時(shí)間：2022-09-13 02:28:36
序論：速發(fā)表網(wǎng)結(jié)合其深厚的文秘經(jīng)驗(yàn)，特別為您篩選了11篇月度工作安排范文。如果您需要更多原創(chuàng)資料，歡迎隨時(shí)與我們的客服老師聯(lián)系，希望您能從中汲取靈感和知識(shí)！
（一）全力做好經(jīng)濟(jì)普查工作
1、精心組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查登記。為確保正式普查表填報(bào)登記質(zhì)量，我縣高度重視經(jīng)濟(jì)普查現(xiàn)場(chǎng)登記工作。在正式調(diào)查登記前認(rèn)真進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，授課老師多次試講演練，在培訓(xùn)中，將數(shù)據(jù)質(zhì)量控制的方法、主要指標(biāo)作為重點(diǎn)，明確普查員、普查指導(dǎo)員、分管領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量控制中的任務(wù)和責(zé)任。2009年1月1日入戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查登記，在調(diào)查登記過程中，縣普查辦領(lǐng)導(dǎo)親臨普查區(qū)指導(dǎo)檢查工作，認(rèn)真解決填表登記中遇到的困難和問題，確保了現(xiàn)場(chǎng)登記工作的順利進(jìn)行。
2、嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)質(zhì)量。為全面指導(dǎo)好經(jīng)濟(jì)普查工作，強(qiáng)化對(duì)普查工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，分清縣鄉(xiāng)責(zé)任，強(qiáng)化質(zhì)量控制，我縣將經(jīng)濟(jì)普查工作分為三個(gè)階段進(jìn)行，并分別制定了工作方案。通過印發(fā)《**縣第二次全國經(jīng)濟(jì)普查“三下”“三上“企業(yè)及其他單位數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法》和召開經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)質(zhì)量聯(lián)審會(huì)議來認(rèn)真貫徹省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制精神。
3、科學(xué)安排數(shù)據(jù)錄入。縣經(jīng)普辦多次召開會(huì)議經(jīng)過多次研討，科學(xué)地制定了經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)錄入方案，分?jǐn)偲邆€(gè)專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行指導(dǎo)審核。既保證了錄入質(zhì)量，同時(shí)也為數(shù)據(jù)分析評(píng)估留下充足時(shí)間。
4、切實(shí)搞好資料開發(fā)應(yīng)用。結(jié)合普查第三階段工作內(nèi)容，已做好普查資料數(shù)據(jù)庫和電子地圖維護(hù)準(zhǔn)備工作。為表彰先進(jìn)，推進(jìn)工作，對(duì)普查工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了評(píng)選，評(píng)選出國家級(jí)先進(jìn)個(gè)人2人，省級(jí)9人；省級(jí)先進(jìn)集體一個(gè)，優(yōu)秀組織者2人；市級(jí)先進(jìn)個(gè)人3人。
（二）全面加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作
1、切實(shí)搞好常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。圍繞縣政府年初經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)目標(biāo)及重點(diǎn)工作分解方案，將任務(wù)目標(biāo)分解落實(shí)到各專業(yè)到人。結(jié)合實(shí)際狠抓常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，繼續(xù)做好各專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、整理、錄入、評(píng)估和及時(shí)上報(bào)；開展調(diào)查研究，撰寫統(tǒng)計(jì)分析，前三季度共完成18篇，為領(lǐng)導(dǎo)決策和引導(dǎo)部門抓好落實(shí)提供了較好統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
2、大力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)。把握《統(tǒng)計(jì)法》的修改審議、《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》出臺(tái)的重要時(shí)機(jī)，開展經(jīng)常性的統(tǒng)計(jì)普法宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，把落實(shí)《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》內(nèi)容作為學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的一項(xiàng)重要舉措貫穿于各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作之中，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，提高社會(huì)各界及其有關(guān)部門、企業(yè)事業(yè)單位對(duì)統(tǒng)計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，并為進(jìn)一步規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作創(chuàng)造良好的環(huán)境。
3、全面提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。充分利用統(tǒng)計(jì)資源，豐富了《**縣2008年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料》、《統(tǒng)計(jì)月報(bào)資料》內(nèi)容，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站編印了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)《2008年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料》，實(shí)行季度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告制度，提高統(tǒng)計(jì)保障能力。規(guī)定了全年統(tǒng)計(jì)分析信息的基本任務(wù)，并將分析信息工作納入年度統(tǒng)計(jì)工作考評(píng)。
（三）深入開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)
