時間：2022-06-06 11:49:06
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為做好文件信息資料保密管理工作，我局結(jié)合實際工作，對照檢查目錄表，逐條自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、保密工作落實情況
我局所收到文件，指定專人進(jìn)行了妥善的處理，保證了文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現(xiàn)過失、泄密問題。
我局設(shè)有信息化機房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級，并指定專人從事計算機保密管理工作。通過自查，我局的計算機保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、主要做法
(一)高度重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)剛度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。
(二)重點突出，狠抓工作落實。我局定期以主要部門和主要領(lǐng)導(dǎo)為重點檢查對象，對計算機和移動存儲介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。
(三)宣傳教育，增強保密意識。為加強我局人員保密安全意識，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。
(四)完善措施，嚴(yán)格制度規(guī)范。加強制度建設(shè)，是做好計算機保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;二是制定局各項及非計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度;三是嚴(yán)格信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不的原則。
(五)督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機進(jìn)行防范措施的落實情況進(jìn)行檢查。
在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強對保密工作的重視，強化對內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保保密工作的順利開展。
根據(jù)《關(guān)于開展保密工作大檢查的通知》(縣委保辦發(fā)〔20**〕5號)文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)工作人員對保密工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
近年來，我局接收縣委辦公室的密碼電報很少，且都按規(guī)定要求派專人受領(lǐng)并迅速送回;自身不產(chǎn)生印制、復(fù)制及銷毀密碼電報的程序，未起草過文件。我局對保密工作高度重視，保密工作的相關(guān)組織、制度健全，責(zé)任明確，教育、防范、檢查等工作和措施均得到較好落實，機關(guān)人員保密意識較強，近年來沒有發(fā)生失、泄密事件。
二、主要工作
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，將保密工作放在重要位置
一、部門單位概況
(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(三)當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。
(四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況
(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
(三)社會滿意度及可持續(xù)性影響(如有)
三、績效中存在問題及改進(jìn)措施
(一)主要問題及原因分析
(二)改進(jìn)的方向和具體措施
一、自評報告的作用
其作用有二：一是在上級督導(dǎo)機構(gòu)評估驗收檢查之前，通過自評報告的寫作過程，對照本次教育部《幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估辦法》的各級指標(biāo)，自己先作一番評估，查漏補缺，發(fā)現(xiàn)問題和不足之處，及時完善和彌補;二是自評報告對于上級督導(dǎo)機構(gòu)的評估驗收具有提示和引導(dǎo)作用，可引導(dǎo)督導(dǎo)評估人員提前了解本園特點，在督導(dǎo)時有針對性地對幼兒園工作進(jìn)行指導(dǎo)與評價。
二、自評報告的特點
自評報告兼具匯報和自我鑒定的雙重屬性，這種性質(zhì)決定了自評報告具有以下幾個方面的特點：
1. 匯報性。自評報告實質(zhì)上是一種在特定情況下使用的匯報材料，具有匯報材料的一般特點，其寫作目的是向督導(dǎo)評估機構(gòu)匯報本園所在即將接受評估的項目上已經(jīng)具備的實力、已完成的具體工作和已經(jīng)取得的成績及存在的不足等，使評估機構(gòu)先有一個總體了解，為其評估檢查提供參考。
2. 針對性。與一般匯報材料相比，自評報告具有更強的針對性：一般匯報材料常常帶有例行性成分，很多時候是匯報主體自覺、自發(fā)的行為結(jié)果;自評報告是在接受上級督導(dǎo)機構(gòu)評估時用的，具有一種受命性特點，內(nèi)容的針對性很強。
3. 自評性。自評報告的一個重要特點是既要介紹本園所的基本情況、所作的工作、所取得的成績等，又要在此基礎(chǔ)上做出恰如其分的自我評判。
4. 比照性。自評報告的撰寫以本次教育部《幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為參照，比照各項標(biāo)準(zhǔn)對自身進(jìn)行評價，同樣也以各項標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)向督導(dǎo)評估機構(gòu)作具體匯報。
三、自評報告的寫作要點
自評報告以陳述事實為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上依據(jù)本次教育部《幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對自己作出客觀、準(zhǔn)確的評價。一般來講，自評報告的撰寫應(yīng)把握以下幾點：
(一)弄清標(biāo)準(zhǔn)和本園所的實際情況
自評報告在很大程度上是本次教育部《幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與本單位實際情況相互結(jié)合、互相比照的結(jié)果，在撰寫自評報告的過程中，將上述標(biāo)準(zhǔn)與本園所實際結(jié)合得越好，材料就越有深度和力度。這就要求在寫作前認(rèn)真研究教育部《幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估辦法》，弄清楚其中最重要的東西及其各項具體要求。
與此同時，要吃透本園所的實際情況，掌握豐富的事例材料，對本園所工作的每一個階段、每一個方面的具體情況，尤其是哪些方面特別突出、哪些方面還比較薄弱等情況做到了如指掌。只有這樣，報告才能做到真實、具體、有力。
在弄清本次評估標(biāo)準(zhǔn)和吃透了本園所具體情況之后，接下來就要依據(jù)本次評估標(biāo)準(zhǔn)對本園所各個方面的工作作一番認(rèn)真的梳理，從而理出寫作頭緒，確定自評報告的內(nèi)容層次。
(二) 用事實說話
自評報告寫作的關(guān)鍵是用事實說話，讓人感覺有理有據(jù)，這就要求寫作者采用舉數(shù)字、列事實等方法，將本園所的實力及突出的地方清晰地表現(xiàn)出來。
在詳略的處理上，既要有“面”的濃縮，又要有“點”的鋪陳，力求內(nèi)容充實，以增強報告的說服力。
(三) 突出重點
自評報告的內(nèi)容有鮮明的針對性，不僅要反映本園所的整體情況，而且要突出特色和重點。這就需要處理好點與面、重點與一般的關(guān)系，切忌事無巨細(xì)，面面俱到，主次不分。
那么，怎樣才能突出重點呢?一般來說，主要應(yīng)把握住以下幾點：一是從本園所實際出發(fā)，依據(jù)本次評估標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真分析園所優(yōu)勢，突出園所理念和特色;二是用具體事例來描述本園所在各方面已完成的具體工作和實際做法，梳理出可以借鑒的經(jīng)驗;三是在分析優(yōu)勢，介紹經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，也要找準(zhǔn)自身不足，梳理出現(xiàn)階段急需解決、重點解決的問題，以及需要提升的重點工作。
(四) 注意提煉和升華
自評材料要給人以深刻、清晰的印象，除了要以大量令人折服的事實作基礎(chǔ)外，還必須有思想、有見解，介紹一些具體的思路和做法，凸顯園所特色。這就需要對本園所最具特點的做法和經(jīng)驗認(rèn)真挖掘，同中求異，異中求新，從中提煉出自身的典型經(jīng)驗。
四、自評報告的結(jié)構(gòu)
自評報告一般由標(biāo)題、正文兩個部分構(gòu)成。
(一) 標(biāo)題
