時間：2023-07-16 08:51:56
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二、傳統(tǒng)質量管理體系內審中存在的問題
（一）審核重點主觀性強作為內審人員，由于時間和精力有限，可能會憑借對企業(yè)各部門的了解程度和工作經驗，主管判斷受審核單位可能在某些點存在問題，并以此作為審核的重點。
（二）質量管控關鍵點不清作為受審核單位，可能不清楚其在質量管理中的作用，不了解從哪些關鍵環(huán)節(jié)對質量進行管控，不知道該提供什么數(shù)據(jù)，或在數(shù)據(jù)資料提供時，可能會盡量將其中最好的樣本數(shù)據(jù)提供給審核人員，隱藏或回避問題。
（三）內部審核間斷取樣從企業(yè)業(yè)務流程來看，傳統(tǒng)的內部審核是從橫向方面，根據(jù)審核條款對應責任部門，進行間斷取樣，檢查是否按照標準執(zhí)行，樣本數(shù)據(jù)具有獨立性和離散性，在縱向方面對整體業(yè)務流程管控的關注度不夠。
三、穿行測試概述
穿行測試是指循著交易的處理路徑，通過從中選擇典型的一項或多項交易和事項，按照相關資料文件的要求，再走一遍，貫穿整個流程的起點、終點和關鍵控制點，將運行結果與規(guī)定要求進行對比分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部控制系統(tǒng)中是否有缺陷的一種方法。
在質量管理體系內審中采用穿行測試的方法：審核會較客觀和全面，可以幫助內審員熟悉業(yè)務流程，培養(yǎng)創(chuàng)造力，而不是對照質量管理標準體系、內審檢查表和記錄證據(jù)機械地審核。
在內審中，數(shù)據(jù)資料或記錄表單的提供依據(jù)是該業(yè)務流程的起點樣本，這樣可以避免受審核單位在審核要點上避重就輕地提供數(shù)據(jù)記錄，可以從一定程度上減少審核的抽樣誤差，發(fā)現(xiàn)客觀存在的問題。
清晰指出受審單位的質量管控關鍵點，明確職責權力，有利于責任單位制定并落實相應措施。
穿行測試法與質量管理標準體系的結合，將傳統(tǒng)統(tǒng)審核的離散樣本變成連續(xù)的測試樣本，梳理了企業(yè)的業(yè)務流程，可以發(fā)現(xiàn)其中的改進機會。
四、穿行測試法在質量管理體系內審中的應用
以某公司采購部采購業(yè)務流程為例，選擇兩份成熟產品的采購訂單，使用穿行測試法對其進行質量管理體系內部審核。
（一）準備階段
1.制定企業(yè)質量管理體系內審計劃，明確審核的準則、目的、范圍、審核小組成員及具體工作要求，以及具體的審核時間安排和審核涉及條款。
2.收集并閱讀企業(yè)的管理手冊、部門職能、程序文件和采購部的三層次文件。
3.結合質量管理標準體系，編制內部審核檢查表，明確審核要點和采購業(yè)務流程的關鍵控制點。
4.選擇在最近1年內兩份成熟產品的采購訂單中作為樣本測試對象，遍歷采購業(yè)務流程。
（二）實施階段
在采購部，隨機選取了一份成熟產品的采購訂單和一份關鍵件的采購訂單作為測試樣本，將此兩份訂單號及其中所提及的物料信息作為依據(jù)，結合審核的關鍵控制點，遍歷整個采購業(yè)務流程，并借此以點帶面，按照質量管理標準體系，對相應的文件資料記錄表單進行審核，秉著客觀公正的態(tài)度，按編制的內審檢查表如實記錄審核證據(jù)。在審核時，首先看文件有無規(guī)定和要求，若有，則看執(zhí)行是否到位，以及執(zhí)行情況的效果，是否有改進空間。
（三）總結階段
通過將審核證據(jù)與質量管理標準體系進行對比分析，發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務流程的改進點，經內審小組討論后，得出采購業(yè)務流程關鍵點的審核結論，并編寫質量管理體系內部審核報告，經相關領導審批后反饋采購部。
采購部在2014年度質量管理體系內部審核中，共3項不符合項，其關鍵控制點部分有效，其中，對采購物資的技術圖紙資料管理較為薄弱，供應商的選擇評價有待改善提高，不合格品的分類存放亟待整改。
（四）跟蹤階段
根據(jù)審核結論，采購部編制了關于技術資料圖紙管理和供應商評價管理的糾正與預防措施計劃，并對其進行實施整改;對不合格品的分類管理限期一個月內完成整改，由內審員按計劃時間節(jié)點對采購部3項不符合項的整改實施情況進行檢查落實。
3. 重視并做好內部質量審核，充分利用質量管理體系這個有效的管理手段，促進內部體系的保持和持續(xù)改進。
4. 建立相應的組織程序，培訓人員，制定計劃，實施質量管理體系。
5. 協(xié)助總經理確保質量管理體系的實施和持續(xù)改進過程得到必要的支持。
6. 定期向總經理匯報質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以事實為依據(jù)，確保企業(yè)產品質量的持續(xù)改進，使之與客戶要求相適應。
二、內部審核
1 制定并審核企業(yè)年度內審計劃和審核實施計劃以供總經理批準.
2 擬定內部質量管理體系審核報告.
3 協(xié)助總經理定期召開管理評審會議.
4 全面負責內部質量管理體系審核工作.
5 擔任審核組長并選定審核員，并制定年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告.
6 指導編寫《年度內審計劃》并負責組織實施.
7 組織、協(xié)調內審活動的開展.
三、實現(xiàn)質量計劃目標
1.審查各有關部門編制的質量計劃.
2.負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查.
3.協(xié)助各部門負責人制定相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。
四、處理好與顧客有關的質量問題
4. 協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客進行質量方面的溝通.
5. 評審對新產品質量要求的檢測能力.
6. 協(xié)助技術部評審新產品的設計開發(fā)能力.
7. 協(xié)助生產部評審產品的生產能力及交貨期.
8. 協(xié)助采購部負責評審所需物料采購的能力.
9. 審查特殊合同的產品要求評審表.