按照縣委的安排部署，認(rèn)真組織全局黨員特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)緊緊圍繞統(tǒng)計(jì)工作特點(diǎn)，重在查找問題和不足、創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)制度方法、推動(dòng)各項(xiàng)工作開展，切實(shí)突出實(shí)踐特色。局機(jī)關(guān)印發(fā)了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)各階段實(shí)施方案，詳細(xì)制定了“學(xué)習(xí)調(diào)研階段安排表”和“分析檢查階段安排表”，通過向社會(huì)發(fā)放“學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)征求意見表”，認(rèn)真梳理出意見建議，并形成了“以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)普查工作再上新臺(tái)階”、“堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，全面提高統(tǒng)計(jì)工作水平”和“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作現(xiàn)狀、存在問題及建議”等調(diào)研報(bào)告。開展了“四走進(jìn)、四破解”“三個(gè)一”等主題實(shí)踐活動(dòng)，按“四走進(jìn)、四破解”要求，走進(jìn)貧困戶，捐款900元，購進(jìn)化肥6包480斤，解決貧困戶生產(chǎn)生活的困難；走進(jìn)浙浦水泥有限責(zé)任公司企業(yè)，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，進(jìn)一步解決好完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳更好地準(zhǔn)確反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況的問題。按“三個(gè)一”要求，在全局樹立起了“個(gè)人形象一面旗、工作熱情一團(tuán)火、謀事布局一盤棋”的良好風(fēng)貌。在查找突出問題的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)修改完善，形成了統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告。分析檢查報(bào)告完成后，轉(zhuǎn)入第三階段，落實(shí)整改措施，制定整改方案，明確整改時(shí)限和責(zé)任人，扎實(shí)進(jìn)行整改，已完成階段整改事項(xiàng)和目標(biāo)，并建立起鞏固和擴(kuò)大整改成果的長(zhǎng)效機(jī)制，上報(bào)了整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐過程的工作總結(jié)，我局深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)落到了實(shí)處、
取得了“黨員干部受教育、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展上水平”的實(shí)效。
（四）積極開展駐村幫扶工作
按“百千萬扶貧幫扶工程”方案和要求，積極開展聯(lián)系村幫扶工作，以“五+x”模式，為后壩村進(jìn)一步理清經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路；在貓貓林實(shí)施造竹51畝；協(xié)助搞好計(jì)劃生育、備耕春耕、抗旱保春耕、平安創(chuàng)建、精神文明建設(shè)等各項(xiàng)工作。同時(shí)，干部職工“一對(duì)一”開展扶貧農(nóng)戶摸底調(diào)查工作，了解扶持發(fā)展多年來的實(shí)際情況，為進(jìn)一步落實(shí)幫扶工作實(shí)現(xiàn)幫扶目標(biāo)做好充分的準(zhǔn)備。
（五）努力推進(jìn)精神文明創(chuàng)建
局機(jī)關(guān)以建設(shè)求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、勤政高效、清正廉潔的行政機(jī)關(guān)為宗旨；以培養(yǎng)一支思想過硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛、團(tuán)結(jié)和諧、服務(wù)一流的統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍為目標(biāo)；以打基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象為重點(diǎn)，全面動(dòng)員、人人參與，扎實(shí)開展機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面提升職工隊(duì)伍文明素質(zhì)和機(jī)關(guān)形象。在節(jié)假日時(shí)間，組織全局職工開展“三八節(jié)”義務(wù)造竹、“五一節(jié)”歌詠比賽等活動(dòng)，豐富了職工的文化生活，展示了新時(shí)期統(tǒng)計(jì)人的形象，提升了職工的工作熱情。局機(jī)關(guān)先后被評(píng)為“平安創(chuàng)建工作先進(jìn)單位”和“三星級(jí)機(jī)關(guān)檔案室”，縣級(jí)文明單位創(chuàng)建順利通過考評(píng)驗(yàn)收并獲得授牌。
在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到了存在的問題和不足，主要有三個(gè)方面：一是統(tǒng)計(jì)違法行為的查處力度顯得不夠，統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；二是黨員管理、干部的教育、培訓(xùn)工作力度需加強(qiáng)，統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)有待進(jìn)一步提高，三是對(duì)工作的督促檢查力度不夠，指導(dǎo)基層工作的方法還需改進(jìn)。
二、后三個(gè)月工作安排
針對(duì)全年工作計(jì)劃，后三個(gè)月統(tǒng)計(jì)工作主要圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行：
一是做好鞏固和擴(kuò)大科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果工作。我局深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)已經(jīng)圓滿結(jié)束，今后要做好鞏固和擴(kuò)大整改成果工作，建立完善長(zhǎng)效工作機(jī)制，更好地落實(shí)整改，繼續(xù)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展和為科學(xué)發(fā)展服好務(wù)。
二是做好經(jīng)濟(jì)普查后續(xù)工作。第三階段是普查資料的開發(fā)應(yīng)用，認(rèn)真搞好普查資料的開發(fā)和應(yīng)用工作。主要是對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)普查成果進(jìn)行公報(bào)，建立基本單位名錄庫和電子地理信息系統(tǒng)，編輯出版**縣第二次全國經(jīng)濟(jì)普查資料。
三是繼續(xù)做好下半年的常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。創(chuàng)新調(diào)查方式方法，積極推行“在地統(tǒng)計(jì)”和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作，有效保障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高統(tǒng)計(jì)工作效率。繼續(xù)開展統(tǒng)計(jì)普法宣傳，特別是《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》的學(xué)習(xí)宣傳，增強(qiáng)依法行政、依法統(tǒng)計(jì)意識(shí)，做好統(tǒng)計(jì)人員上崗培訓(xùn)、資格考試工作，完成全年統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)。