自評報告的標(biāo)題有兩種寫法：一種是公文式標(biāo)題。這種標(biāo)題一般由匯報者(單位或個人)名稱、事由和文種三部分構(gòu)成。另一種是新聞式標(biāo)題。這類標(biāo)題一般由主題和副題兩個部分構(gòu)成，主題一般是對匯報內(nèi)容的高度概括，副題與公文式標(biāo)題相同。
(二) 正文
自評報告正文部分的撰寫，要求層次分明，事實清楚，簡明扼要，實話實說。
自評報告的正文一般分三個層次：第一層是引語，簡要交代報告的緣由，即為什么作此報告;第二層是評估結(jié)果與分析，緊扣評估標(biāo)準(zhǔn)，重點突出、層次清楚、簡明扼要地將本單位的優(yōu)勢凸現(xiàn)出來;第三層是提升計劃，用平實的語言，陳述和羅列如何彌補不足，采取有效措施，合理均衡用力，在最短時間內(nèi)達(dá)到評估標(biāo)準(zhǔn)。
五、自評報告的寫作要求
一份好的自評報告不僅要讓人聽得清楚、看得明白，而且不論是聽后還是看后都要留下深刻、清晰的印象。為此，自評報告的寫作必須注意以下幾點要求：
1. 緊扣本次教育部督導(dǎo)評估的標(biāo)準(zhǔn)，分析出本園所的優(yōu)勢和不足，突出優(yōu)勢，找出不足，梳理出切實有效的改進(jìn)方案和提升計劃。
2. 自評材料主體部分的安排要力求條理清晰，層次分明，言簡意賅，切忌拖泥帶水。
然而，財政部全國重點會計課題《中國上市公司內(nèi)部控制指數(shù)研究》2014年一組調(diào)查數(shù)據(jù)表明，我國上市公司管理人員對內(nèi)控法規(guī)的熟悉程度，以及企業(yè)內(nèi)部控制工作者對內(nèi)控整合框架、對內(nèi)部控制評價工作流程的熟悉程度均不到20%；企業(yè)進(jìn)行內(nèi)控自評，除評價指引中制定評價方案、組成評價小組、實施現(xiàn)場測試、匯總評價結(jié)果、編報評價報告五個基本步驟之外，尚未出臺可參考的實施細(xì)則。由此可見，我國上市公司內(nèi)部控制建設(shè)還處在摸索完善階段，如何有效開展內(nèi)控自評工作，出具一份高質(zhì)量的企業(yè)內(nèi)部控制評價報告，對企業(yè)來說是個不小的挑戰(zhàn)。
本文將基于一家A股上市公司自實施內(nèi)部控制基本規(guī)范以來，2012-2014年度連續(xù)三年實施企業(yè)內(nèi)部控制自我評價工作的實踐，從流程管理角度談有效開展內(nèi)控自評工作的線路。
首先，由公司熟悉內(nèi)部控制知識的專業(yè)人員繪制內(nèi)控自評工作全面開展的流程圖。以流程圖形式向公司管理層和參與評價工作者清晰地展示內(nèi)控自評工作全過程，流程圖越細(xì)越具有可操作性，一方面增強評價人員對內(nèi)控自評工作的理解，另一方面指導(dǎo)其完成評價活動中各項工作。詳見后附企業(yè)內(nèi)控自評工作流程圖表。
其次，對內(nèi)部控制自我評價工作進(jìn)行立項，指定項目負(fù)責(zé)人，制定并審批評價工作方案。內(nèi)控自評是否需要進(jìn)行立項，我國監(jiān)管部門的規(guī)范對此沒有明確規(guī)定，企業(yè)可根據(jù)內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行。但實際上，內(nèi)控自評立項與否不是可有可無的程序，通過嚴(yán)肅規(guī)范的立項程序，明確企業(yè)內(nèi)控自評的總體目標(biāo)、基本要求和企業(yè)各部門各自職責(zé)、了解管理層對內(nèi)控自評工作的期望、獲得管理層的支持與承諾，對內(nèi)控自評的有序開展是很有必要的。立項階段需要完成三件事：確定評價標(biāo)準(zhǔn)、繪制內(nèi)控自評項目實施流程圖、制定并審批評價方案。
評價方案主要包含以下內(nèi)容：1）確定評價范圍；2）確定評價標(biāo)準(zhǔn)；3）確定評價工作方式；4）評價時間安排；5）確定評價工作組成員及分工；6）確定缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；7）缺陷整改要求與跟蹤；8）明確內(nèi)控自評工作流程。內(nèi)控自評方案需要報公司董事會審批。
方案中評價范圍的確定，企業(yè)可以在參考日常內(nèi)部控制監(jiān)督結(jié)果、企業(yè)風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)特點對標(biāo)應(yīng)用指引進(jìn)行確定；評價標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)控自評工作的具體依據(jù)，一般是以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引為起點，以公司《內(nèi)部控制管理手冊》為評價標(biāo)準(zhǔn)。需要指出，當(dāng)公司內(nèi)部控制管理手冊與國家法律法規(guī)不一致時遵循國家法規(guī)。
第三，立項方案獲得管理層的審批后，做好內(nèi)控自評項目前期準(zhǔn)備工作?！胺彩骂A(yù)則立不預(yù)則廢”。評價準(zhǔn)備是內(nèi)控自評項目有效開展的最重要環(huán)節(jié)，對保證內(nèi)控自評有序進(jìn)行具有基礎(chǔ)性、指導(dǎo)性和決定性作用。準(zhǔn)備階段的主要工作有：1、設(shè)計評價工作底稿。評價工作底稿的設(shè)計可以考慮設(shè)計檢查清單、評估問卷等各種形式；2、確立評價工作組成員名單。在選定評價小組成員時，確保這些成員最熟悉公司業(yè)務(wù)流程，最了解部門及公司風(fēng)險，并能針對缺陷提出很好的改進(jìn)或完善建議；3、對評價工作組成員恰當(dāng)分工。分工把握以下幾條關(guān)鍵原則：專業(yè)背景和能力對與分配工作相匹配原則、最少資源最大效用原則、評價組成員對本單位的內(nèi)部控制評價工作實行回避原則；4、做好詳盡的時間計劃。時間計劃一般根據(jù)評價范圍、業(yè)務(wù)流程涵蓋測試期間、需要抽取的樣本量等因素制定，時間計劃中應(yīng)該包括項目關(guān)的鍵時間點，以及關(guān)鍵時間節(jié)點總控表；5、組織評前培訓(xùn)。參與內(nèi)控自評的成員，除內(nèi)部審計師，大多數(shù)人并不是內(nèi)部控制的專家，需要由熟悉內(nèi)控自評流程的專業(yè)人員對參與者進(jìn)行動員與溝通培訓(xùn)。評前培訓(xùn)中需要解決幾個問題，讓小組成員理解評價流程；掌握評價測試的方法；知悉工作底稿如何填寫。
第四，對內(nèi)控自評項目實施過程加強督導(dǎo)管理。在進(jìn)場評價前7個工作日下發(fā)正式評價通知，通知文件至少包含經(jīng)審批的評價方案、評價小組成員名單、評價工作期間、所需資料清單等必要內(nèi)容。除被評價單位需要準(zhǔn)備的資料主要包括與本單位相關(guān)的內(nèi)控手冊、業(yè)務(wù)表單等之外，評價工作組也需要準(zhǔn)備的資料主要包括訪談問卷或提綱、時間計劃表等資料。在評價工作開始進(jìn)行前1個工作日，評價小組組織進(jìn)場討論會并形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要以電子郵件形式發(fā)送參會者。盡管進(jìn)場會議并非必要程序，但是內(nèi)部控制自我評價工作涉及面廣、難度大，需要全公司協(xié)作配合才能完成，進(jìn)場討論會能夠有效地解決評價組成員與被評價單位的對接，有利于項目順利開展。
基于流程管理的企業(yè)內(nèi)控自評，核心工作是對內(nèi)部控制測試，其中控制環(huán)境和控制手段方面的測試，一般通過詢問、訪談、問卷等方式進(jìn)行；控制活動，也就是業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制測試包括健全性測試和設(shè)計有效性測試一般通過穿行測試；運行有效性測試通過觀察、重新執(zhí)行、抽樣檢查等方法來完成。
內(nèi)控自評項目負(fù)責(zé)人需要對內(nèi)部控制有效性自評工作質(zhì)量和工作進(jìn)度實施監(jiān)控；每周復(fù)核評價小組成員的測試底稿，每周召集評價小組碰頭例會，及時了解掌握跟進(jìn)評價工作進(jìn)度和解決評價過程中遇到的問題。內(nèi)控自評工作結(jié)束，需要與被評價單位進(jìn)行退場溝通。
第五、內(nèi)控自評報告階段管理。內(nèi)控自評項目結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人需要匯總評價底稿擬定報告，同時匯總?cè)毕葸M(jìn)行缺陷整改跟蹤管理。評價小組成員的工作底稿經(jīng)評價小組組長審核后，提交企業(yè)內(nèi)控自評項目的立項部門。一方面，由項目負(fù)責(zé)人對評價工作底稿二次復(fù)核，匯總評價結(jié)論，起草年度內(nèi)控自評報告。需要指出，年度內(nèi)部控制有效性的評價報告應(yīng)該綜合內(nèi)控自評項目的評價結(jié)果和企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督部門日常監(jiān)控中的審計發(fā)現(xiàn)匯總出具。管理層審核、審計委員會審議、董事會審批內(nèi)控自評報告。按照監(jiān)管機構(gòu)要求披露內(nèi)控自評報告。
第六、缺陷認(rèn)定、審批與整改。在起草評價報告的同時，另一方面，評價工作組匯總公司控制缺陷，項目負(fù)責(zé)人召集評價組成員、評價工作小組組長召開評價總結(jié)會，依據(jù)前述經(jīng)公司董事會審批的缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，分析缺陷，初步判定缺陷等級；報公司管理層審批缺陷認(rèn)定情況。由企業(yè)管理層責(zé)令被評價單位限期整改落實（整改期限根據(jù)缺陷性質(zhì)和整改難度綜合考慮確定，一般的做法是3個月整改期），并指定公司內(nèi)部控制監(jiān)督部門跟蹤檢查。內(nèi)部控制監(jiān)督部門可以根據(jù)年度審計計劃適時安排整改落實審計。
