dá)到內(nèi)部牽制的目的。
同時(shí)，在決定供應(yīng)商是否能進(jìn)入企業(yè)的供應(yīng)商目錄過程中，為了預(yù)防質(zhì)量工程師的舞弊，由企業(yè)成立的、由多個(gè)部門組成的采購管理委員會(huì)將最后共同做出決定。目前許多大型企業(yè)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況成立一個(gè)跨部門的采購管理委員會(huì)。該委員會(huì)通常由采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部以及物流部等有關(guān)部門及公司高層主管人員組成，采取合議方式?jīng)Q定企業(yè)的重大采購業(yè)務(wù)，主要包括：確認(rèn)合格供應(yīng)商、批準(zhǔn)重大采購合同、討論付款計(jì)劃等。再比如，在下達(dá)采購訂單環(huán)節(jié)，許多企業(yè)將該權(quán)力劃歸到物流部門。采購部完成簽署采購合同后，具體下達(dá)訂貨數(shù)量的職權(quán)就劃歸到物流部門。在驗(yàn)收貨物環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)的權(quán)利則又轉(zhuǎn)到質(zhì)檢部門和物流部門共同行使。在確定應(yīng)付賬款和支付貨款環(huán)節(jié)，確認(rèn)應(yīng)付款的權(quán)利由生產(chǎn)部門(或物流部門)和財(cái)務(wù)部門共同行使；支付貨款則由財(cái)務(wù)部依據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和采購委員會(huì)確定的付款計(jì)劃辦理付款。
因此說組織牽制控制法貫穿于整個(gè)采購付款循環(huán)之中。主要是通過分散職權(quán)、部門牽制和多重決策的辦法為舞弊的發(fā)生設(shè)置重重障礙，這種看似繁瑣的方式會(huì)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中提高整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率并降低成本。
多家詢價(jià)集中供應(yīng)商
眾所周知，獨(dú)家采購除了容易導(dǎo)致供貨不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)外，還是導(dǎo)致采購舞弊的重要原因。為此當(dāng)前的一些跨國(guó)企業(yè)通常會(huì)在確定供應(yīng)商前展開多家詢價(jià)的過程。通過對(duì)眾多潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面考察后，確定一到兩家供應(yīng)商為企業(yè)供貨。這個(gè)政策本身就具有預(yù)防采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)的作用。多家詢價(jià)可以提高找到最佳供應(yīng)商的機(jī)會(huì)；集中供應(yīng)商則可以擴(kuò)大采購數(shù)量，達(dá)到降低采購成本和簡(jiǎn)化采購管理的目的。過去那些采用太多供應(yīng)商供貨的辦法，雖然表面看來可以提高供貨的穩(wěn)定性，增加供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，從而降低采購成本。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，并不利于企業(yè)。當(dāng)供應(yīng)商數(shù)量太多后，每家得到的配額都不多，其后果就是質(zhì)量下降并且演繹出劇情復(fù)雜的舞弊大戲。在保證供貨穩(wěn)定的前提下，集中供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)是預(yù)防采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。把握好獨(dú)家采購與集中采購的度，是企業(yè)制訂采購政策要考慮的關(guān)鍵。
利益沖突回避
作為內(nèi)部控制的重要政策和措施，利益沖突回避也同樣適合采購-付款循環(huán)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。企業(yè)內(nèi)控部門和人事行政管理部門，應(yīng)當(dāng)定期對(duì)企業(yè)所有敏感崗位的員工進(jìn)行利益沖突調(diào)查。在采購-付款循環(huán)中的各個(gè)業(yè)務(wù)崗位的員工當(dāng)然也是被調(diào)查對(duì)象。這里的人員包括：所有采購部采購業(yè)務(wù)人員；設(shè)備管理部的設(shè)備工程師；質(zhì)量部參加供應(yīng)商開發(fā)的質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、理化室分析化驗(yàn)人員；物流部的庫房管理員、過磅稱重人員；生產(chǎn)部領(lǐng)料人員(或者物流部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料人員)；財(cái)務(wù)部所有會(huì)計(jì)人員，包括ERP系統(tǒng)電腦錄入人員。