同一供電區(qū)域內(nèi)若同時(shí)安排多個(gè)關(guān)鍵設(shè)備停電，務(wù)必對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大的安全隱患，若再有該區(qū)域內(nèi)設(shè)備跳閘，嚴(yán)重情況下甚至可能導(dǎo)致該區(qū)域全部停電，造成不必要的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)損失。綜合計(jì)劃停電應(yīng)充分考慮設(shè)備運(yùn)行狀況、健康水平，統(tǒng)籌安排計(jì)劃工作，保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，優(yōu)先安排緊急、重大缺陷設(shè)備停電。
1.2綜合停電計(jì)劃編制應(yīng)充分考慮對(duì)重要電力客戶的影響，盡可能避免對(duì)重要客戶造成停電
綜合停電計(jì)劃編制優(yōu)先考慮通過安排轉(zhuǎn)供電方式降低電力安全事故（事件）等級(jí),同時(shí)充分考慮重要用戶安全可靠供電，盡可能減少對(duì)重要用戶造成停電影響。保證重要電力用戶的供電可以更好落實(shí)公司“以客為尊，和諧共贏”的服務(wù)理念，更有利于客戶全方位服務(wù)體系建設(shè)及客戶滿意度提升。
1.3設(shè)備檢修周期應(yīng)按設(shè)備檢修規(guī)程執(zhí)行
為減少設(shè)備停電次數(shù)，對(duì)于設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢等常規(guī)性工作，其間隔時(shí)間可按正常周期提前3個(gè)月安排。為確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高電力設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)效率，對(duì)連續(xù)運(yùn)行的電力設(shè)備必須進(jìn)行周期性檢查維修，必須按設(shè)備檢修規(guī)程的要求制定周期性檢修計(jì)劃，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，為減少設(shè)備停電次數(shù)，對(duì)于設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢等常規(guī)性工作，避免設(shè)備計(jì)劃檢修過于集中，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、健康水平，可按正常周期提前3個(gè)月安排。
2綜合停電管理機(jī)制
2.1年度綜合停電管理
貴州電網(wǎng)年度綜合停電管理工作主要依托年度運(yùn)行方式編制工作開展，重點(diǎn)針對(duì)網(wǎng)內(nèi)設(shè)備預(yù)試、保護(hù)定檢、大修技改、基建配合等周期性較強(qiáng)、可預(yù)見性較高的停電項(xiàng)目，根據(jù)電力供應(yīng)、電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)際情況綜合編排。針對(duì)年度綜合停電計(jì)劃的上報(bào)，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)按照“220kV及以上輸變電設(shè)備每年僅安排一次停電工作”的原則，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位全面、系統(tǒng)地梳理本單位設(shè)備檢修工作后進(jìn)行上報(bào)，確保不發(fā)生工作遺漏的情況，從源頭上杜絕設(shè)備重復(fù)停電。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)在匯總各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位設(shè)備停電計(jì)劃后，進(jìn)行優(yōu)化編排。對(duì)于電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大的工作（存在一般事故及以上風(fēng)險(xiǎn)），要求必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)同步安排，并根據(jù)負(fù)荷情況調(diào)整至合理時(shí)機(jī)（風(fēng)險(xiǎn)最小）進(jìn)行。每年11月30日前，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)將年度綜合停電初步計(jì)劃向公司生技、基建、安監(jiān)等部門通報(bào)并征求意見，經(jīng)反饋調(diào)整后于12月25日前正式。
2.2月度綜合停電管理
貴州電網(wǎng)月度綜合停電計(jì)劃主要承接年度綜合停電計(jì)劃進(jìn)行編制。由各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位依據(jù)年度綜合停電計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際檢修安排，重新上報(bào)月度綜合停電計(jì)劃。為確保月度綜合停電計(jì)劃的剛性執(zhí)行，貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于2012年11月15日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)綜合停電管理落實(shí)電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位在上報(bào)月度綜合停電計(jì)劃前，必須會(huì)同本單位安監(jiān)、基建、生技等部門集體會(huì)商，確定次月綜合停電計(jì)劃，并加蓋本單位公章后上報(bào)。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于次月15日前對(duì)上月綜合停電計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行全網(wǎng)通報(bào)。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)在匯總各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位月度設(shè)備停電計(jì)劃后，進(jìn)行重新優(yōu)化編排。定期與公司生技、安監(jiān)、基建部門召開月度綜合停電計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)工作安排情況，并督促相關(guān)部門加強(qiáng)綜合停電管理。貴州電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)于每月底前正式次月綜合停電計(jì)劃。
2.3周綜合停電管理
貴州電網(wǎng)周綜合停電管理計(jì)劃主要承接月度綜合停電計(jì)劃進(jìn)行編制，側(cè)重于電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控。由各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位依據(jù)月度綜合停電計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際檢修安排，重新確認(rèn)下周綜合停電安排，原則上月度綜合停電計(jì)劃可在周內(nèi)滾動(dòng)調(diào)整，但必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備月度綜合停電計(jì)劃，不得隨意取消計(jì)劃工作或臨時(shí)增加工作，以確保月度綜合停電計(jì)劃的剛性執(zhí)行。貴州電網(wǎng)在周計(jì)劃中主要優(yōu)先安排月度綜合停電計(jì)劃中停電工作，并于每周最后一個(gè)工作日前下周綜合停電計(jì)劃。周綜合停電管理重點(diǎn)在于電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，貴州電網(wǎng)根據(jù)周綜合停電計(jì)劃，認(rèn)真分析存在的電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前編制并下周電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，要求各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位提前落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2.4日前停電計(jì)劃管理