第七、實施內(nèi)控自評后評估。企業(yè)內(nèi)控自評項目結(jié)束后，由項目負(fù)責(zé)人、評價小組成員、被評價單位對評價項目實施過程和評價結(jié)果打分后評估。后評估包含三個維度：評價小組成員的意見反饋表打分；被評價單位的意見反饋表打分；項目負(fù)責(zé)人的自我總結(jié)表打分。根據(jù)打分結(jié)果完善修訂次年內(nèi)控自評項目實施方案計劃，形成年度內(nèi)控自評工作良性循環(huán)。
如前所述，企業(yè)內(nèi)部控制自我評價是一個持續(xù)實施、涉及面廣、專業(yè)知識要求高的系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制評價指引的的五個步驟只是基本程序，內(nèi)容很簡練，在實踐中可操作性模糊，企業(yè)需要針對自身組織架構(gòu)等特點，制定精細(xì)化的內(nèi)控自評實施方案，并以流程管理的方式逐項落實。
基于流程管理開展企業(yè)內(nèi)部控制自我評價工作的優(yōu)點在于：將流程鏈條管理理念貫穿內(nèi)控自評始終，通過立項、立項審批、前期準(zhǔn)備工作、實施過程、項目報告、評價缺陷整改、項目后評估等關(guān)鍵節(jié)點串聯(lián)起來，將上市公司內(nèi)部控制自我評估工作落到實處，夯實上市公司內(nèi)部控制評價報告的質(zhì)量，提升上市公司公司內(nèi)部控制管理的水平，提升企業(yè)在市場的競爭力。對我國企業(yè)實施內(nèi)部控制評價具有借鑒和指導(dǎo)意義。
同時，基于流程管理的內(nèi)部控制自我評價在企業(yè)落地生根，還有需要完善之處。如，由于更多的企業(yè)內(nèi)部控制自我評價工作并未納入績效考核體系，這就使得內(nèi)控自評工作成果不能有效鞏固和利用，評價缺陷整改不徹底，內(nèi)部控制自我評價工作流于形式。
（作者單位：中國國際貿(mào)易中心股份有限公司）
參考文獻(xiàn)：
[1] 張慶龍《如何成為明日勝任的內(nèi)部審計師》
一、高度重視，嚴(yán)格按文件要求搞好自查自評。各市、各高校要依據(jù)省高校畢業(yè)生就業(yè)工作委員會教學(xué)〔20*〕8號通知要求，對照評估的各項指標(biāo)，抓緊做好自查自評工作，并形成自查報告。自查報告應(yīng)包括本單位自查自評的組織實施情況、取得的成效、存在的問題及對策措施等。
二、做好標(biāo)兵單位的評審和考核工作。對申報高校畢業(yè)生就業(yè)工作標(biāo)兵單位的，由省高校畢業(yè)生就業(yè)工作委員會聘請專家進(jìn)行集中評審；對已獲得高校畢業(yè)生就業(yè)工作標(biāo)兵單位稱號的（名單見附件），自獲得標(biāo)兵單位榮譽稱號起兩年內(nèi)，參照當(dāng)年高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體標(biāo)準(zhǔn)，實施年度考核制度。經(jīng)考核合格的，繼續(xù)保留其榮譽稱號，頒發(fā)獎牌，并給予適當(dāng)獎勵。不參加年度考核或年度考核不合格的，取消標(biāo)兵單位榮譽稱號。
標(biāo)兵單位免評期滿即從獲得標(biāo)兵單位稱號的第三年起，正常申報參評先進(jìn)集體。
三、把握重點，按時報送相關(guān)材料。各市、各高校根據(jù)本單位實際情況，在全面自查自評的基礎(chǔ)上，申報競評高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體。省高校畢業(yè)生就業(yè)工作委員會聘請專家進(jìn)行集中評審。各單位申報畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體材料，要緊緊圍繞評估標(biāo)準(zhǔn)的各項指標(biāo)，有針對性地準(zhǔn)備材料，并要突出重點。其它相關(guān)輔助材料可列清單，不報原始材料。具體要求如下：
1．標(biāo)兵單位申報和考核材料：（1）學(xué)校自查自評報告；（2）《*省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作評估自評得分表》；（3）《*省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作標(biāo)兵單位登記表》（表內(nèi)主要事跡1000字左右）；（4）對照評估標(biāo)準(zhǔn)整理一套簡要的原始支撐材料。
今年禁毒防艾工作目標(biāo)共五項，我校多數(shù)班級完成良好。因此我校201x年禁毒防艾工作自評為98.5分。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(15分)
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)十分重視禁毒防艾工作，專門成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長、三名副校長擔(dān)任副組長，由學(xué)校行政班子、禁毒防艾專職教師以及全體班主任為成員，負(fù)責(zé)學(xué)校的禁毒防艾工作。實行校長負(fù)責(zé)制，責(zé)任追究制，明確職責(zé)，層層落實，分工到人，做到齊抓共管。對全校師生進(jìn)行禁毒防艾宣傳教育，組織師生學(xué)習(xí)有關(guān)禁毒防艾文件和知識，讓師生認(rèn)識和艾滋病的危害性，使師生對禁毒防艾宣傳教育工作都有個明確的認(rèn)識。始終把禁毒防艾工作作為重要性工作來抓，做到警鐘長鳴。學(xué)校還主動與縣、鎮(zhèn)人民政府、公安、派出所、文化、衛(wèi)生等部門聯(lián)系，暢通校內(nèi)外信息溝通渠道，開展排查摸底工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
二、明確思路，多渠道加強禁毒防艾宣傳工作(40分)
1、學(xué)校在學(xué)年初組織廣大教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)國家教育法律法規(guī)，遵守《教師職業(yè)道德規(guī)范》，并要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行。按照《禁毒法》教育學(xué)生不涉毒、不吸毒、不販毒。
2、我校充分利用6.26國際禁毒日、6.14世界獻(xiàn)血者日和12.1國際艾滋病日等節(jié)日，認(rèn)真組織開展全校性禁毒防艾宣傳教育活動。
3、我校嚴(yán)格按照教育部《中學(xué)生預(yù)防艾滋病教育大綱》和《預(yù)防教育大綱》的要求，將禁毒防艾健康教育納入學(xué)校教學(xué)計劃，除了在各學(xué)科中滲透禁毒防艾知識的宣傳教育外，還有專職教師進(jìn)行授課，系統(tǒng)地對學(xué)生進(jìn)行禁毒防艾知識的教學(xué)，并納入考試內(nèi)容，增強了學(xué)生珍惜生命，拒絕的意識。全校師生禁毒防艾預(yù)防知識知曉率達(dá)到95%以上。
4、學(xué)校要求各班認(rèn)真組織開展禁毒防艾教育。每學(xué)期都要求各班級至少開展一次禁毒防艾教育主題班會、出一期禁毒防艾教育為主題的黑板報、組織一次禁毒防艾知識征文比賽、舉行一次禁毒防艾演講比賽等四個一活動，不斷提高學(xué)生對禁毒防艾工作的認(rèn)識。提高廣大師生對危害的認(rèn)識，增強自覺抵御的能力，校園內(nèi)形成一個人人防毒、拒毒的良好氛圍。
5、學(xué)校還要求受教育的學(xué)生利用月休和假期，向家庭或所在社區(qū)開展禁毒防艾宣傳教育，實行小手牽大手活動，帶動村民和社區(qū)預(yù)防艾滋病健康教育。
三、落實政策，實施關(guān)懷救助(15分)
學(xué)校貫徹落實國家四免一關(guān)懷和省《關(guān)于印發(fā)x省艾滋病患者遺孤、困難家庭生活、救助辦法(試行)的通知》的文件精神，嚴(yán)格落實相關(guān)政策，開展幫扶活動，不歧視任何學(xué)生，對特殊學(xué)生給予救助關(guān)懷。
四、完善機制，加強制度建設(shè)(9.5分)
學(xué)校在原來的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立禁毒防艾長效工作機制，年初有工作計劃，年末有工作總結(jié)。學(xué)校還聘請了丙中洛派出所副所長為學(xué)校的法制副校長，每學(xué)期都到校開展工作。
五、禁毒防艾工作重在平時，不斷創(chuàng)新(19分)
學(xué)校禁毒防艾日常工作由董曉蘇老師專門負(fù)責(zé)，制定了詳細(xì)的工作流程表，按時按要求上報禁毒防艾的各種材料，按時完成主管局交辦的各項禁毒防艾工作任務(wù)，并在實踐中不斷總結(jié)，不斷創(chuàng)新。
禁毒防艾工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，我校在上級有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，多方配合，常抓不懈，真正體現(xiàn)學(xué)校是社會主義精神文明建設(shè)的窗口。在今后的禁毒、防艾工作中，我校將一如既往，進(jìn)一步加大宣傳教育力度，做好學(xué)校的禁毒防艾宣傳教育工作，為師生營造一個良好的生活學(xué)習(xí)環(huán)境。