在招聘上述崗位業(yè)務(wù)人員前，人力資源部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)擬招聘人員進(jìn)行利益沖突調(diào)查。當(dāng)上述人員和供應(yīng)商以及公司內(nèi)部的上級(jí)主管人員之間存在潛在利益沖突關(guān)系時(shí)，公司就應(yīng)當(dāng)要求這些業(yè)務(wù)人員回避。而這些業(yè)務(wù)人員自己也應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避要求。關(guān)于《利益沖突調(diào)查》筆者曾經(jīng)在以往的內(nèi)控交流文章中有過介紹。這里特別需要注意處理好這種情況：當(dāng)個(gè)別處于關(guān)鍵崗位、具有特殊技能的主管或?qū)＜?，如果和供?yīng)商之間存在潛在利益沖突關(guān)系時(shí)，通常的做法是該業(yè)務(wù)人員的意見僅作為參考，或者根據(jù)實(shí)際情況引入第三方進(jìn)行判斷。
采購人員保證書和員工自律承諾
在預(yù)防采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)中，職工的自律承諾，特別是采購業(yè)務(wù)人員的事先保證是其中的一個(gè)重要措施。企業(yè)內(nèi)控主管人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不同分別起草業(yè)務(wù)人員保證書格式，然后對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。最后由業(yè)務(wù)人員簽署歸檔。
涉及到采購-付款循環(huán)的承諾主要有采購人員保證書和員工自律申明。在這些保證書和申明中，主要內(nèi)容是針對(duì)行業(yè)和業(yè)務(wù)中存在的潛在舞弊風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)事項(xiàng)，事先對(duì)業(yè)務(wù)人員的行為進(jìn)行特別規(guī)范，這和企業(yè)管理程序中的要求有一定不同，但卻是構(gòu)成管理程序的一部分。采購人員保證書主要針對(duì)采購人員特別設(shè)計(jì)。內(nèi)容主要包括：承諾遵守公司內(nèi)控管理政策，遵守和供應(yīng)商、商的交往原則、收禮政策，遵守信息規(guī)矩等。特別要對(duì)自己違反申明承諾后的公司處罰事先做出接受承諾。保證日后不出現(xiàn)處罰難以落實(shí)的情況。
企業(yè)可以根據(jù)本行業(yè)的采購環(huán)境、行業(yè)特點(diǎn)以及過去經(jīng)常發(fā)生的舞弊情況等具體設(shè)計(jì)，保證采購人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)內(nèi)控政策事先有充分的了解。對(duì)于高級(jí)管理人員則通常需要填寫自律申明；對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理人員(企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)管人員)則要有職業(yè)自律申明。采購人員保證書和員工自律申明以及網(wǎng)管人員職業(yè)自律申明對(duì)采購-付款業(yè)務(wù)中的六個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有預(yù)防舞弊風(fēng)險(xiǎn)的作用。
員工行為守則
在跨國(guó)公司中，企業(yè)通常會(huì)在內(nèi)部制定一套員工行為守則。其中的一部分如收取禮品政策和公共關(guān)系處理規(guī)定中，都會(huì)明確規(guī)定禁止員工接受各種形式的商業(yè)賄賂。員工行為守則對(duì)包括采購業(yè)務(wù)人員在內(nèi)的全體員工均有效。該政策也對(duì)整個(gè)采購-付款環(huán)節(jié)有效。
舞弊案件舉報(bào)規(guī)定
為了預(yù)防各種舞弊行為的產(chǎn)生，企業(yè)也會(huì)建立特別的舞弊案件舉報(bào)處理規(guī)定。企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門會(huì)設(shè)立一個(gè)舞弊案件舉報(bào)中心，接受來自企業(yè)員工或外部相關(guān)單位和人員的舉報(bào)。這里包括來自供應(yīng)商的舉報(bào)。