五、質量標準制定和實施
3. 在質量要求方面協(xié)助技術部在設計、開發(fā)產品的組織、協(xié)調、實施工作，設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和（或）開發(fā)的更改和確認等符合質量管理體系要求，協(xié)助審核試產報告。
4. 為總經理批準項目建議書、試產報告、提供質量方面的參考意見。
5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質量檢查工作。
6. 協(xié)助營銷部進行質量方法的調研或分析，市場信息及新產品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調查報告》。
7. 負責新產品或新原輔材料的檢驗和試驗。
8. 協(xié)助生產部負責新產品的加工試制和生產。
9. 收集行業(yè)質量技術，制定適宜的內控質量標準。
六、生產和服務動作的質量監(jiān)控
1.在質量控制方面指導生產部進行生產和過程控制，生產設施的維護保養(yǎng)，編制必要的質量作業(yè)指導書，負責產品的防護。
2.協(xié)助技術部編制相關的完善質量管理的工藝規(guī)程。
3.在質量方面協(xié)助生產部對《生產計劃》的審批，負責設施采購的質量審批。
4.協(xié)助行政部對實現(xiàn)產品質量所需的工作環(huán)境進行控制。
5.負責進行產品質量驗證和標識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質量方面的售后服務工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負責對測量、監(jiān)控設備的校準；根據(jù)需要編制內部校準規(guī)程。
2.負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理。
二、移動通信企業(yè)采購質量管理背景及意義
隨著移動通信運營商業(yè)務的快速發(fā)展，移動通信企業(yè)采購產品的種類越來越多，復雜程度越來越高，涉及的內容越來越廣泛，集中采購是目前移動通信企業(yè)大規(guī)模采購的發(fā)展趨勢。隨著通信行業(yè)競爭的日趨激烈，降低采購成本、提升采購效率已經成為移動通信企業(yè)控制成本提升效益、增強自身競爭實力、爭奪企業(yè)優(yōu)勢的重要手段。采購質量管理是企業(yè)管理中的重要一環(huán)和供應價值鏈上的核心環(huán)節(jié)之一。各移動通信企業(yè)逐步把采購質量管理納入企業(yè)戰(zhàn)略進行考慮，建立健全高效合理的采購質量管理體系成為移動通信企業(yè)共同的目標。
三、采購質量管理舉措
通過制度與流程梳理夯實質量管理基礎；通過加強產品檢測力度，重視自檢能力提升、優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產品質量提升等管理舉措的落地提升了質量管理整體水平；兼顧產品質量管理的前中后階段，打造產品全生命周期的質量管理。
1.夯實質量管理基礎，完善細化流程制度
制定質量管理辦法，明確質量管理各階段（采購階段、交付階段、建設階段、使用維護階段）的具體職責分工、各環(huán)節(jié)實施流程、規(guī)范化要求、標準化表單等內容。細化質量問題等級的判定和各等級質量問題處理流程——對質量專項整治內容、產品質量的后向管理、質量聯(lián)席會議等內容進行了明確。對一定時間內質量投訴頻發(fā)或是穩(wěn)定性較差的產品進行專項整治，由點帶面，促進整個序列產品質量提升；增加產品質量的后向管理，啟動質量聯(lián)席會議，通報質量管理情況，優(yōu)化改進質量標準；在產品質量問題處理過程中，形成《產品質量改善建議書》反饋至采購前端，提高產品全生命周期質量。
2.加強產品檢測力度，重視檢測能力提升
采購產品質量檢測是采購質量管理中的一個重要環(huán)節(jié)，通過采取細化檢測標準、優(yōu)化檢測流程、控制檢測過程、改進檢測方法等措施，把控到貨產品的質量，維護企業(yè)利益。公司配備專業(yè)質量管理人員和常規(guī)檢測設備用于日常到貨檢測。另外，定期組織質量管理人員到專業(yè)檢測機構進行實地學習，邀請專業(yè)檢測機構人員進行現(xiàn)場教學，教授質量管理人員檢測原理、檢測步驟及操作方法。為了提升檢測效果，將駐廠檢測、飛行檢測和到貨檢測等多種檢測方式相結合，將質量檢測工作前移，在采購產品尚未發(fā)貨時進行質量檢測，提早發(fā)現(xiàn)并改善質量問題。在檢測機構管理方面，加強第三方檢測機構管理和溝通，實施三方檢測進度考核管理，依靠其能力加強自身隊伍專業(yè)檢測能力和質量管理水平，分析產品質量問題，參加產品采購技術標準制定，提醒督促需求單位完善優(yōu)化采購標準，持續(xù)優(yōu)化產品技術及檢測標準，提升質量管理水平。
3.優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產品質量提升
優(yōu)化監(jiān)督管理體系，加強入網產品質量管理。針對其投訴較多的入網產品質量問題，增加入網產品質量問題判定標準，將產品故障率等因素納入質量管理范疇，同時規(guī)范質保期內產品售后質量問題處理流程及各關鍵點時限，明確處罰方案。定期通報到貨產品質量檢測情況、產品質量問題和延遲到貨投訴及處理情況等，結合近期發(fā)現(xiàn)的采購產品質量問題，要求公司內部對近期內需協(xié)查的產品加強關注。對于一段時間內質量問題（投訴）多發(fā)或穩(wěn)定性較差的產品，組織使用單位、供應商和三方檢測機構到產品使用現(xiàn)場進行抽查，對產品進行專項整治。
4.內外部協(xié)同，提出質量改進建議，促進產品質量提升
（1）采購部門內部閉環(huán)：質量管理工作涉及到需求、采購、合同、調度、報賬等環(huán)節(jié)，將各個環(huán)節(jié)有機串聯(lián)起來，形成閉環(huán)。（2）與外部供應商閉環(huán)：質量問題發(fā)現(xiàn)、反饋、問題解決、質量提升的閉環(huán)管理。采購部門通過實時和定期通報的方式與供應商進行溝通，包括供應商質量問題分析，提出《產品質量改善建議書》，定期進行質量會議和專項整治幾個環(huán)節(jié)。（3）企業(yè)內部各單位閉環(huán)：采購部門作為企業(yè)的質量管理牽頭單位，牽頭組織質量問題聯(lián)席會議及時收集問題、反饋問題處理進度，支撐公司各項工作，滿足公司市場運營的各項要求。
1 質量管理綜述
1.1 質量管理的定義與目的
質量管理是指為了實現(xiàn)質量目標而進行的所有管理性質的活動。在質量方面的指揮和控制活動，通常包括制定質量方針和質量目標以及質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進。而質量管理的目的是通過組織和流程，確保產品或服務達到內外顧客期望的目標；確保公司以最經濟的成本實現(xiàn)這個目標；確保產品開發(fā)、制造和服務的過程是合理和正確的[1~4]。
1.2 質量管理的重要意義
從宏觀上來說，當今世界的經濟競爭，很大程度上取決于一個國家的產品和服務質量。質量水平的高低可以說是一個國家經濟、科技、教育和管理水平的綜合反映。對于企業(yè)來說，質量也是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證，是開拓市場的生命線，正可謂“百年大計，質量第一”。
1.3 質量管理的發(fā)展方向
第一，要從對產品質量的管理轉向對過程和系統(tǒng)的管理。
第二，要從原來以推行管理方法為主轉向以培育管理文化為主。第三，從偏重于技術創(chuàng)新轉向技術創(chuàng)新與管理創(chuàng)新并舉。
2 制造業(yè)質量管理要素
質量管理是隨著生產的發(fā)展和科學技術的進步而逐漸形成和發(fā)展起來的。質量管理理論主要在制造業(yè)產生并不斷發(fā)展起來。按照質量管理在工業(yè)發(fā)達國家實踐中的特點，質量管理的發(fā)展一般可以分為三個階段：（1）質量檢驗階段；（2）統(tǒng)計質量控制階段；（3）全面質量管理階段。這三個發(fā)展階段，前兩個階段主要關注點就是制造業(yè)的生產過程管理，從對大批大量產品生產的事后質量檢驗，到對產品的質量特性數(shù)據(jù)以及生產過程中的抽樣檢驗和過程控制方法，以及產品交驗過程的抽樣檢驗理論，都主要關注的是制造業(yè)生產管理的特點和重點，帶著深深的制造業(yè)的烙印。
隨著質量管理理論的完善和發(fā)展，更多的行業(yè)和部門開始引入質量管理的理論和方法，質量管理的相關理論和方法在推廣過程中也不斷強調其適用于各行各業(yè)。但是，這些理論方法在制造業(yè)是完全適用的，即使在某些非制造業(yè)不甚適用的技術方法，在制造業(yè)一定是完全可以應用的。即質量管理的所有相關理論、技術、方法研究和論述都適用于制造業(yè)的質量管理。
2.1質量管理理念要素研究
2.1.1全面質量管理要素
全面質量管理包含的質量要素有：質量領導、追求高品質的企業(yè)文化、誠實守信的經營理念、系統(tǒng)的得到全員認可的質量戰(zhàn)略、培訓、團隊合作、順暢便利的信息系統(tǒng)、有效執(zhí)行的質量績效評價和獎懲制度、適當?shù)倪^程控制體系。
2.1.2 ISO9000國際質量管理體系質量要素
ISO9000族標準所包含的質量要素有：管理職責、質量體系、合同評審、設計控制、文件和資料控制、采購管理、顧客、過程控制、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格產品的控制、糾正和預防措施搬運、貯存、包裝、防護和交付、質量記錄的控制、內部質量審核、培訓、服務、統(tǒng)計技術等。