禁毒防艾工作自檢自查報告范文二 近期，根據(jù)縣委辦、縣政府辦《關(guān)于縣禁毒防艾工作有關(guān)制度的通知》精神，按照《縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部履行一崗雙責(zé)抓禁毒防艾工作實施辦法》要求，現(xiàn)將單位一年來履行一崗雙責(zé)抓禁毒防艾工作情況自查報告如下：
考評總分：100分，自評：93.2分。
一、加強領(lǐng)導(dǎo) 分值：25分，自評分：25分
1、單位非常重視禁防工作，將禁防工作納入議事日程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，一名副主席任副組長，各股室成員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和職責(zé)。分值：5分，自評：5分。
2、單位主要領(lǐng)導(dǎo)年內(nèi)5次到掛鉤點指導(dǎo)工作，多次聽取工作隊員匯報駐村工作，并就駐村工作召開專題會議研究安排駐村各項工作，及時幫助工作隊員解決工作經(jīng)費等問題。分值：20分，自評：20分。
二、抓好單位內(nèi)各項工作落實 考評分：30分，自評分：30分。
1、協(xié)調(diào)公安機關(guān)對單位全體干部職工進(jìn)行尿樣檢測，單位6名正式干部職工和2名非正式職工參加尿檢，尿檢結(jié)果全部為陰性，并將尿檢結(jié)果上報。對單位家屬進(jìn)行排查，無單位干部職工家屬人員吸毒情況。分值：25分，自評：25分。
2、加強防范宣傳教育。加強對單位干部職工的宣傳教育活動，與每名干部簽定不吸毒保證書;在626121禁毒日和艾滋病日到掛鉤點進(jìn)行禁防有關(guān)知識的宣傳與培訓(xùn)，增強掛鉤點村民的拒毒防艾意識。分值：5分，自評：5分。
三、加強工作隊管理 分值：20分，自評：17分。
單位抽派副席負(fù)責(zé)掛鉤點各項工作，并安排1名干部根據(jù)工作需要配合開展工作，駐村開展工作219個工作日，確保完成駐村各項工作任務(wù)。分值：20，自評：20分。
四、經(jīng)費投入和管理 分值：5分，自評：3分。
認(rèn)真管理和使用好州縣補助經(jīng)費，將有限的經(jīng)費用在各種工作活動上，單位根據(jù)工作需要每年投入5000元專項工作經(jīng)費。
扣分說明：工作經(jīng)費沒能有效向群防群治工作傾鈄。扣2分。
五、督促工作隊落實工作措施 分值：20分。自評：18.2分。
按完成《縣禁毒和防治艾滋病進(jìn)村入社工作隊目標(biāo)管理責(zé)任書》情況進(jìn)行考核。工作隊考核成績0.2計算
禁防進(jìn)村入社工作自平91分0.2=18.2
禁毒防艾工作自檢自查報告范文三 近期，根據(jù)縣委辦、縣政府辦《關(guān)于縣禁毒防艾工作有關(guān)制度的通知》精神，按照《縣禁毒和防治艾滋病進(jìn)村入社工作績效考核辦法》要求，現(xiàn)將單位一年來履行一崗雙責(zé)抓禁毒防艾工作情況自查報告如下：
考評總分：100分，自評：91分。
一、 加強領(lǐng)導(dǎo) 分值：5分，自評分：5分
1、加強領(lǐng)導(dǎo)。單位非常重視禁防工作，將禁防工作納入議事日程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，一名副主席任副組長，各股室成員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分管導(dǎo)和工作職責(zé)，確定工作目標(biāo)、任務(wù)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)年內(nèi)5次到掛鉤點指導(dǎo)工作，嚴(yán)格按照統(tǒng)一時間開展各項禁防工作，按縣委、政府要求，節(jié)日期間到掛鉤點開展節(jié)日慰問活動，認(rèn)真管好用好州縣、單位工作經(jīng)費。分值：4分，自評：4分。
2、調(diào)查摸底，制定方案。駐村工作隊員認(rèn)真開展調(diào)查摸底工作，短期內(nèi)就基本熟悉了村情，做到有計劃、有半年、年度工作總結(jié)。分值：1分，自評：1分。
二、群防群治 分值：20分，自評：19分。
3、健全各類群防群治基層組織。結(jié)合掛鉤點實際建立了聯(lián)防隊，明確他們的職責(zé)、任務(wù)，并明確了禁防聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)防隊能正常開展工作。分值：3分，自評：3分。
4、嚴(yán)格執(zhí)行村規(guī)民約。制定了村規(guī)民約，并能嚴(yán)格執(zhí)行村規(guī)民約。分值：2分，自評：2分。
5、健全落實幫教措施。片區(qū)內(nèi)目前無吸毒人員。分值：4分，自評：4分。
6、群防群治組織工作開展扎實。生產(chǎn)黨支部、聯(lián)防隊等群團(tuán)組織建設(shè)得到加強;能定期不定期組織開展宣傳、巡邏等各種工作;禁防聯(lián)絡(luò)員、群防群治組織參與禁防宣傳教育活動13次。分值：5分，自評：5分。
7、推廣村民理事會工作，取得成效。掛鉤點內(nèi)目前尚未建立村民理事會。分值：5分，自評：5分。
8、健全經(jīng)費保障機制。分值：1分，自評：0分。
扣分：單位小，財政預(yù)算經(jīng)費有限，無保障經(jīng)費投入。
三、 禁毒戒吸 分值：35分，自評：33分。
9、底數(shù)清、情況明。有轄區(qū)內(nèi)販吸毒人員花名冊，能掌握吸毒人員的變動情況。分值：6分，自評：4分。
扣分說明：沒有建立外出務(wù)工人員聯(lián)系卡，扣2分。
10、打擊零星販毒活動。駐村轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)零星販毒活動，沒有發(fā)現(xiàn)原植物種植，無村民到境外從事種植原植物。分值：8分，自評：8分。
11、積極配合收式管控。做到情況請、底數(shù)明，對每名現(xiàn)有吸毒人員均有詳實的工作記錄，積極參與統(tǒng)一整治工作。分值：17分，自評：17分。
12、繼續(xù)加大創(chuàng)建無毒工作力度。各種工作到位，村內(nèi)無毒。分值：4分，自評：4分。
四、艾滋病防治 分值：20分，自評：15分。
13、撐握疫情底數(shù)。積極向村醫(yī)了解疫情，配合村醫(yī)做好各項工作。分值：5分，自評：3分。
扣分說明：沒有建立檔案，扣2分。
14、強化防艾宣傳工作。對掛鉤點隊干，聯(lián)防隊等群防群治組織開展宣傳培訓(xùn)3次。分值：5分，自評：3分。
扣分說明：沒有請專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，扣2分。
15、配合衛(wèi)生部門開展高危人群的行為干預(yù)工作。駐村工作隊員認(rèn)真配合村醫(yī)做好對艾滋病感染者及病人相關(guān)管理工作;宣傳動員新婚人群、孕產(chǎn)婦、流動人口等進(jìn)行HIV檢測等。分值：5分，自評：5分。
16、加大跨境婚姻管理。配合生產(chǎn)隊認(rèn)真做好跨境婚姻管理工作。分值：2分，自評：1分
扣分說明：對跨境婚姻未進(jìn)行登記，扣1分。
17、落實關(guān)懷政策。配合村醫(yī)做好對防艾關(guān)愛對象的四免一關(guān)懷工作，開展各種形式的關(guān)懷救助行動。分值：3分，自評：3分
四、宣傳教育 分值：12分，自評：11分。
18、組織培訓(xùn)。利用各會議對生產(chǎn)隊干部、禁防宣傳信息員、群防群治等組織成員進(jìn)行培訓(xùn)3期。分值：2分，自評：2分
19、多渠道、全方位開展宣傳教育活動。駐村工作隊始終把宣傳教育工作放在禁防工作的首位，加大力度開展禁防工作的宣傳教育，召開各種形式的會議和利用各種節(jié)日進(jìn)行廣泛的宣傳培訓(xùn),取得了較好效果。一年來借會議培訓(xùn)二期156人次，向職工發(fā)放各種禁防宣傳資料、宣傳手冊、宣傳單等1000多份，刷寫墻上宣傳標(biāo)語8條，累計投入宣傳經(jīng)費2000元,制作各種宣傳材料300余份，上報簡報11期，民情日記13篇。分值：10分，自評：9分
扣分說明：沒有進(jìn)行過禁防錄音帶、光碟的播放，扣1分。
五、辦好事實事 分值：8分，自評：8分。
以黨的十七大、十七屆四中全會精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以辦人民滿意的教育為宗旨，實施科教興縣戰(zhàn)略，進(jìn)一步推動全縣教育的改革與發(fā)展，確保教育公平，實現(xiàn)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)我縣經(jīng)濟繁榮和社會進(jìn)步。
二、對象和內(nèi)容
對象：縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)；主要內(nèi)容：教育事業(yè)發(fā)展，師資隊伍建設(shè)，經(jīng)費投入與管理、組織和領(lǐng)導(dǎo)等（具體見《縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度教育工作督導(dǎo)考核量化表》簡稱考核量化表）。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為了切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，順利有序地開展此項工作，成立縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部教育工作督導(dǎo)考核自評領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，具體承辦督導(dǎo)考核相關(guān)工作（名單另發(fā)）。
四、工作程序及時間安排