日前停電計(jì)劃主要承接周綜合停電計(jì)劃，主要為批復(fù)檢修申請(qǐng)并執(zhí)行計(jì)劃。根據(jù)設(shè)備檢修管理辦法，各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位必須向貴州電網(wǎng)提交設(shè)備檢修申請(qǐng)票。計(jì)劃檢修工作應(yīng)在開工前2個(gè)工作日提交設(shè)備檢修申請(qǐng)票，貴州電網(wǎng)在開工前1個(gè)工作日批復(fù)設(shè)備檢修申請(qǐng)。
那么經(jīng)銷商應(yīng)該如何制定銷售計(jì)劃？
首先，制定年度規(guī)劃。
銷售團(tuán)隊(duì)的定位就是執(zhí)行的角色，所以公司的“頭腦”部門（有的稱為品牌經(jīng)理）就非常重要。年度規(guī)劃一般是在年初制定完畢，詳細(xì)的設(shè)計(jì)了各產(chǎn)品與品牌的定位、銷售目標(biāo)、銷售策略和預(yù)算，銷售目標(biāo)進(jìn)度會(huì)分解到季度和月度，在這個(gè)基礎(chǔ)上就有了季度和月度計(jì)劃。
其次，制定季度和月度計(jì)劃。
這個(gè)在我公司稱為工作要點(diǎn)和方案。公司的“頭腦”部門（品牌經(jīng)理），每季度和月初會(huì)向各銷售單位下達(dá)“季度和月度工作要點(diǎn)”，包括工作重點(diǎn)和執(zhí)行方案。這個(gè)要點(diǎn)和方案不是頭腦部門坐在辦公室拍腦門做出來的（閉門造車），而是取之于市場(chǎng)實(shí)際，群策群力“提煉”出來的。
一般情況，每月下旬，我們會(huì)將各銷售單位的負(fù)責(zé)人組織起來，大家說下個(gè)月應(yīng)該怎么做？“春江水暖鴨先知”，他們?nèi)翰呷毫?，品牌?jīng)理就是個(gè)提煉職能，提煉整理后就形成季度、月度工作要點(diǎn)和匹配的執(zhí)行方案。
方案一般分為“必選動(dòng)作”和“自選動(dòng)作”。必選動(dòng)作，就是“全區(qū)一盤棋”，各個(gè)區(qū)域、單位都要統(tǒng)一執(zhí)行的方案，如渠道促銷，重大節(jié)日的消費(fèi)者促銷等，而自選動(dòng)作則是根據(jù)各個(gè)市場(chǎng)和單位的實(shí)際，做的個(gè)性化方案。
那么各銷售單位的月度銷售計(jì)劃就由“必選動(dòng)作”和“自選動(dòng)作”組成，計(jì)劃會(huì)形成月度考核指標(biāo)，銷售硬指標(biāo)在從年度規(guī)劃分解而來，軟指標(biāo)（過程指標(biāo)或動(dòng)作指標(biāo)）則是從月度工作要點(diǎn)提煉而來，這個(gè)月度計(jì)劃就很清晰了。
最后，制定周計(jì)劃。
DOI：10.16640/ki.37-1222/t.2016.10.154
0 引言
某核電項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)用P6軟件進(jìn)行計(jì)劃的編制，采用6級(jí)計(jì)劃的管理模式，實(shí)行各級(jí)計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò)共享，并與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、采購方、建安單位和調(diào)試單位共同應(yīng)用各級(jí)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備供貨、設(shè)計(jì)資料交付、土建安裝和調(diào)試啟動(dòng)等的跟蹤和協(xié)調(diào)。應(yīng)用的方法和手段進(jìn)一步提高和有效，現(xiàn)場(chǎng)管控效果良好。
1 進(jìn)度計(jì)劃的編制和審核
進(jìn)度計(jì)劃正式后，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃分級(jí)管控原則，積極組織進(jìn)度計(jì)劃的宣貫工作?？偘綄用鎽?yīng)宣貫到各子項(xiàng)工程師，施工單位應(yīng)宣貫到具體作業(yè)班組。通過以上手段，保證進(jìn)度計(jì)劃的編制和審核工作的科學(xué)有效開展。
2 進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施
2.1 開工前的先決條件檢查
（1）建立先決條件檢查制度。建立先決條件檢查制度，編制并先決條件檢查年度計(jì)劃跟蹤表，在項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)開工前三個(gè)月，分子項(xiàng)從施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)量、物項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面，組織開展對(duì)先決條件準(zhǔn)備情況的檢查，識(shí)別制約重要子項(xiàng)開工的關(guān)鍵路徑，制定相應(yīng)行動(dòng)項(xiàng)并按月督促更新，保證子項(xiàng)開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備條件的落實(shí)。
（2）月度節(jié)點(diǎn)先決條件檢查清單。根據(jù)每月控制節(jié)點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化的月度節(jié)點(diǎn)先決條件檢查清單，安排專人對(duì)月度控制點(diǎn)中的人、機(jī)、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)的先決條件準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，督促施工單位逐一落實(shí)。
2.2 進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行和糾偏
（1）組織計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，建立順暢的計(jì)劃管理平臺(tái)和溝通渠道。月度計(jì)劃會(huì)。每月召開月度計(jì)劃會(huì)，分析說明當(dāng)月計(jì)劃指標(biāo)的完成情況，分析整體進(jìn)度的形勢(shì)，下達(dá)下月的月度節(jié)點(diǎn)、實(shí)物工程量等多項(xiàng)指標(biāo)要求，并提出落實(shí)計(jì)劃需要協(xié)調(diào)解決的問題；POD會(huì)。每天召開現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)解決當(dāng)前施工中的問題，保證各項(xiàng)目順利進(jìn)行。
（2）月度計(jì)劃進(jìn)展跟蹤和進(jìn)度預(yù)警。跟蹤月度計(jì)劃進(jìn)展，每月對(duì)比三級(jí)/年度進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)，梳理相應(yīng)子項(xiàng)的月度偏差情況和進(jìn)展趨勢(shì)，分析目前工程進(jìn)展對(duì)三級(jí)/年度目標(biāo)的影響，針對(duì)滯后作業(yè)發(fā)出進(jìn)度預(yù)警，并組織制定趕工措施。
（3）節(jié)點(diǎn)完成率。月度計(jì)劃后，每月底組織根據(jù)下月計(jì)劃，選取重要節(jié)點(diǎn)作為考核節(jié)點(diǎn)。在下月末對(duì)月度考核節(jié)點(diǎn)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，建立節(jié)點(diǎn)完成率趨勢(shì)曲線，形象展示施工單位每月節(jié)點(diǎn)完成情況和進(jìn)展趨勢(shì)，實(shí)施掌握施工單位每月的工作進(jìn)展和效果。