2.1.3卓越績效模式質量要素
卓越績效模式要求以產品質量、服務質量為核心，強調組織整體的質量經營，通過提高質量去實現(xiàn)企業(yè)的經營績效。從大的方面來講所包含的質量要素主要有領導作用、質量戰(zhàn)略、以顧客和市場為中心、過程管理、員工管理、測量和分析改進、知識管理、經營效果。
2.1.4零缺陷管理質量要素
零缺陷的目標就要求組織以永無止境的持續(xù)改善為動力，運用合理的激勵手段，不斷提高工作和產品質量[18,19]。零缺陷管理要求組織做好以下方面：零缺陷質量目標、高層管理的的質量使命、有效的執(zhí)行體系、質量信息以及有效的控制、教育培訓、團隊合作、供應商參與、持續(xù)改進、質量成本管理。
2.1.5六西格瑪管理質量要素
六西格瑪管理要求不斷改善產品、服務質量，并制定質量目標目標、應用質量工具和方法來達到顧客滿意的要求。六西格瑪已經不僅僅是一個質量上的統(tǒng)計標準，它更代表著一個全新的管理理念和管理哲學。我國的六西格瑪管理評價準則對質量管理要素進行了全面的詮釋。六西格瑪?shù)囊赜辛鞲瘳旑I導力；六西格瑪戰(zhàn)略；顧客驅動與顧客滿意；六西格瑪基礎管理；六西格瑪項目管理；評價與激勵；六西格瑪管理成果等七個方面，下圖顯示了這些要素的相互關系。
2.2最具代表性的質量要素
總結質量大師的理論和國家質量獎標準，并結合我國制造業(yè)企業(yè)的質量管理和生產運營特點，本文提出了一個全面考核中國制造企業(yè)質量管理水平的綜合指標體系。評價指標體系由13個要素組成，分為根源要素、支持要素和結果要素三大類。質量管理體現(xiàn)于企業(yè)運營的全過程，三類要素互相支持互相影響，如圖1所示。
圖1 質量三要素
（1）根源要素位于體系的底部，雖然是衡量企業(yè)質量管理水平的隱性要素，但卻是質量管理體系的核心，是質量管理體系產生的土壤和源泉，是保持質量管理水平的基本要素。（2）結果要素處于體系的頂部，直接由外部消費者評價，是企業(yè)質量管理水平的外在表現(xiàn)，也是底層要素作用的結果。（3）支持要素在根源要素和結果要素之間，起著承上啟下的作用，既是結果要素的主要來源又是根源要素的承載體。通過它的運作將根源要素轉化為結果要素，使隱性成為顯性。
3 板式催化劑制造過程中質量管理
3.1 公司相關情況介紹
大唐南京環(huán)?？萍加邢挢熑喂疽M莊信萬豐催化劑（德國）有限公司的平板式催化劑生產技術，同時收購了雅佶隆在上海所建的包括實驗室在內的一整套平板式催化劑生產線，成為國內唯一平板式催化劑生產商，年產量為10000m3。后續(xù)還將建設二期、三期，建設完成后，催化劑總產能達到36000m3/年，成為世界最大脫硝催化劑制造基地。在板式脫硝催化劑的生產中，質量管理起著非常重要的作用。
3.2 公司組織架構
公司組織架構如圖2所示。建立明確的組織架構，在此基礎之上明確各部門的職責，加強各部門之間的相互聯(lián)系，以保證各項管理的傳遞與執(zhí)行，確保產品質量信息的及時反饋。
圖2 公司組織架構
3.3 質量控制程序
本論文提出的質量管理程序主要在公司領導層的領導下，公司各職能部門包括設計研發(fā)部、采購部、倉庫管理、市場營銷部、安全生產部、設備能源部和質量管理部等部門的協(xié)力合作，明確各自職責，建立完整的質量控制體系。論文研究的理論基礎是制造業(yè)質量管理要素，在理論研究的基礎上提出了適合于板式脫硝催化劑制造的質量管理體系。
本質量管理體系設計的方案是市場營銷部收集到的投標文件反饋到設計研發(fā)部，設計研發(fā)部按照具體的參數(shù)提出設計方案，市場營銷部在此基礎之上制作投標文件，當公司接到項目訂單后，按照之前的設計方案設計催化劑產品配方和項目Spec，并制定產品檢測控制計劃。設計研發(fā)部將配方和項目Spec提供給采購部，采購部準備原材料的采購，原材料進廠前進行質量檢測，把控質量第一關。在整個生產過程中也制定相關的產品生產過程檢測，控制生產過程中的質量，把控質量第二關。產品生產后對其功能進行檢測，把控質量第三關。產品入庫前后進行檢測，保證發(fā)送到客戶的產品的質量。即通過各個程序的把控，嚴格控制產品的質量。具體程序流程如圖3所示。
圖3 板式脫硝催化劑質量管理流程圖
4 結論
在質量管理理論研究的基礎上，結合公司實際情況，制定了適用于本公司板式脫硝催化劑生產的質量管理體系，明確了公司各部門之間的職責和形成了部門之間良好的溝通協(xié)調機制。通過此質量管理體系的建立，完善了組織內部管理，使質量管理制度化、體系化和法制化，提高板式催化劑的質量，并確保了產品質量的穩(wěn)定性，從而提高了顧客的滿意度和公司的知名度。在實際工作中，進一步完善和提高此質量管理體系，使之更好地適用于板式脫硝催化劑的生產。
參考文獻
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1．低價中標，物資采購質量無保證。現(xiàn)在企業(yè)均對加大采購價格監(jiān)督，很多企業(yè)采取物資采購價格與市場價格或歷史價格比較的方法簡單進行對比。所以，絕大多數(shù)的采購部門愿意采取低價中標的策略來進行采購。但是，物資采購總是以最低價去選擇供應商，造成供應商利潤空間急劇減小，因此他們將采取各種手段降低生產成本，犧牲物資的質量來換取利潤。頻繁的低價中標造成低質低價競爭的惡性循環(huán)。
2．物資采購部門組織設置和制度不完善造成工作質量不高。企業(yè)規(guī)模的擴大，企業(yè)采購任務的急速擴增，使采購人員工作任務不堪重負，顧此失彼，物資采購工作質量的急劇下降。另外，各企業(yè)對于物資采購工作業(yè)績考核制度不科學、不完善，難以培養(yǎng)出有專業(yè)能力高水平的采購技術人才。
3．采購人員的綜合素質不高，不能保證采購工作質量。一般的企業(yè)認為，采購人員只要會花錢，能簽合同，不懂專業(yè)技術、不了解市場行情，就能做好采購工作。而實際上采購人員對企業(yè)生產特點及物資需求、國內外市場等了解和調研遠遠不夠，難以達到采購工作質量要求。
4．供應商質量管理體系運行存在問題。建立完善的生產加工質量保證體系，是保證生產合格物資產品至關重要的條件之一。目前，有相當多制造企業(yè)已建立的質量管理體系，但與實際操作是雙重標準，體系文件和規(guī)定寫得很好，但實際操作并沒有執(zhí)行。更有個別企業(yè)壓根就沒有按規(guī)定建立質量保證體系。
二、企業(yè)物資采購質量管理方面的建議
物資管理部門應從質量保證體系和質量監(jiān)督體系建設入手，重點把握供應商選擇、供應過程控制和物資檢驗驗收等重要的質量驗收環(huán)節(jié)。
1．建立質量管理制度。企業(yè)要修訂物資采購質量管理規(guī)定，進一步細化質量監(jiān)造、檢驗驗收等管理辦法和細則，企業(yè)明確了物資采購質量管理機構，設置了專兼職質量管理人員，供應質量管理各環(huán)節(jié)基本做到有章可循、有據(jù)可查。
2．嚴把供應商選擇關。在供應商選擇時，把供應商質量保證體系、質量控制網絡和產品質量水平作為采購決策的重要因素，將存在質量隱患的供應商排除在采購名單之外。
3．加強制造過程中的監(jiān)造和巡檢。監(jiān)造和巡檢情況每周報告，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質量隱患，在制造過程中監(jiān)督制造企業(yè)把質量問題消滅在出廠之前。
中圖分類號：TU71 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2014）3-0130-02
科技的進步，社會的發(fā)展，需求的多樣化共同推動汽車工業(yè)進入了一個質量制勝的新時代。質量已經成為汽車企業(yè)獲取核心競爭力的有力武器，質量就是企業(yè)的生命，汽車整車的質量來源于它的各個零部件的質量，因此汽車制造商對它零部件的供應商給予了很高的要求。汽車電器在汽車整體構造上有著舉足輕重的作用，企業(yè)要想得到又好又快的長久發(fā)展，要想在激烈的競爭中取得客戶的信任接到更多的訂單，就必須抓好質量，質量就是企業(yè)的生命之源。本文主要論述了天海汽車電器產品質量的管理現(xiàn)狀，當中存在的問題及解決問題的措施。
1 天海公司質量管理體系現(xiàn)狀
1.1 工程部對質量的控制
工程部主要從事產品設計研發(fā)，主要由結構設計和電路設計。結構設計人員主要是根據(jù)客戶要求及行業(yè)標準設計出產品的外形結構；電路設計人員則是根據(jù)客戶要求產品的功能，設計內部電路板的原理。
1.2 質檢部對質量的控制
公司質量部主要負責所有原材料的入庫前檢驗分出合格和不合格原材料，不合格的轉交給采購部退回給供應商；公司的產成品先少量試制，質量部負責對產品外形及使用性能測試，檢驗合格后開始大批生產，生產出的所有產成品公司規(guī)定必須由質量部檢驗合格后才能包裝。
1.3 生產部對質量的控制
生產部門對質量的控制只要表現(xiàn)在生產過程中的控制：公司生產過程的質量控制，適用于工序質量控制，由生產部、工段與班組負責現(xiàn)場質量管理，其控制要點為：
工程部編制滿足質量要求的技術標準的質量文件，確定關鍵工序的質量控制點。設備部保證設備正常運轉，并對工裝、模具定時檢驗與校正。操作員工按作業(yè)指導書規(guī)范操作，并對設備實施維護。工序加工應依據(jù)指導文件、工序卡片、工藝更改通知單進行。生產過程中的儀器、設備、工裝、模具等全部建立維修、保養(yǎng)卡，并記錄保存。質保部對質量波動工序，會同技術部等部門，從人、機、料、法等進行分析，采取糾正措施。