1、成立縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部教育督導(dǎo)考核自評工作領(lǐng)導(dǎo)組，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件，召開相關(guān)會議（4月上旬）。
2、制定工作方案、任務(wù)分解（4月12日）。
3、收集整理資料，建立健全檔案資料（4月15日前）。
4、如實逐項自評、填寫《考核量化表》和《市復(fù)查表》，撰寫自評報告（4月18日前完成）。
5、縣自評工作領(lǐng)導(dǎo)組討論評議自評工作報告、根據(jù)相關(guān)資料，按照客觀公正的原則賦分（4月18日）。
6、4月20日自評工作報告、《考核量化表》上報市教育工作督導(dǎo)考核領(lǐng)導(dǎo)組。
7、5月上、中旬迎接市督導(dǎo)考核專家組考核和省考核專家組的抽查。
五、具體分工
此次督導(dǎo)考核的重點是：教育事業(yè)發(fā)展、師資隊伍建設(shè)、經(jīng)費投入與管理、組織和領(lǐng)導(dǎo)。財政局、人力資源和社會保障局、教育局要主動承擔(dān)各自任務(wù)，其他有關(guān)單位要積極配合，提供相應(yīng)資料。
1、以教育局為主，縣兩辦配合，提供《省縣（市、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度教育工作督導(dǎo)考核量化表》A1教育事業(yè)發(fā)展的相關(guān)資料。
責(zé)任單位：兩辦、教育局
責(zé)任人：
2、以教育局為主，人力資源和社會保障局配合準(zhǔn)備，提供《省縣（市、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度教育工作督導(dǎo)考核量化表》A2師資隊伍建設(shè)的相關(guān)材料。
責(zé)任單位：教育局、人力資源和社會保障局
責(zé)任人：
3、以財政局為主，教育局配合，認(rèn)真準(zhǔn)備《省縣（市、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度教育工作督導(dǎo)考核量化表》A3中的相關(guān)數(shù)據(jù)，并提供相應(yīng)的佐證材料。
責(zé)任單位：財政局、教育局
責(zé)任人：
4、統(tǒng)計局提供09年縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報兩份。
責(zé)任單位：統(tǒng)計局
責(zé)任人：
5、地稅局、國稅局提供2012年城市教育附加、地方教育附加費征收情況統(tǒng)計表
責(zé)任單位：地稅局、國稅局
責(zé)任人：
6、縣人力資源和社會保障局準(zhǔn)備就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)資料，農(nóng)委、科技局落實“陽光工程”等勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和農(nóng)村科技培訓(xùn)等相關(guān)資料。
責(zé)任單位：人力資源和社會保障局、農(nóng)委、科技局
責(zé)任人：
7、以縣委辦、政府辦為主，人力資源和社會保障局、教育局（督導(dǎo)室）配合準(zhǔn)備，提供《省縣（市、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度教育工作專項督導(dǎo)量化考核表》A4組織與領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)材料。
責(zé)任單位：兩辦、人力資源和社會保障局、教育局
責(zé)任人：
8、縣委辦、政府辦撰寫自評報告及相關(guān)文件、會議記錄、紀(jì)要。
責(zé)任單位：縣委辦、政府辦
責(zé)任人：
六、工作要求
1、各成員單位要高度重視這次督導(dǎo)考核工作，做好宣傳發(fā)動工作，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會相關(guān)文件精神，精心組織，積極配合，認(rèn)真搞好我縣自評工作，以實實在在的工作業(yè)績迎接市級復(fù)查和省級抽查考核。
（一）各區(qū)（縣）政府的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和直接責(zé)任人（安全生產(chǎn)直接責(zé)任人包括分管安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、交通安全和消防安全工作的副職領(lǐng)導(dǎo)，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，第一責(zé)任人和直接責(zé)任人如工作變動，接任人為當(dāng)然責(zé)任人。）
（二）市有關(guān)單位安全生產(chǎn)責(zé)任人
二、考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)
（一）各區(qū)（縣）政府安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和直接責(zé)任人：
根據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任書》的有關(guān)內(nèi)容和全市安全生產(chǎn)工作重點，對汕頭市各區(qū)（縣）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制考評內(nèi)容分為：1、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)管理，2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制建立，3、安全生產(chǎn)資金保障，4、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，5、安全生產(chǎn)巡查、隱患月報、重大危險源監(jiān)控、企業(yè)檔案制度工作，6、安全生產(chǎn)政策部署、專項治理工作，7、安全生產(chǎn)一票否決事項。對汕頭市各區(qū)（縣）安全生產(chǎn)直接責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制考評內(nèi)容分為：1、責(zé)任目標(biāo)，2、責(zé)任體系，3、預(yù)防體系，4、保障體系，5、事故查處，6、亮點工作。（具體考評評分標(biāo)準(zhǔn)見附表）
對各區(qū)（縣）政府的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作，我局?jǐn)M與汕頭市“創(chuàng)建好班子”安全生產(chǎn)專項考評工作結(jié)合起來，考核結(jié)果既作為20*年安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核結(jié)果，同時又作為“創(chuàng)建好班子”安全生產(chǎn)專項考評工作的結(jié)果。
（二）市有關(guān)單位安全生產(chǎn)責(zé)任人：
考核內(nèi)容按市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)汕頭市安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法的通知》(汕府辦〔20*〕52號)和20*年《安全生產(chǎn)責(zé)任書》的有關(guān)要求進(jìn)行。被考核單位分為：I類和Ⅱ類。I類為下達(dá)了年度安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的單位，包括：市安全監(jiān)管局、市公安局、市建設(shè)局、市城管局、市交通局、市水利局、市國土資源局、市質(zhì)監(jiān)局、市海洋漁業(yè)局、市農(nóng)業(yè)局、市國資委、汕頭海事局、市高新區(qū)管委會、汕特保稅區(qū)管委會。重點考核：事故控制、責(zé)任制落實、專項整治和隱患排查、安委會工作落實情況、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援、打擊“三非”和事故報告及處理等。Ⅱ類為未下達(dá)年度安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的單位，包括：市發(fā)展改革局、市經(jīng)貿(mào)局、市教育局、市監(jiān)察局、市財政局、市勞動保障局、市衛(wèi)生局、市環(huán)保局、市文廣新局、市工商局、市旅游局、市港口管理局。重點考核安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)履職情況、安委會工作落實情況及對各單位設(shè)置的單獨考核項目（具體考核評分標(biāo)準(zhǔn)見附表）。
三、考核方式
（一）對各區(qū)（縣）20*年度安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核工作采取自評加考核的方式進(jìn)行，按市“創(chuàng)建好班子”考評工作的統(tǒng)一安排，自評工作從20*年2月18日開始，由各區(qū)（縣）政府組織對各區(qū)（縣）班子以及安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和直接責(zé)任人安全生產(chǎn)履職情況進(jìn)行自評：撰寫單位安全生產(chǎn)工作自評報告；填寫第一責(zé)任人及直接責(zé)任人專項考評表自評分欄和撰寫各考評表的自評分說明，于20*年2月22日之前一并報送市安監(jiān)局。