（4）偏差原因分析。建立偏差原因分析標(biāo)準(zhǔn)化表格，每月對(duì)進(jìn)度偏差原因進(jìn)行分析和歸類。按月建立偏差原因數(shù)據(jù)庫，運(yùn)用餅狀圖的形式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出下月改進(jìn)建議。每年12月份，針對(duì)不同施工單位，對(duì)月度積累的偏差原因數(shù)據(jù)庫進(jìn)行年度歸納和分析，有針對(duì)性的提出下一年度的改進(jìn)建議。
（5）糾偏措施。月度節(jié)點(diǎn)滯后是項(xiàng)目實(shí)施中不可避免的，關(guān)鍵是要制定切實(shí)可行的趕工措施，保證工程按期完工。首先要對(duì)節(jié)點(diǎn)滯后情況進(jìn)行全面的形勢(shì)分析，找出存在的主要問題和關(guān)鍵路徑，先搶重點(diǎn)；其次是發(fā)動(dòng)施工單位，講清形勢(shì)，充分調(diào)動(dòng)其積極性，提高勞動(dòng)效率；三是根據(jù)情況采取增人、加班加點(diǎn)、增加機(jī)械裝備、分班交叉工作和改善外部環(huán)境等多種趕工措施；四是制定主要項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施辦法，如“XX專項(xiàng)趕工計(jì)劃”等，以便具體組織實(shí)施。糾偏措施的實(shí)施需安排專人檢查落實(shí)情況和實(shí)施效果。
（6）標(biāo)準(zhǔn)化尾項(xiàng)清單。在相應(yīng)控制節(jié)點(diǎn)前7天，將此控制節(jié)點(diǎn)內(nèi)未完成的工作形成工作尾項(xiàng)清單，尾項(xiàng)清單必須明確具體時(shí)間和責(zé)任人，并作為三天滾動(dòng)計(jì)劃的組成部分。標(biāo)準(zhǔn)化尾項(xiàng)清單執(zhí)行情況需每天進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)，確?？刂乒?jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。
（7）風(fēng)險(xiǎn)管控。每月組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)，組織各部門對(duì)各自板塊可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，建立風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)方案記錄表。根據(jù)識(shí)別情況和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，組織各部門提出應(yīng)對(duì)方案，并對(duì)方執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和管理。通過風(fēng)險(xiǎn)管控的方式，對(duì)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種風(fēng)險(xiǎn)提前考慮和應(yīng)對(duì)，避免或減少因潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度產(chǎn)生的影響。
2.3 進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)控制
（1）進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。以準(zhǔn)確的百分比數(shù)據(jù)來反映工程的完成情況，以統(tǒng)一的計(jì)量單位將不同專業(yè)的工作量進(jìn)行計(jì)算和比較，一直是進(jìn)度動(dòng)態(tài)控制和管理的一個(gè)難點(diǎn)。在常規(guī)島土建施工階段，可以采用以重要實(shí)體工程量的實(shí)際數(shù)量為基準(zhǔn)單位，分不同子項(xiàng)不同類別進(jìn)行動(dòng)態(tài)曲線的繪制和跟蹤。如主廠房主要以鋼筋、混凝土、模板的工程量動(dòng)態(tài)進(jìn)展曲線。
（2）工程量和資源投入的統(tǒng)計(jì)。完整、準(zhǔn)確的工程量統(tǒng)計(jì)是搞好計(jì)劃管理的基礎(chǔ)，從項(xiàng)目建設(shè)初期就應(yīng)該策劃建立完整的工程量統(tǒng)計(jì)制度和方法，在項(xiàng)目實(shí)施中不斷收集補(bǔ)充。目前項(xiàng)目常規(guī)島改變了之前實(shí)物工程量統(tǒng)計(jì)接口部門多，工程量報(bào)表散落在不同周月報(bào)中的局面。組織建立了標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)物工程量統(tǒng)計(jì)用表格，督促承包商按月進(jìn)行填寫和申報(bào)。
（3）根據(jù)工程量的分布安排施工單位人力動(dòng)員計(jì)劃。工程量統(tǒng)計(jì)完成后，可以根據(jù)不同實(shí)物工程量的月度分布情況，對(duì)施工單位的人力和工種的人力進(jìn)廠計(jì)劃進(jìn)行建議和安排，提出改進(jìn)建議。比如混凝土、鋼筋、模板的實(shí)物工程量，可以作為施工單位砼工、鋼筋工和木工的人力動(dòng)員計(jì)劃的編制和審核依據(jù)。
3 結(jié)束語
關(guān)于進(jìn)度計(jì)劃控制的理論研究和控制方法有很多，根據(jù)項(xiàng)目各自的不同特點(diǎn)，需要的管理方法和管理深度也不盡相同。要想做好項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的管理還是要根據(jù)項(xiàng)目自身情況，找準(zhǔn)癥結(jié)、因地制宜、重在執(zhí)行。
1.配備合適數(shù)量的人力，使得業(yè)務(wù)需求與人員相吻合，保障既定的接通率或服務(wù)水平的達(dá)成；
2.設(shè)置合理的人員利用率，實(shí)現(xiàn)既能在一定范圍內(nèi)吸納話務(wù)波動(dòng)、給予員工合理的培訓(xùn)時(shí)間和休息安排；
3.實(shí)現(xiàn)呼叫中心的整體低成本運(yùn)營。
根據(jù)以上的目標(biāo)設(shè)定，呼叫中心管理者應(yīng)分解目標(biāo)并逐步解決達(dá)成目標(biāo)所面對(duì)的問題。
在以下過程中，我們會(huì)引入一個(gè)中型呼叫中心Z的案例，并逐步清晰這個(gè)中心需要的人力配置。
一、基準(zhǔn)話務(wù)量預(yù)測(cè)
一般情況下話務(wù)量預(yù)測(cè)以月為單位，預(yù)測(cè)全年12個(gè)月的話務(wù)量。一方面是因?yàn)樾匠曛芷诤蛣趧?dòng)法的工時(shí)要求都是以月為單位統(tǒng)計(jì)的，另一方面是各行業(yè)呼叫中心在全年各月的話務(wù)量均會(huì)有所波動(dòng)，以全年話務(wù)量預(yù)測(cè)平均到12個(gè)月的方式不能體現(xiàn)月度之間的話務(wù)差異。在通信業(yè)、銀行業(yè)、航空業(yè)都有明顯的忙閑季，電力呼叫中心則表現(xiàn)的最為明顯：夏季七八月份的話務(wù)量可能是春秋季節(jié)月話務(wù)量?jī)杀抖唷?/p>
那么在測(cè)算人力時(shí)，以什么標(biāo)準(zhǔn)確定月度話務(wù)量的基準(zhǔn)呢？一般來說話務(wù)量基準(zhǔn)的確定需要參考公司對(duì)于呼叫中心的指標(biāo)要求。若公司對(duì)于呼叫中心的月度設(shè)置了最低可接受接通率或服務(wù)水平指標(biāo)，則可按照年話務(wù)量中最高的1~3個(gè)月的平均值乘以最低可接受接通率(取幾個(gè)月的預(yù)測(cè)平均值應(yīng)根據(jù)實(shí)際月度話務(wù)特征而定)，作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。若公司對(duì)于呼叫中心只有全年平均的接通率指標(biāo)，則可以設(shè)置以全年的月度話務(wù)預(yù)測(cè)量的均值作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。Z中心設(shè)置的是月度指標(biāo)，應(yīng)以前一種方式作為月度話務(wù)基準(zhǔn)值。
二、人員產(chǎn)能測(cè)算