舉報(bào)中心可以分為：企業(yè)內(nèi)部舉報(bào)中心和總部舉報(bào)中心?？偛颗e報(bào)中心通常可以由內(nèi)控部、總部紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門聯(lián)合組成。舉報(bào)中心的有關(guān)聯(lián)系方法應(yīng)當(dāng)在企業(yè)內(nèi)部予以公布。也應(yīng)該列入企業(yè)與供應(yīng)商簽署的陽光協(xié)議中。當(dāng)供應(yīng)商在和企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員處理各個(gè)業(yè)務(wù)過程中，如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)員工利用職權(quán)對(duì)供應(yīng)商提出不合理的利益要求時(shí)，或者供應(yīng)商在拒絕了員工的非法要求后，受到該員工的無理刁難等情況，則可根據(jù)刁難者的級(jí)別情況分別向不同的中心提出舉報(bào)。對(duì)于涉及企業(yè)高層管理者或主管采購業(yè)務(wù)的管理者，供應(yīng)商可以直接向集團(tuán)舉報(bào)中心舉報(bào)。舞弊案件舉報(bào)規(guī)定同樣對(duì)全部采購-付款環(huán)節(jié)有效。
訪問供應(yīng)商制度
作為控制和預(yù)防采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)的重要政策，企業(yè)應(yīng)該制訂內(nèi)控和內(nèi)審人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訪問的規(guī)定。企業(yè)除了高層領(lǐng)導(dǎo)――總經(jīng)理、主管采購的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)要定期或不定期地訪問供應(yīng)商外，內(nèi)控人員或者內(nèi)部審計(jì)人員也應(yīng)當(dāng)在檢查審計(jì)過程中，對(duì)被審計(jì)單位的供應(yīng)商進(jìn)行隨機(jī)抽查訪問。
內(nèi)控人員訪問供應(yīng)商可以直接了解供應(yīng)商對(duì)被審計(jì)企業(yè)相關(guān)人員的看法。內(nèi)控人員在訪問供應(yīng)商時(shí)，將告知供應(yīng)商關(guān)于有關(guān)人員訪問的具體規(guī)定。如果供應(yīng)商向內(nèi)控人員舉報(bào)的情況經(jīng)調(diào)查后確認(rèn)屬實(shí)，被審計(jì)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員將立即被調(diào)離工作崗位并受到紀(jì)律處分。絕不能給企業(yè)員工留下日后報(bào)復(fù)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。內(nèi)控或內(nèi)審人員直接訪問供應(yīng)商，可以從特殊渠道對(duì)本企業(yè)員工遵守企業(yè)規(guī)定起到監(jiān)督和威懾作用。內(nèi)控人員訪問供應(yīng)商機(jī)制可以對(duì)采購-付款循環(huán)中的各個(gè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生預(yù)防作用。
日常業(yè)務(wù)處理程序或政策
在企業(yè)制定的一系列預(yù)防舞弊風(fēng)險(xiǎn)的政策措施中，其實(shí)最重要的措施就是日常的業(yè)務(wù)處理程序或政策。有許多程序和政策一開始的目標(biāo)通常是為了解決成本、效率和質(zhì)量控制方面的問題。但是在實(shí)際運(yùn)用這些管理程序時(shí)，對(duì)這些程序或政策只要稍加調(diào)整就可以起到預(yù)防潛在舞弊風(fēng)險(xiǎn)的作用。
就預(yù)防采購-付款循環(huán)中的舞弊風(fēng)險(xiǎn)來說，這些業(yè)務(wù)處理程序或政策就有許多，包括：
(1)采購政策中的“貨比三家”原則。即對(duì)企業(yè)的重大采購事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行多家比價(jià)然后擇優(yōu)選擇。該政策的初始目的是為了采購到質(zhì)量與成本匹配最合理的產(chǎn)品，從而在選擇供應(yīng)商時(shí)采取的一項(xiàng)政策。但是后來發(fā)現(xiàn)，這樣做的好處還可以預(yù)防獨(dú)家采購所形成的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。作為當(dāng)前國(guó)際上采購中的主流政策規(guī)定，多家詢價(jià)已經(jīng)被大多數(shù)企業(yè)所采用。
(2)質(zhì)量管理中的檔案管理規(guī)定。為保持對(duì)購買產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行追溯，企業(yè)要求采購部對(duì)所有購買的產(chǎn)品建立供應(yīng)商檔案。這種供應(yīng)商檔案的建立，可以避免采購業(yè)務(wù)人員壟斷采購信息，從而預(yù)防采購人員和供應(yīng)商之間建立非正常的業(yè)務(wù)關(guān)系。
(3)各種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。建立企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原來的目的是為了控制產(chǎn)品質(zhì)量。但是在驗(yàn)收供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，這些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可以在一定程度上預(yù)防供應(yīng)商和檢驗(yàn)人員形成特殊關(guān)系。