市安監(jiān)局在各區(qū)（縣）自評的基礎(chǔ)上，會同市委組織部、市監(jiān)察局等單位組成考評組，于3月3－6日對各區(qū)（縣）安全生產(chǎn)責(zé)任人履職情況進(jìn)行考核，形成考核結(jié)果意見。其中，區(qū)（縣）班子的考核結(jié)果意見報市委創(chuàng)建辦。
（二）汕頭市各有關(guān)單位20*年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作采用自評加審核的方式進(jìn)行。從20*年2月18日開始，由各有關(guān)單位組織對安全生產(chǎn)責(zé)任人安全生產(chǎn)履職情況進(jìn)行自評：撰寫單位安全生產(chǎn)自評報告；填寫考評表自評分欄和撰寫考評表的自評分說明，于20*年2月24日之前報送市安監(jiān)局。市安監(jiān)局會同市委組織部、市監(jiān)察局組織審核，形成考核意見及考核等次。
（三）考核意見及考核等次報市人民政府同意后通報被考核單位。
四、考核等次
考核結(jié)果分優(yōu)秀、良好、合格、不合格4個等次?？己说梅?0分以上為優(yōu)秀；80—89分的為良好；60—79分的為合格；60分以下的為不合格。
五、工作要求
摘 要：隨著我國壽險業(yè)反洗錢工作的進(jìn)一步深入，建立科學(xué)、合理、操作性強的反洗錢自評估體系，不僅是理論研究的迫切任務(wù)，也是推行壽險業(yè)反洗錢工作方法的迫切需要，具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。為此，結(jié)合公司實際開展的反洗錢自評估工作，從COSO內(nèi)部控制整合框架的角度，對如何建立一套符合行業(yè)實際的反洗錢自評估方法進(jìn)行了初步探討。
關(guān)鍵詞 ：壽險業(yè)；反洗錢；自評估
中圖分類號：F84.67 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A doi：10．3969／j．issn．1665－2272．2015．01．014
1 反洗錢自評估的涵義及特征
關(guān)于內(nèi)部控制自評估，世界內(nèi)審協(xié)會給出的定義為：控制自評估是一個過程，它通過檢查和評估內(nèi)部控制的完整性和有效性，以此保障經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)。
反洗錢自評估屬于內(nèi)部控制自評估范疇，是指有關(guān)機構(gòu)或企業(yè)定期或不定期地對反洗錢內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評估，評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性及其實施的效率效果，增強反洗錢責(zé)任主體的履責(zé)意識和履職能力，以期更好地達(dá)成洗錢風(fēng)險控制的目標(biāo)。反洗錢自評估不同于外部監(jiān)管機構(gòu)開展的反洗錢評估，反洗錢義務(wù)履行人是反洗錢自評估工作實施和結(jié)果運用的主體。因此，反洗錢自評估呈現(xiàn)三個方面的特點：
（1）反洗錢自評估是金融機構(gòu)自身實施的評估工作，而不是由外部監(jiān)管機構(gòu)實施的；是金融機構(gòu)反洗錢從業(yè)人員或內(nèi)審人員評估、衡量機構(gòu)內(nèi)部的洗錢風(fēng)險是否存在、控制是否有效的一項工作。
（2）開展反洗錢自評估的工作目的是為機構(gòu)內(nèi)部洗錢高風(fēng)險或問題領(lǐng)域的改進(jìn)搭建一個內(nèi)部改進(jìn)溝通的平臺。當(dāng)自評估發(fā)現(xiàn)風(fēng)險或問題時，自評估團(tuán)隊的角色是協(xié)調(diào)員和風(fēng)險與控制概念的傳授者，督導(dǎo)洗錢風(fēng)險存在環(huán)節(jié)的部門或人員開展整改；
（3）反洗錢自評估具有一定的獨立性。自評估團(tuán)隊一般需要上級機構(gòu)或獨立于反洗錢職責(zé)履行部門的內(nèi)審、合規(guī)部門人員組成。在自評估過程中能夠較為獨立地對被評估單位或部門發(fā)表評估意見。評估范圍和評估內(nèi)容不受限制。
2 反洗錢自評估方法選擇及指標(biāo)制定
反洗錢工作自評估的主要對象是反洗錢內(nèi)部控制的有效性，即金融機構(gòu)建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)反洗錢控制目標(biāo)提供合理保證的程度。從內(nèi)部控制評價本身以及目前的發(fā)展情況來看，主要有詳細(xì)評價法和風(fēng)險基礎(chǔ)評價法兩種方法。按照美國COSO委員會提出的《企業(yè)內(nèi)部控制——整合框架》的有關(guān)內(nèi)容，確定某一內(nèi)部控制系統(tǒng)是否有效，需要通過對控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)控活動等五個要素是否能夠協(xié)同發(fā)揮作用進(jìn)行綜合評價，這些要素是衡量內(nèi)部控制有效性的標(biāo)準(zhǔn)。
因此，遵循這一思路，反洗錢自評估的內(nèi)容就是對金融機構(gòu)反洗錢領(lǐng)域五個要素的有效性進(jìn)行全面評價。
（1）控制環(huán)境類評估指標(biāo)。組織開展控制環(huán)境評價，應(yīng)當(dāng)從組織機構(gòu)設(shè)置、人力資源配備、培訓(xùn)宣傳、工作規(guī)劃、制度健全性等方面著手。如：建立健全反洗錢組織機構(gòu)情況、反洗錢崗位人員配備情況、反洗錢崗位人員履職能力、業(yè)務(wù)條線反洗錢人力培訓(xùn)情況及履職能力、高級管理層反洗錢工作參與度、反洗錢工作計劃總結(jié)、獎懲機制建立情況（如表1）。
（2）風(fēng)險評估指標(biāo)。組織開展風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)從壽險產(chǎn)品及風(fēng)險劃分情況、本機構(gòu)（部門）所轄地風(fēng)險突出環(huán)節(jié)、反洗錢工作薄弱環(huán)節(jié)及歷史洗錢案件發(fā)生情況分析認(rèn)定和風(fēng)險應(yīng)對措施（如表2）。
（3）控制活動評估指標(biāo)。組織開展控制活動評估，應(yīng)當(dāng)按照反洗錢內(nèi)控制度要求，從客戶身份識別、交易記錄保存、大額和可疑交易識別和報送、風(fēng)險等級劃分及評定等方面設(shè)計指標(biāo)。如：客戶身份識別方面可以設(shè)計承保環(huán)節(jié)客戶身份識別指標(biāo)、保全環(huán)節(jié)識別指標(biāo)、理賠環(huán)節(jié)承保指標(biāo)等（如表3）。
（4）信息與溝通評估指標(biāo)。組織開展信息與溝通評價，應(yīng)當(dāng)從機構(gòu)內(nèi)部對監(jiān)管制度傳遞學(xué)習(xí)、重要反洗錢相關(guān)信息上報和處理、與監(jiān)管機構(gòu)和上下級公司就反洗錢工作互動、各類監(jiān)管信息上報及時性、完整性、準(zhǔn)確性等方面設(shè)定指標(biāo)。如：新的監(jiān)管制度及規(guī)范性文件在內(nèi)部處理流程是否恰當(dāng)、重要洗錢信息是否及時上報等（如表4）。
（5）監(jiān)控活動評估指標(biāo)。組織開展內(nèi)部監(jiān)督評價，應(yīng)對機構(gòu)內(nèi)部就反洗錢工作開展監(jiān)督檢查情況、內(nèi)部審計部門對反洗錢工作發(fā)揮有效的監(jiān)督作用等方面設(shè)計指標(biāo)（如表5）。
此外，自評估指標(biāo)在以上分類設(shè)計指標(biāo)基礎(chǔ)上，還可以根據(jù)自評估單位在反洗錢工作貢獻(xiàn)程度、獎懲事件等方面增加調(diào)整指標(biāo)，作為指標(biāo)體系的加減分項（見表6）。
自評估指標(biāo)設(shè)計后，應(yīng)根據(jù)各項工作的重要程度，結(jié)合監(jiān)管重點和自身薄弱環(huán)節(jié)以百分制賦予一定的權(quán)重分值（見圖1），至此反洗錢工作自評估指標(biāo)體系就基本建立了。
3 反洗錢自評估實施步驟與流程
自評估指標(biāo)體系建立后，自評估工作應(yīng)按照立項、準(zhǔn)備、評估、確認(rèn)、反饋（報告）和整改六個工作步驟分步實施。具體內(nèi)容如下：
（1）立項。開展自評估前，反洗錢自評估負(fù)責(zé)部門就反洗錢自評估工作向本機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，確定評估對象、評估重點、評估目標(biāo)、評估人員組成及所需經(jīng)費資源，制定自評估計劃和方案。
（2）準(zhǔn)備。立項完成后，開始收集和整理非現(xiàn)場評估數(shù)據(jù)和資料，如：被評估機構(gòu)和部門的系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)、既往反洗錢工作所獲得獎懲資料、評估現(xiàn)場所需的問卷、試卷，通過非現(xiàn)場準(zhǔn)備階段的工作，對評估對象的洗錢風(fēng)險狀況作出初步評價，在此基礎(chǔ)上確定有關(guān)指標(biāo)現(xiàn)場所需抽取的樣本范圍及數(shù)量等。