呼叫中心排班一般以30分鐘為排班時(shí)間顆粒進(jìn)行班次的安排，將一天24小時(shí)分成48個(gè)時(shí)點(diǎn)。人員產(chǎn)能是指一個(gè)員工在這半小時(shí)內(nèi)平均可以接續(xù)的電話數(shù)量。理論上員工在半小時(shí)內(nèi)可以接續(xù)的電話數(shù)量：CO=1800(秒)/平均每通電話處理所需時(shí)間，Z中心中平均每通電話需要通話120秒，話后處理30秒，那么半小時(shí)內(nèi)，客服代表可以接續(xù)12通電話，那么現(xiàn)實(shí)情況又是怎樣的呢？
我們對(duì)客服代表在排班時(shí)間內(nèi)的狀態(tài)做一個(gè)簡(jiǎn)單分析，大致可以分成以下幾種狀態(tài)：
真正用于接續(xù)話務(wù)的時(shí)間為B+C+D(部分呼叫中心不設(shè)置振鈴，系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)接聽)。而其他時(shí)間均未能產(chǎn)生真正的接話效益(損耗或人員提升需要的額外時(shí)間)。在Z中心，半小時(shí)接續(xù)能力CR應(yīng)在CO的基礎(chǔ)上乘以一個(gè)平均的利用率，這個(gè)利用率：U=(B+C+D)/(A+B+C+D+E+F+G)。那么真正的單位產(chǎn)能CR=CO*U。一般情況下，U的取值在0.45~0.65之間較為合理，在Z中心，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)情況取適合本中心實(shí)際情況的值：0.55，則根據(jù)U值，Z中心客服代表半小時(shí)的接話能力為6.6個(gè)。
若以按月測(cè)算，按客服代表每月工時(shí)為167小時(shí)，每半小時(shí)6.6通電話計(jì)算，全月Z中心每客服代表可接續(xù)話務(wù)數(shù)量為2204通。
三、人員配置測(cè)算
1.接續(xù)人員配置基本計(jì)算：通過上面兩個(gè)步驟，我們可以得到月度總?cè)斯ぴ拕?wù)量，以及客服代表全月平均接話量。兩者簡(jiǎn)單相除，可以得到人力配置需求數(shù)量。
Z中心7-9月話務(wù)量最高，全年月平均話務(wù)量為110萬，這三個(gè)月的平均話務(wù)量為150萬，公司給呼叫中心下達(dá)的月度最低接通率指標(biāo)為85%。我們就可以獲得測(cè)算人力需求所需的月度話務(wù)基準(zhǔn)值=150萬*0.85=127.5萬。以全月客服代表可接續(xù)話務(wù)數(shù)量為2200通計(jì)算，需要配置的人力數(shù)量為579.5，取整為580人。
2.接續(xù)人員配置補(bǔ)充計(jì)算：呼叫中心在實(shí)際運(yùn)營中，每月都會(huì)有一定的流失率存在，不同行業(yè)呼叫中心月度流失率在2%~10%之間，我們?nèi)∫粋€(gè)較低值：3%。
一般情況下人員招聘到培訓(xùn)后正式上崗，至少在2個(gè)月，一般大中型呼叫中心按季度制定招聘計(jì)劃。呼叫中心應(yīng)考慮到兩到三個(gè)月內(nèi)人員流失而無法補(bǔ)充的情形，因此在接續(xù)人員配置中應(yīng)引入此冗余量。在本案例中以兩個(gè)月流失率作為冗余量，總的接續(xù)配置人力數(shù)量為580*(1+0.03)^2=615人。
3.精細(xì)化管理人力需求驗(yàn)證：在電信運(yùn)營商、金融等行業(yè)內(nèi)，呼叫中心的技術(shù)應(yīng)用和管理水平都較高，對(duì)于接通率的要求，不停留在年度月度的整體接通率上。而是要求在每天都要達(dá)到接通率指標(biāo)，或者更嚴(yán)格的是要求在每天除夜間通宵班外的每半小時(shí)為刻度的時(shí)點(diǎn)上，接通率指標(biāo)浮動(dòng)在限定的范圍內(nèi)。
在這個(gè)要求下，以月為單位的基礎(chǔ)人力測(cè)算就無法滿足要求，應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行驗(yàn)證忙日忙時(shí)的接通率。在Z中心忙日話務(wù)日均為8萬，分時(shí)話務(wù)特征如下圖：
從上圖中可看到，10點(diǎn)鐘是全天最高峰，此時(shí)的半小時(shí)話務(wù)量為3533，接通率要求為90%，按忙時(shí)滿負(fù)荷人員綜合利用率90%測(cè)算，此時(shí)的人員半小時(shí)產(chǎn)能為10.8通，需要安排的人數(shù)為294人。由于Z中心是采用固定輪換排班模式，每天安排上班的人數(shù)相同，但在忙日采用延長(zhǎng)班次的方式來盡量擬合話務(wù)。按月上班21天計(jì)，則每天非休息的排班人數(shù)為21/30*615=430人。一般情況下，排班合理的情況下，話務(wù)高峰時(shí)間點(diǎn)人員安排數(shù)量可占全天總?cè)藬?shù)的60%~70%，按最高值70%計(jì)算，則此時(shí)可安排的人力為430*70%=301人。滿足294人的話務(wù)高峰人員需求數(shù)量。若話務(wù)高峰時(shí)允許稍低的接通率，則615人的人員配置可滿足Z中心各種情形下的接通率指標(biāo)要求。
四、補(bǔ)充說明及小結(jié)
為了落實(shí)公司xxxx年度工作目標(biāo)，經(jīng)公司決定，特制訂xxxx年度（xxxx年x月x日～xxxx年x月x日）工作績(jī)效考核責(zé)任書，遵照?qǐng)?zhí)行。
一、甲方對(duì)乙方的工作要求、崗位工作報(bào)酬及考核辦法：
（一）崗位職責(zé)：協(xié)助管理寧波市場(chǎng)，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)，并完成公司安排的其他任務(wù)。
（二）xxxx年工作目標(biāo)：
1、個(gè)人完成xxx萬的銷售目標(biāo)。
2、成本（含費(fèi)用、工資和獎(jiǎng)金）控制在銷售額的4%以內(nèi)。
（三）工作報(bào)酬：
工作報(bào)酬由崗位工資＋月度考核獎(jiǎng)金＋工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金組成。
1.崗位工資：每月xxxx元人民幣。
2.月度考核獎(jiǎng)金：月度管理獎(jiǎng)金=xxx元×（月度考核得分/100）
3、月工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金：月工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金=xxx月實(shí)際銷售額×0.5%
4、年終考核獎(jiǎng)金：年終考核獎(jiǎng)金=xxxx年實(shí)際銷售額×0.5%×（xx辦事處xx年實(shí)際銷售額/年初制定的銷售額）×（年終考核得分/100）。
（四）月度及年終考核辦法：考核結(jié)果與月度管理獎(jiǎng)金及工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金掛鉤。
1.考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表。
2.分項(xiàng)考核結(jié)果為“良好”的，考核得分為90-100；分項(xiàng)考核結(jié)果為“一般”的，考核得分為75-90；分項(xiàng)考核結(jié)果為“差”的，考核得分為50-75。年終考核超過3個(gè)（包括3個(gè)）分項(xiàng)評(píng)為“差”等級(jí)的，年終考核得分為50。
3.根據(jù)考核內(nèi)容，年終對(duì)全年工作考核一次。由本人進(jìn)行自考，自考結(jié)果占考核總分30%；同時(shí)董事會(huì)直接組織考核，該考核結(jié)果占考核總分70%。考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。
2、認(rèn)真開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化月度自檢及考評(píng)工作。
嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求組織開展月度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自檢考評(píng)工作，總計(jì)查出問題228條，全部整改到位。
3、完成了市公司一季度及集團(tuán)公司上半年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作。