生產工序中檢驗：首先生產車間由專門的人員對由倉庫轉來的原材料進行數(shù)量和質量的檢驗，合格后再轉入生產線使用?，F(xiàn)場質檢人員依照檢驗程序，對生產線上道工序進行檢驗，合格后才能進入下道工序，對不合格品進行隔離標識。生產線上所有操作人員劃分班組，班組操作生產的半成品做上班組標記。生產線上還要對最終產品檢驗，發(fā)現(xiàn)有不合格品，根據(jù)標記要進行責任追究。生產線最終檢驗合格后再交由質檢部檢驗。
2 天海公司質量管理存在的問題
2.1 質量管理缺乏整體規(guī)劃
一些部門質量意識不強，在工作交接上缺乏積極主動的溝通協(xié)調，公司內部各部門只顧完成各自工作的數(shù)量，忽略質量，采購部只管下訂單，不考慮原材料成本，不盡力和供應商討價還價，采購回來的原材料只記錄數(shù)量，不重視質量，在下訂單前不能將工程部的技術要求及質量規(guī)格完全及時反饋給供應商，導致采購產品的合格率很低，嚴重影響生產進度。工程部事前控制意識不強，在產品來樣審核合格后，通知采購下訂單應沒有和采購進行詳細技術溝通。結構設計人員缺少與質檢人員進行技術溝通，使檢驗人員的檢驗標準不明確。
質量意識、質量責任并沒有完全深入員工內心，員工作業(yè)缺乏主動性、創(chuàng)造性、積極性，單純依靠企業(yè)規(guī)章制度難以解決此問題，必須從企業(yè)文化角度出發(fā)，尋求糾正方案；采購部和質檢部不懂技術從而造成工作中誤解與不協(xié)調，另一方面是觀念間隔，即其他部門人員關心的是數(shù)量，質量管理部門關心的是質量，從觀念上沒有認識到數(shù)量與質量既有其對立一面，同時也有其統(tǒng)一的一面。
2.2 質量成本管理工作力度不足
公司在建立完善新體系過程中，幾乎所有的人都承認，產品質量對企業(yè)經濟效益影響巨大，但不少人也存在“公司為建立、運行新質量體系耗費了大量的人力、物力、財力，公司這樣做，到底值不值？”“為追求質量就必須犧牲數(shù)量，高質量造成了產值下降，利潤減少?！薄肮窘①|量管理體系到底帶來了多少可量化收益？”等等諸如此類的疑問。此類疑問的存在，一方面會在員工心理上產生對加強質量管理工作的抗拒，從而阻礙質量管理體系的運行；另一方面，也暴露出公司在質量成本問題上所進行的工作力度不夠。
2.3 供應商選擇不當，技術參數(shù)交流不足
公司內部設計BCM總成結構，然后將結構圖送往供應商，而供應商的選擇公司往往不夠重視，選的供應商信譽度不高，他們不把客戶的需求當做重點，承諾過的往往做不到，甚至有些供應商，還沒弄明白我們產品的要求就承諾給我們做，這樣的供應商是極其不負責任的，公司一定要慎重選擇供應商。公司的結構件只重視來樣產品的評審結果，而忽略了生產前應和供應商進行詳細的技術溝通，以防供應商生產的產品與公司要求的不符，導致反復來樣評審，降低了產品生產效率，同時也增加了產品成本。
2.4 缺少專業(yè)的檢驗人員
公司結構設計人員評審來樣合格后，采購部就下訂單，開始大批量采購，結構件的入庫檢驗，由質檢部負責檢驗，如果入庫前的檢驗不能很好把關的話，勢必會使不合格品當做合格品，影響產品質量，同時一旦入庫，再發(fā)現(xiàn)不合格品就不能退還給供應商，因此結構件的入庫前檢驗也很重要。但公司缺少專業(yè)的檢驗人員，檢驗人員大多只是單一的電子信息專業(yè)出身，不懂結構件的入庫檢驗，當大批的結構件采購回來時，入庫的結構產品不經檢驗就直接入庫，等到生產車間裝配使用時，會出現(xiàn)兩種可能：生產人員不懂結構，不能發(fā)現(xiàn)產品問題，產品直接到客戶手中，客戶使用出現(xiàn)問題，追究責任到我公司，公司賠款給客戶；生產過程中發(fā)現(xiàn)，產品要返工重新生產。產品入庫檢驗標準不明確，導致產品檢驗滯后，使生產線質檢工作量增加，影響生產效率。
3 天海公司質量管理的優(yōu)化策略
3.1 樹立質量管理全局意識，系統(tǒng)規(guī)劃質量管理體系
努力在企業(yè)內部培植注重質量的企業(yè)文化，增強企業(yè)員工的質量意識，通過制定合乎企業(yè)實際的質量目標，激發(fā)員工工作熱情，通過制訂嚴密的計劃，最終實施質量方針、實現(xiàn)質量目標。要建立、完善質量管理體系，并使之有效運行，必須重塑全體員工的質量意識，必須消除人們的種種擔憂，必須得到全體員工的信任與支持，最終激發(fā)全體員工參與的熱情，自覺自愿積極投身于新的質量管理體系的建立、完善的工作當中。
3.2 合理選擇供應商，增強設計人員與供應商的交流
供應商的選擇至關重要，結構人員把產品設計出來后，下一步的工作就是選好供應商，供應商的選擇僅靠上網搜索是不夠的，還要通過各種人際關系去搜集信息，力圖找到信譽度高專業(yè)性強的供應商。對于網上搜索到的供應商，要盡可能搜集查閱它的公司資料，幫助我們了解他，買東西要貨比三家，供應商選擇上也是要貨比三家，選擇幾家比較看好的供應商，分別和他們進行試制前的技術交流，讓各家做出少量樣品，之后對他們送樣進行檢測評審，比較選出好的供應商。結構設計人員應結合圖紙設計及技術要求與供應商做詳細的溝通，以減少錯誤，提高生產效率。
3.3 提高質檢部門的專業(yè)能力
公司質檢部門主要缺少專業(yè)的結構檢驗人員，人力資源部應協(xié)助質檢部，增加專業(yè)人員的招聘。質檢部的人員整體專業(yè)太單一，雖然入庫前的大部分原材料是電子元部件，但結構件檢驗缺少專業(yè)人員。公司應加強對質檢人員的培訓，培訓的主要內容有：測量工具的規(guī)范化使用，各種金屬件的力學性能，鍍件產品的應用要求，塑料產品不同成分對應的使用范圍，產品裝配的規(guī)范要求，等一些公司產品檢驗所需求的專業(yè)知識。規(guī)定統(tǒng)一的質檢流程，使檢驗標準化規(guī)范化。同時工程部的結構設計人員，應當以文字的形式編寫各個結構產品的檢驗標準，不能簡單地拿圖紙為檢驗標準。
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1.1為實現(xiàn)本公司質量方針目標，明確規(guī)定本公司質量管理體系中各級人員的質量責任及其相互關系，以確保質量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質量管理體系中各級人員的質量責任，本文件適用于本公司質量管理體系中的各級人員。
2引用標準
gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質量手冊
3術語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。
4職責
4.1總經理負責規(guī)定各級人員的質量責任及其相互關系，并授予相應的權限，對各級人員落實質量責任制的情況進行獎罰。
4.2行政部負責質量責任制的歸口管理，負責按照總經理的決定，制定《各級人員質量責任制》，規(guī)定本公司主要授權人員的職責和權限，對各級人員履行質量責任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級人員負責本文規(guī)定的質量責任的落實，并對本部門人員履行質量責任的情況進行督促、檢查。
5管理內容和方法
5.1質量責任制的制定和實施
5.1.1總經理應規(guī)定各級人員的質量責任。行政部應根據(jù)總經理的要求，編制本公司的質量責任制（即本文件），經總經理審批后。
5.1.2總經理和公司管理者應通過文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內部職責和權限的溝通。
5.1.3各級人員應通過學習貫徹質量手冊、質量管理體系程序及質量管理規(guī)定等文件，落實質量責任制，了解自身的職責、權限及相關部門、人員的職能，以及相互關系。落實質量責任制應與質量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負責人應監(jiān)督檢查本部門質量責任制的落實情況，對本部門人員履行質量責任的情況進行考核。
5.1.5行政部應監(jiān)督檢查本公司質量責任制的落實情況，并對各級人員履行質量責任的情況進行考核，并報告給總經理?？偨浝硪罁?jù)考核情況對有關人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責和權限
5.2.1通用職責
a)全體員工應準確理解本公司質量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質量方針。根據(jù)質量目標分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質量目標而作出貢獻；
b)各級人員應認真落實質量職能，明確自身的質量職責、權限，及相關部門、人員的職責和權限，并進行必要的溝通
c)各級人員應努力完成本人／本部門承擔的質量工作，實現(xiàn)本部門承擔的質量目標；
d)各級人員應嚴格執(zhí)行本公司的質量手冊、質量管理體系程序文件以及其他質量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質量活動處于受控狀態(tài)；
e)各級人員應根據(jù)需要采取糾正措施和預防措施，積極開展質量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質量損失，提高經濟效益；
f)各級人員應做好本身的工作質量，并不斷改進、提高工作質量，確保產品質量符合要求，對因本身的工作不力造成的質量問題負責。
5.2.2通用權限