（3）評估。開展現(xiàn)場評估，獲取組織機構(gòu)架構(gòu)設(shè)置、培訓(xùn)宣傳、內(nèi)控制度等其他資料，抽查業(yè)務(wù)檔案、日常反洗錢工作檔案等資料，訪談有關(guān)反洗錢工作參與人員和條線人員、對有關(guān)人員開展反洗錢知識測試等，依據(jù)自評估指標(biāo)逐項進(jìn)行評定，形成工作底稿，評估時注意留存發(fā)現(xiàn)問題類資料。
（4）確認(rèn)。根據(jù)自評估時形成的工作底稿，與被評估單位負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員核實評估發(fā)現(xiàn)的問題，無誤后對工作底稿和評估表簽字確認(rèn)。
（5）反饋。自評估確認(rèn)結(jié)束后，評估人員全面總結(jié)被評估單位反洗錢工作開展情況，包括高管人員或負(fù)責(zé)人履職情況、取得的成績、值得借鑒的方法、措施，存在問題和風(fēng)險等，形成書面報告向本機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報告，待機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，向被評估單位反饋，反饋的內(nèi)容既要包括取得成績、好的做法，還要包括存在的問題、風(fēng)險分析和改進(jìn)建議。
（6）整改。自評估機構(gòu)根據(jù)評估發(fā)現(xiàn)的問題，督促本評估機構(gòu)或部門開展整改工作，制定整改措施，根據(jù)問題復(fù)雜程度，確定整改時限，整改完成后視情況開展整改驗收或報告。金融機構(gòu)的反洗錢自評估如果是由上級公司或獨立合規(guī)審計部門組織開展，被評估單位還應(yīng)向上級機構(gòu)或有關(guān)部門報送整改報告。
4 反洗錢自評估結(jié)果運用
自評估機構(gòu)在完成評估后，應(yīng)深入分析評估結(jié)果，給予被評估單位較為公允的洗錢風(fēng)險防控能力綜合評價和管理建議，并充分利用自評估結(jié)果，分析評估發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)，找準(zhǔn)風(fēng)險點，擬定有針對性的管理措施加以改進(jìn)，不斷提升自評估機構(gòu)洗錢風(fēng)險防控能力。
自評估結(jié)果的運用，主要體現(xiàn)在以下四個方面：
（1）通過自評估，檢查被評估機構(gòu)在反洗錢制度設(shè)計、流程設(shè)計等方面是否能夠滿足外部監(jiān)管部門的要求，查找是否存在二者要求相背離或無法滿足的現(xiàn)象；
（2）通過自評估，檢查被評估機構(gòu)自身制度設(shè)計、流程設(shè)計要求與制度和流程實際執(zhí)行情況之間是否存在差距，查找執(zhí)行層面的問題；
（3）通過自評估，查找監(jiān)管制度要求與實際工作執(zhí)行層面是否存在差距，是否存在監(jiān)管要求難以實現(xiàn)或無法實現(xiàn)的狀況；
（4）通過自評估，確定被評估機構(gòu)的反洗錢工作整體狀況和洗錢風(fēng)險防范能力，根據(jù)評估結(jié)果的不同，采取差異化的分類監(jiān)督措施，從而更為科學(xué)合理地配置反洗錢資源，增強反洗錢工作的針對性，有效提升洗錢風(fēng)險防范水平。
以某人壽保險公司評估結(jié)果為例，介紹評估結(jié)果與結(jié)果運用。
2014年某人壽保險公司省級分公司，根據(jù)上述評估指標(biāo)，對7家機構(gòu)開展反洗錢自評估，評估結(jié)果見表7。
藥品安全專項整治檢查評估工作遵循“實事求是、客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)量化、促進(jìn)提高”的原則。通過開展藥品安全專項整治工作檢查評估，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（工業(yè)園區(qū)），有關(guān)部門進(jìn)一步加強藥品安全監(jiān)管，把藥品安全工作作為重要的民生工程，堅持標(biāo)本兼治、著力治本。落實“地方政府負(fù)總責(zé)、監(jiān)管部門各負(fù)其責(zé)、企業(yè)是第一責(zé)任人”的藥品安全責(zé)任體系，健全藥品安全監(jiān)管機制，杜絕重大藥品安全事故發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展，確保公眾用藥安全。
二、檢查評估對象及實施機構(gòu)
（一）檢查評估對象是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（工業(yè)園區(qū)），各相關(guān)監(jiān)管部門，藥品（含醫(yī)療器械，下同）研制、生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)的企事業(yè)單位。
（二）區(qū)藥品安全專項整治工作檢查評估領(lǐng)導(dǎo)小組（附件1）負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)藥品安全專項整治工作檢查評估，指導(dǎo)各有關(guān)單位開展藥品安全專項整治工作的自查自評；組織對全區(qū)藥品安全專項整治工作進(jìn)行檢查評估。
三、檢查評估的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（工業(yè)園區(qū)）及相關(guān)監(jiān)管部門藥品安全專項整治工作開展情況。重點檢查評估組織領(lǐng)導(dǎo)、整治重點、安全保障、宣傳信息等方面工作開展情況和整治工作的成效。檢查評估標(biāo)準(zhǔn)詳見《區(qū)藥品安全專項整治工作檢查評估表》（附件2）。
（二）藥品質(zhì)量狀況評估。以省級藥品質(zhì)量公告為依據(jù)，重點檢查評估轄區(qū)內(nèi)基本藥物、特殊藥品及血液制品、生物制品、注射劑等高風(fēng)險產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用各環(huán)節(jié)質(zhì)量狀況。
（三）藥品安全群眾滿意度。主要包括對國藥準(zhǔn)字公信力的評價、對打擊假藥的看法、對政府工作的滿意度、對藥品廣告的意見、對安全用藥知識的掌握。
（四）企事業(yè)單位自查自評情況。主要包括各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)對藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營基本藥物和高風(fēng)險產(chǎn)品企業(yè)風(fēng)險控制情況、電子監(jiān)管碼實施情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實情況、企業(yè)自主創(chuàng)新能力、藥品醫(yī)療器械研發(fā)資料的真實性、誠信建設(shè)、規(guī)范醫(yī)院制劑使用和臨床用藥管理等。
四、檢查評估的方式方法
（一）檢查評估方式：采取自查自評與上級檢查評估相結(jié)合的方式。
（二）檢查評估方法：采取聽取匯報、查看資料、現(xiàn)場檢查、召開座談會、問卷調(diào)查等方法，全面了解被檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作情況。
1．聽取匯報。聽取各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（工業(yè)園區(qū)）藥品安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和各相關(guān)監(jiān)管部門的工作匯報。
2．查看資料。查閱專項整治工作文件、會議紀(jì)要、工作報表以及有關(guān)工作制度規(guī)定、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等資料。
3．現(xiàn)場檢查。隨機選擇轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)、藥品研發(fā)、檢驗機構(gòu)等單位進(jìn)行實地檢查，抽查各類型單位均不少于2家。
4．召開座談會。召開企事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會和群眾代表參加的座談會。
5．問卷調(diào)查。對社會公眾、經(jīng)營單位營業(yè)人員、醫(yī)療機構(gòu)藥品管理人員、基層執(zhí)法人員等進(jìn)行隨機訪問和調(diào)查。
（三）評分辦法：采取具體工作量化評分的方法，分項加權(quán)匯總，共分以下四個部分：
1．綜合評估。主要評估各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（工業(yè)園區(qū)）及相關(guān)監(jiān)管部門藥品安全專項整治工作完成情況。分值100分，權(quán)重0.6。
2．藥品（含醫(yī)療器械）質(zhì)量狀況評估。以省級質(zhì)量公告和抽驗結(jié)果為依據(jù)，自我評價質(zhì)量狀況。分值100分，權(quán)重0.2。
3．藥品安全群眾滿意度調(diào)查。組織網(wǎng)上問卷調(diào)查或發(fā)放問卷（不少于100份），自我評價群眾滿意度。分值100分，權(quán)重0.1。
4、企事業(yè)單位自查自評情況。在生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位自查自評基礎(chǔ)上，抽查轄區(qū)內(nèi)各單位自查報告，自我評分。各企事業(yè)單位（包括藥品、醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位及醫(yī)療機構(gòu)）每類別不少于1家。分值100分，權(quán)重0.1。