(4)5s管理。所謂“5s”管理是指生產(chǎn)過程中的一種現(xiàn)場(chǎng)管理辦法。5s來自日文seiri(整理)、seiton(整頓)、seiso(清掃)、eiketsu(清潔)、shitsuke(修養(yǎng))發(fā)音的第一個(gè)字母“s”，所以統(tǒng)稱為5s。5s活動(dòng)不僅能夠改善生產(chǎn)環(huán)境，還能提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、員工士氣，其實(shí)還有預(yù)防包括采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)的作用。5s通常會(huì)被使用在庫房管理過程中。整潔良好的庫房環(huán)境，可以有效預(yù)防貨物驗(yàn)收環(huán)節(jié)的潛在舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
(5)精益生產(chǎn)管理思想。所謂精益思想是“組織和管理產(chǎn)品開發(fā)、作業(yè)、供應(yīng)商和客戶關(guān)系的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，與過去的大量生產(chǎn)系統(tǒng)相比，精益生產(chǎn)以消耗較少的人力、空間、資金和時(shí)間制造最少缺陷的產(chǎn)品，以準(zhǔn)確的滿足客戶的需要”。在具體實(shí)施精益生產(chǎn)過程中，減少存貨是其中的一個(gè)重要內(nèi)容。為了達(dá)到降低存貨的目的，企業(yè)必須實(shí)行包括按訂單生產(chǎn)方式購買原材料，預(yù)防產(chǎn)生超額存貨。這里除了有降低存貨和提高存貨周轉(zhuǎn)率的作用外，精益生產(chǎn)思想還可以在一定程度上預(yù)防采購-付款循環(huán)中的訂貨環(huán)節(jié)潛在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)，主要是超額采購風(fēng)險(xiǎn)。以求多賣產(chǎn)品擴(kuò)大銷售數(shù)量是供應(yīng)商的基本目的，下達(dá)訂單的業(yè)務(wù)人員為此通常容易和供應(yīng)商形成特殊的利益關(guān)系。
(6)庫房管理程序。在庫房的收發(fā)檢驗(yàn)規(guī)定中，有許多規(guī)定直接具有預(yù)防存貨收發(fā)過程中舞弊風(fēng)險(xiǎn)的作用。這里包括：度量衡的檢查、稱量規(guī)定；貨物理化指標(biāo)取樣、分析和鑒定規(guī)定；貴金屬和危險(xiǎn)化學(xué)品庫房的收發(fā)管理規(guī)定；露天堆場(chǎng)的管理規(guī)定等等。這里特別要強(qiáng)調(diào)的是對(duì)供應(yīng)商不合格品的讓步接受管理規(guī)定等等。
一、大宗原材料：
具體采購情況如下：
1、磷礦石：進(jìn)貨量噸，平均品位。
磷礦是我公司生產(chǎn)主產(chǎn)品的原料，在采購中深入市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)和客戶動(dòng)態(tài)，并能及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)變化。對(duì)于宜昌地區(qū)今年10月份以后的磷礦禁止出省的政策，由于我們及時(shí)獲悉并及時(shí)突擊采購?fù)偷V的措施，在8、9兩個(gè)月進(jìn)行了突擊性采購，從而有力地保證了公司第四季度生產(chǎn)用礦，并為磷礦冬儲(chǔ)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
積極主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商，擴(kuò)展磷礦采購渠道。今年我們?cè)陟柟桃嘶?、昌達(dá)等老供應(yīng)商的前提下，先后開發(fā)了匯鑫磷化和金源工貿(mào)兩個(gè)新的供應(yīng)商，并建立良好的合作關(guān)系。
針對(duì)今年磷礦采購資金的先付款的情況我們自我加壓，努力規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。今年我們采取了“緊盯”的方法，要求自己務(wù)必做到款到貨必發(fā)出，有效地實(shí)現(xiàn)資金零風(fēng)險(xiǎn)，其中針對(duì)應(yīng)礦石質(zhì)量原因而無法繼續(xù)合作的鑫鑫礦業(yè)，我們及時(shí)地采取對(duì)策進(jìn)行催要，在較短時(shí)間將64萬余元的磷礦預(yù)付款催要到位。
加大磷礦質(zhì)量管理力度，努力做到不合格磷礦不采購。為此我們和公司質(zhì)檢部門配合，對(duì)供應(yīng)商的磷礦質(zhì)量隨時(shí)隨機(jī)抽檢摸底，并做到在質(zhì)檢合格后，方可裝船發(fā)貨。