a)全體員工均有權對違反本公司質量方針、影響質量目標的實現(xiàn)、影響產品質量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權對提高質量管理體系的有效性、改進工作質量、提高產品質量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責和權限
5.3.1總經理
a)負責按gb/t19001-9000標準建立質量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產品質量負責；
c)負責規(guī)定本公司質量方針，并在組織內貫徹質量方針；
d)在組織的相關職能和層次上建立質量目標；
e)對質量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質量目標；
f)規(guī)定各部門和各級人員的職責、權限和相互關系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責；
h)在本公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質量管理體系的有效性；
i)負責開展管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負責確定本公司質量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經理指定由總工程師擔任本公司的管理者代表，作為本公司質量管理體系的全權代表。管理者代表在履行總工程師職責的同時，還應履行以下職責和權限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標準建立、實施和保持本公司質量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質量管理體系和產品質量改進的需求；
c)在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。
5.3.3財務副總經理
a)負責公司財務管理，在總經理決策后，為質量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
5.3.4行政部部長
a)負責組織人力資源的管理，組織開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質量管理體系的其他活動。
c)在總經理的指導下，規(guī)定公司各類人員的職責和權限，建立并開展相關的內部溝通活動；
d)負責定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質量目標實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質量目標的情況進行考核；
e)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
f)負責人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經理
a)在總經理的指導下，落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
d)負責組織實施產品實現(xiàn)的策劃，確定產品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質量計劃；
e)負責組織實施與顧客有關的過程的控制，組織開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責組織實施設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求；
g)負責組織識別產品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責組織實施顧客財產的控制，確保對顧客財產進行識別、驗證，保護顧客財產不受損失；
i)負責組織確定證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
j)負責測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內部審核和過程的監(jiān)視和測量；
k)負責通過各種渠道、方式，收集有關顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；
l)負責組織確定對產品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產品和生產過程產品的監(jiān)視和測量；
m)負責組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預防措施等活動
5.3.6產品開發(fā)部部長
a)在銷售公司經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責與顧客有關的過程的控制，開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責組織實施設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質量部部長
a)在管理者代表的指導下，組織制定質量管理體系文件，落實各類人員的質量職責，開展各項質量管理活動，對本公司的質量管理工作負責；
b)在管理者代表的指導下，組織建立公司和各部門的質量目標，并參加公司質量管理體系策劃；
c)負責落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
e)負責文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
f)負責編制產品質量計劃；
g)負責確定證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
h)負責測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責確定對產品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產品和生產過程產
品的監(jiān)視和測量；
i)負責不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
k)負責組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預防措施等活動。
5.3.8技術部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責產品實現(xiàn)的策劃，確定產品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求；
e)負責識別產品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設備部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責基礎設施的管理，負責為質量管理體系過程提供合適的設施和設備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責對采購／外包過程的控制，確保采購的產品／外包的過程質量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術人員
a)在主管負責人的領導下，開展產品實現(xiàn)過程的策劃、設計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉化為產品要求；
b)在工作中采用先進技術，開發(fā)新產品、新技術，不斷提高本公司產品的技術水平和經濟效益；
c)針對工作中和產品上存在的問題，采取糾正措施、預防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產過程操作人員
a)負責按圖樣、工藝文件、技術標準進行生產操作，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保操作質量，對產品進行自檢、互檢，確保過程產品符合規(guī)定的質量要求；
b)按布置的生產進度進行生產，完成規(guī)定的生產任務，做好必要的質量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產過程所需的設備／工具／工裝、保持生產現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產規(guī)程；
d)有權拒收不合格的原材料、零部件，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責按倉庫保管規(guī)定接收經過檢驗和試驗或驗證合格的產品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產品建立保管臺賬；
b)按貯存產品的質量要求控制產品的貯存環(huán)境和庫房條件，產品擺放整齊，賬物一致。做好保管產品的防護工作，并定期檢查貯存產品的質量狀況，防止產品的損壞和變質；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產品，辦理出庫手續(xù)，做到產品的“先進先出”；
d)有權拒收不合格的產品，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責