以上4項中，第1項由區(qū)檢查評估組參照各參評單位自查自評報告、按照評分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查評分；第2、3、4項直接采納各參評單位自查自評報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)并隨機抽查核實。各項評分加權(quán)匯總后，得出總評分，滿分100分。根據(jù)各參評單位開展專項整治工作的突出成績和明顯不足，在總評分的基礎(chǔ)上可適當(dāng)加減分，分值為5分。最后得分95分以上為優(yōu)秀，85分以上為良好，80分以上為合格。
五、工作進(jìn)度安排
（一）上旬，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)實際情況，制定藥品安全專項整治工作檢查評估實施方案。
（二）上旬，組織藥品研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位及醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行全面自查自評，形成自查自評報告。藥品研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位和醫(yī)療機構(gòu)的自查自評，由區(qū)食品藥品監(jiān)管分局負(fù)責(zé)組織。
在各單位自查自評的基礎(chǔ)上，組織開展轄區(qū)內(nèi)自下而上的檢查評估工作，并形成藥品安全專項整治工作自查自評報告和工作總結(jié)，于前提交市藥品安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（三）中旬，迎接市政府檢查評估組的檢查評估。
（四）下旬，迎接省政府檢查評估組的檢查評估。
六、工作要求
我局的全程辦事制工作和深化政務(wù)公開工作已經(jīng)初步展開，并各自成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，完善了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定了各項制度，取得了一定收效。為做好自查自評和迎接檢查，特通知如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)：
按照市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的檢查要求，將全程辦事制工作制領(lǐng)導(dǎo)小組納入深化政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立自查自評領(lǐng)導(dǎo)小組，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)工作。
成員單位：辦公室、人教處、法制處、監(jiān)察處、黨辦、監(jiān)督處、預(yù)算處、國庫處（中心）、采購辦、企業(yè)處、會計處、信息中心和機關(guān)服務(wù)中心。
二、自查自評：
根據(jù)**市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的要求，將自查自評工作分為三個階段。
（一）完善基礎(chǔ)工作階段。重點是完善充實各種制度、項目、數(shù)據(jù)，做到不缺不漏，完整齊全。
1、健全完善各項規(guī)章制度。重點檢查涵蓋全程辦事制每個環(huán)節(jié)的制度是否健全？并對已經(jīng)建立的對外服務(wù)11項，政務(wù)公開10項制度，進(jìn)一步規(guī)范語言，增強可操作性和可檢查性，提高各項制度的實際應(yīng)用效果。
2、匯總各種承辦、許可、審批、服務(wù)項目。主要是對外承辦事項多少項？有多少審批事項，多少為民服務(wù)事項？
3、匯總政務(wù)公開目錄。按照市監(jiān)察局下發(fā)的目錄樣本和要求，結(jié)合本部門實際業(yè)務(wù)工作和我局制定的“政務(wù)公開實施細(xì)則”中明確的公開內(nèi)容，進(jìn)行逐項逐條填寫，最后隨自查自評報告一同上報。
4、收集豐富基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對于在大廳服務(wù)的單位，要進(jìn)行日接待量匯總，實行日報月報匯總制度，做到隨時能夠上報完成數(shù)量和運行數(shù)量。
5、實行網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上審批情況。匯總辦理和審批件數(shù)，計算其占全程辦事項目的百分比例。
6、投訴中心和監(jiān)督情況。匯總受理投訴件數(shù)，及投訴件分類，原因分析。
（二）自查自評階段
嚴(yán)格按照市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室所規(guī)定的檢查內(nèi)容，逐項進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，限時改正。自查自評的實施由局政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組成員承擔(dān)，各成員單位按職責(zé)分工匯報政務(wù)公開項目、內(nèi)容和數(shù)量的落實情況。并建立小組成員單位定期會議制度，對政務(wù)公開工作進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時采取措施。
1、實行定時不定時檢查。重點是對外服務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度、儀表和服務(wù)質(zhì)量等。
2、征求各方面意見。①召開各服務(wù)單位座談會聽取他們的意見，解決他們的問題，提高他們的積極性；②召開部分服務(wù)對象座談會，聽取他們對服務(wù)的意見和建議，進(jìn)一步改進(jìn)對外服務(wù)工作。③通過發(fā)放調(diào)查問卷，征求各服務(wù)對象的意見。
3、進(jìn)行明察暗訪。聘請社會監(jiān)督員用第三者的眼光查找問題，糾正失誤。
4、匯總征集來的意見和建議，召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究整改措施，做到及時糾正。為迎接市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組組織的重點檢查做好最充分的準(zhǔn)備。
（三）匯總上報階段
1、嚴(yán)格按照市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的《推行全程辦事制和深化政務(wù)公開工作的檢查方案》，認(rèn)真撰寫自查自評報告。
2、召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究下一步工作計劃，主要包括三個方面：一是行政服務(wù)中心（即財政服務(wù)大廳）建設(shè)時間安排，二是完善工作模式的計劃措施，三是推進(jìn)電子政務(wù)的計劃措施等。以此充實豐富自查自評報告內(nèi)容。
3、將自查自評報告報請局黨組研究，提出修改意見。
4、按時間要求上報市政務(wù)公開辦公室。
三、迎接檢查
領(lǐng)導(dǎo)小組要在自查自評的基礎(chǔ)上，認(rèn)真準(zhǔn)備各種匯報材料、參考閱讀資料等，完善窗口服務(wù)，整頓接待環(huán)境，迎接市里的重點檢查。
四、工作要求
1、各單位領(lǐng)導(dǎo)要重視這項工作，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化考核，切實負(fù)起責(zé)任來。要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，認(rèn)真清理和檢查本單位的對外服務(wù)和政務(wù)公開工作，做到服務(wù)周到熱情，公開準(zhǔn)確及時。
2、各單位要組織人員仔細(xì)研讀**市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于對全程辦事制和深化政務(wù)公開工作進(jìn)行檢查的通知》，查找問題糾正不足；要認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈**市財政局政務(wù)公開工作實施方案〉和〈**市財政局政務(wù)公開工作實施細(xì)則（試行）〉的通知》，強化領(lǐng)導(dǎo)落實到位。
3、各單位要在認(rèn)真學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上，按照本通知要求開展自查自評，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，改進(jìn)服務(wù)環(huán)節(jié)，提高工作效率，樹立良好形象。
4、自查自評領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要強化督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，限期改正不足。
5、各單位要在8月26日以前，將本單位的學(xué)習(xí)貫徹和自查自評情況，以及《政務(wù)公開目錄樣表》上報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