比較分析，細(xì)致工作，盡可能降低采購成本。今年我們?cè)诹椎V價(jià)格一路“瘋漲”的情況下，通過對(duì)市場(chǎng)的比較分析，始終保持為宜昌磷礦采購最低價(jià)，同時(shí)在船舶運(yùn)輸方面，我們更是緊扣市場(chǎng)緊跌慢漲，將船運(yùn)價(jià)始終維持在低價(jià)位運(yùn)行，堅(jiān)持將磷礦采購成本降到最低點(diǎn)。今年在我們多方位的努力下與市場(chǎng)相比仍然節(jié)約約5—10元/T，使今年的磷礦采購成本節(jié)約了約萬元。我們建立了多方信息渠道，以最低價(jià)格采購，保質(zhì)保量來滿足生產(chǎn)。
從今年的市場(chǎng)看，磷礦價(jià)格上漲，采購難度加大，而與之相應(yīng)的硫礦市場(chǎng)也發(fā)生了很大的變化，硫砂有公司內(nèi)供，但硫礦需要在市場(chǎng)上采購。硫礦今年一直處上漲勢(shì)頭，到年底出現(xiàn)了小幅下跌，雖然年采購量不大，只有6萬噸/年，我們?nèi)匀粡墓镜拇缶殖霭l(fā)，在采購成本上努力爭(zhēng)取，哪怕0。1元/T都去爭(zhēng)取。在硫礦采購上與市場(chǎng)價(jià)相比約節(jié)約10元/T。
二、輔材設(shè)備
在過去的一年里，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的步伐加快，各種原材料的持續(xù)上漲，給采購工作加大了一定的難度。在此情況下，我們嚴(yán)格按照公司的管理規(guī)定，規(guī)范化、程序化地進(jìn)行操作，以一切為了公司效益的原則，保質(zhì)保量圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將主要完成的工作、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及今后工作打算匯報(bào)一下：
一、大宗原材料：
具體采購情況如下：(大宗原料截止十二月份進(jìn)貨量)
1、磷礦石：進(jìn)貨量 噸，平均品位%;
2、硫礦(砂)
(1)硫砂(礦)進(jìn)貨量 噸，平均品位 ;
3、內(nèi)供包裝袋 條。
磷礦是我公司生產(chǎn)主產(chǎn)品的原料，在采購中深入市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)和客戶動(dòng)態(tài)，并能及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)變化。對(duì)于宜昌地區(qū)今年10月份以后的磷礦禁止出省的政策，由于我們及時(shí)獲悉并及時(shí)突擊采購?fù)偷V的措施，在8、9兩個(gè)月進(jìn)行了突擊性采購，從而有力地保證了公司第四季度生產(chǎn)用礦，并為磷礦冬儲(chǔ)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
積極主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商，擴(kuò)展磷礦采購渠道。今年我們?cè)陟柟桃嘶?、昌達(dá)等老供應(yīng)商的前提下，先后開發(fā)了匯鑫磷化和金源工貿(mào)兩個(gè)新的 供應(yīng)商，并建立良好的合作關(guān)系。
針對(duì)今年磷礦采購資金的先付款的情況我們自我加壓，努力規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。今年我們采取了“緊盯”的方法，要求自己務(wù)必做到款到貨必發(fā)出，有效地實(shí)現(xiàn)資金零風(fēng)險(xiǎn)，其中針對(duì)應(yīng)礦石質(zhì)量原因而無法繼續(xù)合作的鑫鑫礦業(yè)，我們及時(shí)地采取對(duì)策進(jìn)行催要，在較短時(shí)間將64萬余元的磷礦預(yù)付款催要到位。
加大磷礦質(zhì)量管理力度，努力做到不合格磷礦不采購。為此我們和公司質(zhì)檢部門配合，對(duì)供應(yīng)商的磷礦質(zhì)量隨時(shí)隨機(jī)抽檢摸底，并做到在質(zhì)檢合格后，方可裝船發(fā)貨。
比較分析，細(xì)致工作，盡可能降低采購成本。今年我們?cè)诹椎V價(jià)格一路“瘋漲”的情況下，通過對(duì)市場(chǎng)的比較分析，始終保持為宜昌磷礦采購最低價(jià)，同時(shí)在船舶運(yùn)輸方面，我們更是緊扣市場(chǎng)緊跌慢漲，將船運(yùn)價(jià)始終維持在低價(jià)位運(yùn)行，堅(jiān)持將磷礦采購成本降到最低點(diǎn)。今年在我們多方位的努力下與市場(chǎng)相比仍然節(jié)約約 5-10元/T，使今年的磷礦采購成本節(jié)約了約 萬元。我們建立了多方信息渠道，以最低價(jià)格采購，保質(zhì)保量來滿足生產(chǎn)。
從今年的市場(chǎng)看，磷礦價(jià)格上漲，采購難度加大，而與之相應(yīng)的硫礦市場(chǎng)也發(fā)生了很大的變化，硫砂有公司內(nèi)供，但硫礦需要在市場(chǎng)上采購。硫礦今年一直處上漲勢(shì)頭，到年底出現(xiàn)了小幅下跌，雖然年采購量不大，只有6萬噸/年，我們?nèi)匀粡墓镜拇缶殖霭l(fā)，在采購成本上努力爭(zhēng)取，哪怕0.1元/T都去爭(zhēng)取。在硫礦采購上與市場(chǎng)價(jià)相比約節(jié)約10元/T。
二、輔材設(shè)備