c)對不合格品進行標識、記錄、報告，有權制止不合格產品的使用、轉序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經過驗證合格的產品出具檢驗合格證。
5.3.17內部質量審核員
a)依據(jù)質量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內部質量審核；
b)審核中應對被審核部門的質量管理體系運行情況進行調查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結果向被審核部門和總經理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質量責任制考核記錄
1.1為實現(xiàn)本公司質量方針目標，明確規(guī)定本公司質量管理體系中各級人員的質量責任及其相互關系，以確保質量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質量管理體系中各級人員的質量責任，本文件適用于本公司質量管理體系中的各級人員。
2引用標準
gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質量手冊
3術語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。
4職責
4.1總經理負責規(guī)定各級人員的質量責任及其相互關系，并授予相應的權限，對各級人員落實質量責任制的情況進行獎罰。
4.2行政部負責質量責任制的歸口管理，負責按照總經理的決定，制定《各級人員質量責任制》，規(guī)定本公司主要授權人員的職責和權限，對各級人員履行質量責任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級人員負責本文規(guī)定的質量責任的落實，并對本部門人員履行質量責任的情況進行督促、檢查。
5管理內容和方法
5.1質量責任制的制定和實施
5.1.1總經理應規(guī)定各級人員的質量責任。行政部應根據(jù)總經理的要求，編制本公司的質量責任制（即本文件），經總經理審批后。
5.1.2總經理和公司管理者應通過文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內部職責和權限的溝通。
5.1.3各級人員應通過學習貫徹質量手冊、質量管理體系程序及質量管理規(guī)定等文件，落實質量責任制，了解自身的職責、權限及相關部門、人員的職能，以及相互關系。落實質量責任制應與質量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負責人應監(jiān)督檢查本部門質量責任制的落實情況，對本部門人員履行質量責任的情況進行考核。
5.1.5行政部應監(jiān)督檢查本公司質量責任制的落實情況，并對各級人員履行質量責任的情況進行考核，并報告給總經理?？偨浝硪罁?jù)考核情況對有關人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責和權限
5.2.1通用職責
a)全體員工應準確理解本公司質量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質量方針。根據(jù)質量目標分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質量目標而作出貢獻；
b)各級人員應認真落實質量職能，明確自身的質量職責、權限，及相關部門、人員的職責和權限，并進行必要的溝通
c)各級人員應努力完成本人／本部門承擔的質量工作，實現(xiàn)本部門承擔的質量目標；
d)各級人員應嚴格執(zhí)行本公司的質量手冊、質量管理體系程序文件以及其他質量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質量活動處于受控狀態(tài)；
e)各級人員應根據(jù)需要采取糾正措施和預防措施，積極開展質量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質量損失，提高經濟效益；
f)各級人員應做好本身的工作質量，并不斷改進、提高工作質量，確保產品質量符合要求，對因本身的工作不力造成的質量問題負責。
5.2.2通用權限
a)全體員工均有權對違反本公司質量方針、影響質量目標的實現(xiàn)、影響產品質量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權對提高質量管理體系的有效性、改進工作質量、提高產品質量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責和權限
5.3.1總經理
a)負責按gb/t19001-9000標準建立質量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產品質量負責；
c)負責規(guī)定本公司質量方針，并在組織內貫徹質量方針；
d)在組織的相關職能和層次上建立質量目標；
e)對質量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質量目標；
f)規(guī)定各部門和各級人員的職責、權限和相互關系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責；
h)在本公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質量管理體系的有效性；
i)負責開展管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負責確定本公司質量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經理指定由總工程師擔任本公司的管理者代表，作為本公司質量管理體系的全權代表。管理者代表在履行總工程師職責的同時，還應履行以下職責和權限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標準建立、實施和保持本公司質量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質量管理體系和產品質量改進的需求；
c)在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。
5.3.3財務副總經理
a)負責公司財務管理，在總經理決策后，為質量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
5.3.4行政部部長
a)負責組織人力資源的管理，組織開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質量管理體系的其他活動。
c)在總經理的指導下，規(guī)定公司各類人員的職責和權限，建立并開展相關的內部溝通活動；
d)負責定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質量目標實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質量目標的情況進行考核；
e)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
f)負責人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經理
a)在總經理的指導下，落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
d)負責組織實施產品實現(xiàn)的策劃，確定產品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質量計劃；
e)負責組織實施與顧客有關的過程的控制，組織開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責組織實施設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求；
g)負責組織識別產品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責組織實施顧客財產的控制，確保對顧客財產進行識別、驗證，保護顧客財產不受損失；
i)負責組織確定證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
j)負責測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內部審核和過程的監(jiān)視和測量；
k)負責通過各種渠道、方式，收集有關顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；
l)負責組織確定對產品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產品和生產過程產品的監(jiān)視和測量；
m)負責組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預防措施等活動
5.3.6產品開發(fā)部部長
a)在銷售公司經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責與顧客有關的過程的控制，開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責組織實施設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質量部部長