配合市公司一季度及集團(tuán)公司上半年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作，共計(jì)查出問題139條，其中138條已整改到位，地面變電所、空壓機(jī)房、主皮帶未實(shí)現(xiàn)無人值守正在整改中。同時(shí)完成了整改情況的上報(bào)工作。
4、完成了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化季度互檢工作。
根據(jù)市公司統(tǒng)一安排，完成了一、二季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化季度互檢工作。先后對(duì)店上煤業(yè)、峪煌煤業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查，并完成了檢查情況的上報(bào)工作；完成了西河煤業(yè)、掌石溝煤業(yè)來礦檢查問題的整改工作，所查問題的整改情況已上報(bào)至市公司。
5、完成了每月各科室（隊(duì)）上報(bào)牌板的制作工作。
根據(jù)各科室（隊(duì)）牌板的上報(bào)情況，截止6月30日，已完成制作各類警示、標(biāo)識(shí)及管理牌板444塊、貼紙3718張，總計(jì)金額89221.6元。
6、認(rèn)真開展了月度學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。
根據(jù)我礦統(tǒng)一安排，每月認(rèn)真開展了學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，同時(shí)配合職教科完成了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)與考核工作。
7、其他臨時(shí)性工作。
完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦或各職能科室安排的其他臨時(shí)性工作。
二、下半年主要工作計(jì)劃
1、繼續(xù)督促各科室（隊(duì)），完成各級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題的落實(shí)整改工作。
2、完成市公司第三、四季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查及互檢工作。
3、完成對(duì)市公司及相關(guān)主管部門檢查問題的回查及上報(bào)工作。
4、完成對(duì)各科室（隊(duì)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化月度自檢考核工作。
中圖分類號(hào)：F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-2374（2013）08-0156-02
1 概述
趙固一礦位于焦作煤田東部、太行山南麓，隸屬輝縣市管轄，井田二1煤含煤面積43.77km2，總資源儲(chǔ)量3.73億噸，可采儲(chǔ)量1.65億噸。煤層平均厚度5.29m，為特低硫、低磷、高發(fā)熱量?jī)?yōu)質(zhì)無煙煤，屬低瓦斯礦井。礦井于2005年6月19日正式開工建設(shè)，2009年5月10日竣工投產(chǎn)，并于2009年10月實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年達(dá)產(chǎn)的奮斗目標(biāo)。投產(chǎn)以來，趙固一礦踐行“用心做事、追求卓越”的企業(yè)核心價(jià)值觀，強(qiáng)力推進(jìn)“012345”主動(dòng)預(yù)防型安全管理模式，堅(jiān)持創(chuàng)新求實(shí)、勇爭(zhēng)第一之路，全面推行礦井精細(xì)化管理。
2 背景
以前，趙固一礦單項(xiàng)工程管理實(shí)施的是以企管科牽頭，技術(shù)部門、安監(jiān)科及其他相關(guān)專業(yè)科室參與，進(jìn)行共同驗(yàn)收的管理辦法。經(jīng)過運(yùn)行發(fā)現(xiàn)，這種方法容易造成分管專業(yè)科室責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，科室間時(shí)有推諉、扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。為進(jìn)一步規(guī)范礦井單項(xiàng)工程管理，明確各專業(yè)科室的管理權(quán)利和職責(zé)，本著“誰安排的工程誰負(fù)責(zé)、誰驗(yàn)收”的原則，趙固一礦探索出權(quán)責(zé)一體化的單項(xiàng)工程管理法。
3 具體內(nèi)容
3.1 明確界定單項(xiàng)工程范圍
單項(xiàng)工程是指相對(duì)于某個(gè)單位正常工作范圍外或超定額、工作量或費(fèi)用未涵蓋在單價(jià)中的工程。
單項(xiàng)工程具備的特點(diǎn)：本單位正常工作范圍之外的；本單位超定額的；非本單位責(zé)任內(nèi)的工程。
主要包括范圍：巷道加強(qiáng)支護(hù)、修理、維護(hù)、清理和設(shè)備及配套管路的安裝、改造、拆除以及礦安排的其他
工程。
3.2 明確管理職責(zé)分工
單項(xiàng)工程的管理主體是分管業(yè)務(wù)科室，本著“誰安排的工程誰負(fù)責(zé)、誰驗(yàn)收”的原則。職責(zé)分工如下：
技術(shù)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)礦建工程的施工方案和施工措施的審定，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
機(jī)電科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)機(jī)電安裝（拆除）工程施工方案和施工措施的審定，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
地測(cè)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審定防治水方面工程施工方案和施工措施，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
通防科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審定“一通三防”方面工程施工方案和施工措施，對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行日常監(jiān)管。
調(diào)度科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)，協(xié)助各業(yè)務(wù)科室做好日常工程量和區(qū)隊(duì)出勤情況的統(tǒng)計(jì)。
安監(jiān)科：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)單項(xiàng)工程的月度計(jì)劃編制或施工通知單的下發(fā)，負(fù)責(zé)本科室安排工程的竣工驗(yàn)收，對(duì)安全措施實(shí)施情況、現(xiàn)場(chǎng)安全管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
企管科：負(fù)責(zé)收集、整理和下發(fā)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，審核單項(xiàng)工程預(yù)決算等。
供應(yīng)科：負(fù)責(zé)工程所需材料的及時(shí)采購和發(fā)放，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)工程的材料消耗情況驗(yàn)收，落實(shí)材料消耗地點(diǎn)和數(shù)量等工作。
3.3 單項(xiàng)工程操作程序及驗(yàn)收
3.3.1 單項(xiàng)工程的操作程序。
（1）月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃中已經(jīng)安排的工程，視作已經(jīng)派工，科室不再另外下達(dá)施工通知單。施工單位須按照計(jì)劃安排的內(nèi)容和工期直接開工。