a)在管理者代表的指導下，組織制定質量管理體系文件，落實各類人員的質量職責，開展各項質量管理活動，對本公司的質量管理工作負責；
b)在管理者代表的指導下，組織建立公司和各部門的質量目標，并參加公司質量管理體系策劃；
c)負責落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
e)負責文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
f)負責編制產品質量計劃；
g)負責確定證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
h)負責測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責確定對產品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產品和生產過程產
品的監(jiān)視和測量；
i)負責不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
k)負責組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預防措施等活動。
5.3.8技術部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責產品實現(xiàn)的策劃，確定產品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責設計和開發(fā)過程的控制，確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求；
e)負責識別產品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設備部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責基礎設施的管理，負責為質量管理體系過程提供合適的設施和設備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現(xiàn)質量目標；
c)負責對采購／外包過程的控制，確保采購的產品／外包的過程質量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術人員
a)在主管負責人的領導下，開展產品實現(xiàn)過程的策劃、設計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉化為產品要求；
b)在工作中采用先進技術，開發(fā)新產品、新技術，不斷提高本公司產品的技術水平和經濟效益；
c)針對工作中和產品上存在的問題，采取糾正措施、預防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產過程操作人員
a)負責按圖樣、工藝文件、技術標準進行生產操作，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保操作質量，對產品進行自檢、互檢，確保過程產品符合規(guī)定的質量要求；
b)按布置的生產進度進行生產，完成規(guī)定的生產任務，做好必要的質量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產過程所需的設備／工具／工裝、保持生產現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產規(guī)程；
d)有權拒收不合格的原材料、零部件，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責按倉庫保管規(guī)定接收經過檢驗和試驗或驗證合格的產品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產品建立保管臺賬；
b)按貯存產品的質量要求控制產品的貯存環(huán)境和庫房條件，產品擺放整齊，賬物一致。做好保管產品的防護工作，并定期檢查貯存產品的質量狀況，防止產品的損壞和變質；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產品，辦理出庫手續(xù)，做到產品的“先進先出”；
d)有權拒收不合格的產品，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責
c)對不合格品進行標識、記錄、報告，有權制止不合格產品的使用、轉序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經過驗證合格的產品出具檢驗合格證。
5.3.17內部質量審核員
a)依據(jù)質量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內部質量審核；
b)審核中應對被審核部門的質量管理體系運行情況進行調查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結果向被審核部門和總經理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質量責任制考核記錄
【關鍵詞】業(yè)務流程再造，醫(yī)藥經營，管理，應用
1 業(yè)務流程再造理論概述
有關業(yè)務流程再造較為全面的闡述來自于美國前麻省理工學院計算機教授邁克爾•哈默和實施工程再造權威詹姆斯•錢皮，其主張所謂業(yè)務流程再造，就是指為了取得可以用質量、成本、服務以及速度指標進行考量的較為明顯的成績，所進行的較為全面而深入的對企業(yè)流程進行思考和再設計的活動；此外，喬•佩帕德主張，業(yè)務流程再造實際上是指通過對企業(yè)組織流程的重新設計而達到企業(yè)組織得以改善的目的。從本質上講，對于部分企業(yè)而言，通過對原有工作方式進行較大幅度的改變，可以在某個或是幾個領域中獲得較為明顯的成績，然而，對于這些企業(yè)來說，發(fā)生改變的并非其所從事的具體業(yè)務，而是原本較為僵化的業(yè)務流程，換句話說，就是將業(yè)務流程再造思想在有意或是無意中加以應用。
業(yè)務流程再造的核心內容可以從以下四方面介紹：第一，企業(yè)再造就是在根本上重新對一直以來被企業(yè)所信奉的勞動分工、金字塔式等級制度等企業(yè)流程加以思索；第二，企業(yè)再造一大顯著特征就是徹底性，這就意味著實施企業(yè)再造并非只是單純的對現(xiàn)有狀況及不足的改正，而是從源頭將不符合現(xiàn)實需要的企業(yè)業(yè)務流程予以改造；第三，實施企業(yè)業(yè)務再造的目的十分明確，即為獲取明顯成績，而不會滿足于小進步；第四，實施企業(yè)業(yè)務流程再造最為關鍵的一點就是流程，要圍繞流程這一中心點，以便最大限度的凝聚企業(yè)精力，獲得預期效果。
2 醫(yī)藥企業(yè)經營管理業(yè)務流程再造應用分析
筆者在此以較早實施GMP質量管理體系的A大型制藥企業(yè)為例加以闡述。A制藥企業(yè)的片劑、膠囊制劑車間、大輸液以及粉劑等車間經于2000年通過國家GMP質量管理體系認證，從2003年下半年起，該企業(yè)在GMP質量管理體系實施過程中逐漸暴露出幾大問題：（1）由于GMP質量管理體系較為硬性的規(guī)定，導致原本的業(yè)務流程無法順暢的運作，例如，根據(jù)GMP質量管理體系的相關要求，需要對生產車間、質量部門以及工程部門等一系列的部門進行嚴格的驗證，必要的情況下要實施交叉作業(yè)；在GMP質量管理體系實施以后，文件數(shù)量增多，部分文件還會涉及到生產指令以及包裝指令等相關子文件，此外，鑒于復核控制的需要，要在相關部門之間傳遞所需的文件及其子文件，在加上文件與生產流程的同步性，有時候會出現(xiàn)全局觀失去控制的問題，這樣生產流程的同一性就受到很大影響，在很大程度上降低生產效率；（2）企業(yè)資源，如人力資源等與GMP質量管理體系標準之間存在差距，隨著GMP質量管理體系認證期限的臨近，企業(yè)資源之間的矛盾也會更加明顯，使企業(yè)面臨著重大的戰(zhàn)略抉擇；（3）企業(yè)文化的發(fā)展趕不上發(fā)展的速度，并且并未真正將“客戶至上”落實到位；（4）信息化建設有待加強，無法及時實現(xiàn)信息共享，這也在一定程度上對企業(yè)決策造成了不利影響。
為了有效解決企業(yè)業(yè)務再造中出現(xiàn)的問題，首先需要準確把握醫(yī)藥制造企業(yè)經營管理中業(yè)務再造的基本原則：需要從制藥企業(yè)自身實際狀況出發(fā)，客觀的評判企業(yè)所面臨的實際問題，圍繞流程這一中心點對企業(yè)組織結構實施改造。在進行企業(yè)組織結構改造時需要圍繞流程這一中心點開展，實質重于形式，立足流程對制藥企業(yè)進行重新定位，借助制度建設契機，對企業(yè)各個部門以及各崗位的職責加以梳理和明確，時刻遵從GMP質量管理體系以人為本、注重效率、關注顧客需求的要求，以便帶動企業(yè)對市場變化的應對靈敏性的提高，實現(xiàn)信息資源實時共享。
在企業(yè)經營戰(zhàn)略方面，要適當?shù)臏p少對小制劑和中藥產品的關注度，集中主要力量擴大膠囊劑以及大片劑的生產，增加相應的設備投入，并對現(xiàn)有資源予以整合，以最大限度的控制企業(yè)核心產品運作成本，提高企業(yè)經營管理效率，增強企業(yè)在日益激烈的市場競爭中的競爭優(yōu)勢；在人力資源方面，靈活實施離崗制度，并吸收高素質年輕人才，關注對企業(yè)員工的培訓工作，提升企業(yè)員工的整體素質，為企業(yè)在激烈市場競爭中的發(fā)展儲備充足的人才資源；除此之外，要加大企業(yè)信息化建立力度，實現(xiàn)信息資源的實時共享，提高企業(yè)經營效率。
傳統(tǒng)意義上的醫(yī)院藥品流程管理方式為：采購―入庫―門診藥房―病區(qū)―患者，這種傳統(tǒng)藥品流程管理方式所存在的最主要的問題就是難以對醫(yī)院藥品的需求量做出準確的評估，不是高估了某類藥品的需求量導致出現(xiàn)藥品的積壓，就是由于低估所造成的不能滿足實際需求。當前，我國大多數(shù)的醫(yī)院還沒有建立起完善的信息系統(tǒng)，所以在“采購―入庫”這一環(huán)節(jié)，在決定藥品采購數(shù)量時就缺乏有力的數(shù)據(jù)基礎。醫(yī)院信息系統(tǒng)所反映的知識藥品入庫和出庫數(shù)據(jù)，難以據(jù)此所下一期采購進行數(shù)據(jù)預測，所以，在對藥品采購數(shù)量進行決策時，只能根據(jù)相關管理及負責人員的經驗進行，這就帶有較大的主觀性，難以保障決策的準確性；在“入庫―門診藥房”環(huán)節(jié)，由于相關的責任人員沒有充足的時間對相關藥品具體消耗數(shù)量以及庫存數(shù)量進行統(tǒng)計，這樣就造成了藥品供應信息的延遲；除此之外，由于經常會出現(xiàn)藥品退貨情況，所以由于藥品過期以及價格調整所導致的風險直接導致了醫(yī)院內部流程管理成本的增加；在“門診藥房―病區(qū)―患者”環(huán)節(jié)，藥品使用后，其質量信息未能及時向藥房反饋，相應的，藥房也就無法向藥物以及采購部門進行意見反饋，這樣，產、供、銷就極有可能排除在醫(yī)院內部供應鏈之外。
3 結語
GMP標準是醫(yī)藥企業(yè)生產專業(yè)版本，不但具有較強的專用性和強制性，還是企業(yè)所生產的藥品質量的重要保障，通過GMP標準的嚴格實施，將會在很大程度上促進醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務流程的改變。筆者根據(jù)GMP標準質量保證體系的思想以及業(yè)務流程再造理論，較為全面的介紹了業(yè)務流程再造在醫(yī)藥經營企業(yè)管理中的應用，以期對醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務流程再造有所借鑒。
參考文獻
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［2］ 羅超平.XX醫(yī)藥集團銷售物流流程再造研究.西南大學,發(fā)表時間:2009-04-20
新版GSP對藥品采購要求主要有供貨方資質評定、簽訂采購合同及要求、藥品采購質量驗證、采購員要求四個大方面。規(guī)定從事采購工作的人員應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷并經過培訓，并經考試合格后才能上崗，采購工作必須專業(yè)化進行。采購人員應協(xié)助企業(yè)的質量管理部對所有供貨方的資質進行審核，確定供貨方是否具備法定資格：合法的藥品生產（經營）許可證和營業(yè)執(zhí)照，認證證書，質量保證協(xié)議及法人委托書，認真嚴格審查其經營方式、范圍應與證照內容一致。對所采購藥品進行質量審核，審核主要采取文件資料核實的方式進行。對采購藥品進行實地質量審核的應做出書面評價記錄。首次經營的藥品和企業(yè)要進行首營審核。對正式的采購合同應歸類編號，按時間裝訂成冊，專人保管。
2如何協(xié)助銷售部門做好公司銷售
協(xié)助銷售部門做好公司藥品銷售工作。采購部要做好以下幾點：①協(xié)助銷售部門進行投標文件、合同等的制作，為營銷中心團隊提供內部工作支持，協(xié)助檢查和執(zhí)行公司和銷售部門的各項政策，部門商務工作及標書制作，報價、投標文檔和銷售合同的整理和管理，團隊活動及塑造團隊文化。②對技術問題進行解答，銷售部門通常不了解藥物的來源和生產方式，采購部依據(jù)自身掌握的知識及收集到的信息告知銷售部門。③就所有銷售跟蹤藥物進行登記、確認，掌握公司藥品的進銷存狀況，根據(jù)銷售情況合理配置庫存結構，以便更好的進行采購工作。④對于銷售藥品，業(yè)務員反饋有質量問題和不良反應的，要立即與供貨企業(yè)取得聯(lián)系，做到信息互通及時。⑤參加例會，負責會議紀要，各個部門每隔一段時間開會，總結藥物銷售情況。
3做好藥品不良反應的收集和上報工作
二、供應商確定
供應商選擇遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,為確保采購產品的質量,煙草商業(yè)企業(yè)供應商的確定可以分為三個步驟,分別為:供應商篩選、供應商現(xiàn)場審核和供應商名錄確定。
(一)供應商的篩選
首先要對特定的分類市場進行競爭分析,了解市場的領導者,市場的發(fā)展趨勢,各大供應商在市場中的定位,從而對潛在供應商有一個大概的了解,對供應商做出初步的篩選。其次,建立統(tǒng)一的標準模板來管理供應商提供的信息。這些信息包括:供應商的資質、注冊地、注冊資金、生產工作場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產服務能力、近3年的銷售服務記錄等。通過分析這些信息,評估其合法性、專業(yè)技術能力、產品質量保障能力、財務狀況、商業(yè)信譽、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及綜合競爭能力,必要時,對其勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面進行核查,剔除明顯不適合進一步合作的供應商,從而形成潛在的供應商名錄。
(二)供應商現(xiàn)場審核
根據(jù)所需工程、物資、服務的類型,結合前期信息分析的結果,在潛在供應商名錄中選擇具備優(yōu)勢條件的安排現(xiàn)場審核。審核團隊中,除采購部門外,必要時可以邀請企業(yè)管理部門、法規(guī)部門、監(jiān)察部門、技術人員,或有關專家一同參與,進一步對相關技術、質量等要求進行溝通?，F(xiàn)場審核使用統(tǒng)一的評價標準進行評估,并著重對其管理體系進行審核,如關鍵、特殊過程的管理,作業(yè)指導書,產品標準,技術標準、質量記錄,售后服務管理等,要做到面面俱到,不能遺漏?，F(xiàn)場審核完成后,形成《供應商現(xiàn)場審核報告》,總結供應商的優(yōu)點和不足之處,并可適當聽取供應商的解釋。如果供應商有改進意向,可要求其提供改進措施報告,做進一步評估。
(三)供應商名錄確定
現(xiàn)場審核完成后,根據(jù)現(xiàn)場審核結果,按照《供應商質量管理評價標準》確定的權重和評價細則,對各潛在合格供應商進行量化、細化評價,形成《供應商質量管理評價報告》。評價總分超過85分(含85分)的為合格,可以確定和繼續(xù)合作;評價總分為70分(含70分)到85分的,可以發(fā)出糾正和措施要求,要求供應商進行整改并反饋,必要進可再次組織審核。若審核不合格,不予確定或繼續(xù)合作;總分低于70分的不予確定與合作。將評價合格的供應商進行匯總,形成供應商名錄,按管理流程,經采購部門審核確認后,在企業(yè)內部供應商名錄公告。
三、供應商管理
供應商管理包括供應商選擇、供應商招標管理、供應商資質認證和名錄管理。
(一)供應商招標管理
潛在供應商投標時,需按照招投標管理規(guī)定,提供招標文件所要求的所有資料,并對招標文件做出完全響應,在投標文件中明確其在協(xié)議有效期內提品的規(guī)格型號、市場參考價格、中標優(yōu)惠率、送貨承諾及售后服務等相關事項。中標后,煙草商業(yè)企業(yè)與中選供應商簽訂書面供貨或服務合同,明確產品的規(guī)格型號、服務內容和要求、中標價格、送貨承諾及售后服務等相關內容,嚴格執(zhí)行。供應商原則上最多訂立2年以內的采購合同。
(二)供應商資質認證和名錄管理
采購部門對相關范圍和類別供應商進行日常管理,對供應商資質條件進行適時考察審核,填寫《供應商采購項目完成情況表》。對以往已實施采購的,詳細記錄采購項目及供應商的基本情況、所供貨物、價格優(yōu)惠、供應批次、評估記錄、聯(lián)系方式、售后服務、產品及資質等信息。
四、供應商評價與退出
(一)供應商動態(tài)評價
采購部門組織相關業(yè)務部門每年對供應商進行一次綜合評估,形成《供應商管理綜合評價表》。評估遵循“公開、公平、公正”的原則,主要包括質量與價格、交貨與服務、現(xiàn)場審核五個方面。1、質量方面:評估供應商供應的貨物是否為正規(guī)產品,是否完全符合協(xié)議規(guī)定的質量、規(guī)格和性能要求等。2、價格方面:評估供應商是否按照不高于協(xié)議的價格供貨,是否根據(jù)市場變化而調整價格,所提供的貨物價格是否低于市場上同類產品的同期平均價格。3、交付與服務方面:評估供應商交貨的及時性和服務的快速響度應程度,以及解決問題的能力。4、現(xiàn)場審核:每年年初制定供應商現(xiàn)場審核計劃,按照《供應商質量管理評價標準》及細則進行評價打分,并完成供應商評價報告。審查中發(fā)現(xiàn)的不合格項,要求供方限期整改,對質量管理能力差,質量達不到要求的供應商,終止合作。綜合以上五個方面,確定其相應的權重比例(30%、20%、15%、15%、20%),進行綜合評價打分,根據(jù)得分確定供應商等級(優(yōu)秀、良好、合格、不合格)。評為優(yōu)秀供應商的,可發(fā)展為免檢供方,享受相關待遇;評為良好和合格的供方,進行指導,要求改善,指定為下一年度的合格供方;評為不合格的,淘汰處理。