（2）凡月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃中沒有安排，日常管理中礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室認(rèn)為急需施工的工程，須另外填寫施工通知單。施工通知單由業(yè)務(wù)科室填寫，內(nèi)容包括工程內(nèi)容、工期要求、工程量和工程質(zhì)量等內(nèi)容，業(yè)務(wù)科室填寫后由科室負(fù)責(zé)人簽字蓋章，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。施工通知單填寫不完整、任務(wù)不明確的，施工單位有權(quán)不予開工。
（3）計(jì)時(shí)工工程操作程序。
計(jì)時(shí)工工程范圍：沒有具體工程量或無法計(jì)量的工程；幫助其他單位施工的用工；因生產(chǎn)需要臨時(shí)增加的固定崗位；井下新出現(xiàn)的且沒有相關(guān)定額的工程；施工時(shí)間不超過三個(gè)生產(chǎn)班的工程；因井下出現(xiàn)緊急情況需要搶險(xiǎn)的工程；人工結(jié)算金額小于2000元的工程等。
操作程序：業(yè)務(wù)科室的施工通知單中必須直接寫明工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量和具體派工工數(shù)。分管礦長(zhǎng)審批后交由施工單位執(zhí)行。
3.3.2 單項(xiàng)工程驗(yàn)收。工程結(jié)束后，施工單位報(bào)送分管科室，由分管科室進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后報(bào)送企管科。
3.4 單項(xiàng)工程預(yù)決算
單項(xiàng)工程采用預(yù)決算制，內(nèi)容包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、礦車運(yùn)輸費(fèi)等。
3.4.1 單項(xiàng)工程預(yù)算管理。施工單位在月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃下發(fā)或接到施工通知單兩日內(nèi)向企管科報(bào)送工程預(yù)算表，包括人工費(fèi)預(yù)算、材料費(fèi)預(yù)算和礦車運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算。
3.4.2 單項(xiàng)工程決算管理。工程驗(yàn)收后，施工單位根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容、定額價(jià)格編制工程預(yù)算表（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、礦車運(yùn)輸費(fèi)），并于工程驗(yàn)收后三日內(nèi)報(bào)送企管科。
企管科接收到單項(xiàng)工程驗(yàn)收表和預(yù)算表后，審核預(yù)算項(xiàng)目的工程量計(jì)算方法、所用定額與價(jià)格是否正確，明確審增（減）金額，確定決算金額。
3.4.3 單項(xiàng)工程預(yù)決算其他規(guī)定。
（1）施工通知單必須明確工期、質(zhì)量要求及工程量，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單必須注明工程量和施工質(zhì)量，參加現(xiàn)場(chǎng)鑒定和驗(yàn)收人員對(duì)各項(xiàng)記錄負(fù)責(zé)，明確驗(yàn)收結(jié)果，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，每人罰100元。
（2）沒有施工通知單和工程驗(yàn)收單不予結(jié)算，施工通知單和工程驗(yàn)收單內(nèi)容不清、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的不予結(jié)算。
（3）工程驗(yàn)收若不合格，工程人工費(fèi)用先支付80%，施工單位必須重新按照措施進(jìn)行返工，返工的材料費(fèi)用按照定額結(jié)算。經(jīng)驗(yàn)收合格后，再支付人工費(fèi)的10%和返工增加的材料費(fèi)，剩余的10%人工費(fèi)不再結(jié)算。
（4）當(dāng)月不能竣工的工程項(xiàng)目，由企管科組織有關(guān)部門與施工單位到施工現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)工程進(jìn)度，確定當(dāng)月的工程預(yù)付款，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成臨時(shí)結(jié)算，待工程完工后進(jìn)行總結(jié)算。
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
為使國慶節(jié)期間兩小區(qū)的安全和衛(wèi)生得到保障，安全管理部及清潔部部分員工需安排在國慶節(jié)期間加班，而近期安全管理部缺編人員及清潔部有償清潔較多，并且考慮到11-12月份將進(jìn)行收樓工作，故安全管理部及清潔部部分員工10月份內(nèi)不能進(jìn)行全面排休。為體現(xiàn)公司人性化的管理，現(xiàn)根據(jù)《廣東省工資支付條例》第二十條規(guī)定：用人單位在法定休假日安排勞動(dòng)者工作的，應(yīng)支付不低于勞動(dòng)者本人日或者小時(shí)正常工作時(shí)間工資的百分之三百的工資報(bào)酬。因此，申請(qǐng)對(duì)國慶節(jié)期間加班的安管員、收費(fèi)員及清潔工給予三倍工資報(bào)酬，即上一天班支付三天工資，但必須符合以下條件：
1、安管員、收費(fèi)員： 必須10月1-3日有上班，并且月度總休假少于月度應(yīng)休假。具體按國慶期間實(shí)際上班時(shí)間計(jì)算。
2、清潔工：必須10月1-3日有上班，并且月度總休假少于月度應(yīng)休假。除符合以上條件外，每人最多只能安排一天的國慶假期加班。10月份假期未能休息完的，可在11月份進(jìn)行補(bǔ)休。
妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
行政管理部：________
二***年**月**日
主題詞：國慶節(jié)加班費(fèi)請(qǐng)示
抄 送：無
主辦單位：行政管理部 20xx年**月**日
20xx年國慶節(jié)放假安排：20xx年中秋在20xx年10月4日(星期三)，為國家法定假日。10月1日至8日放假調(diào)休，共8天。9月30日(星期六)上班。
20xx國慶節(jié)加班工資怎么算：
法定節(jié)假日：按不低于員工本人按上一個(gè)月的平均日工資或小時(shí)工資的300%另行支付加班工資
節(jié)假日加班工資=加班工資的計(jì)算基數(shù)÷21.75×300%
公休日：按不低于員工本人按上一個(gè)月的平均日工資或小時(shí)工資的200%另行支付加班工資
1.縣級(jí)供電企業(yè)預(yù)算管理的現(xiàn)狀及存在的問題
市級(jí)供電公司對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)實(shí)行資金集中管理前，大多數(shù)縣級(jí)供電企業(yè)雖然制定了管理辦法，完善了預(yù)算指標(biāo)體系，使預(yù)算管理的指標(biāo)覆蓋了生產(chǎn)經(jīng)營諸多環(huán)節(jié)，實(shí)施的效果有了明顯地改善。但是管理水平還是不盡相同，也或多或少地存在一些問題，總結(jié)起來基本包括以下幾個(gè)方面：
（1）缺乏科學(xué)的預(yù)算指標(biāo)和定額體系。不少企業(yè)缺乏較為完整的預(yù)算指標(biāo)和定額體系，沒有把銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金收支預(yù)算有機(jī)地聯(lián)系在一起。
（2）編制方法簡(jiǎn)單化，與實(shí)踐活動(dòng)脫節(jié)。很多企業(yè)以歷史指標(biāo)值和過去的生產(chǎn)經(jīng)營情況為基礎(chǔ)，來確定未來的預(yù)算指標(biāo)值，編制方法主要采用增量預(yù)算編制方法。一般都是在上期預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算期的情況，加以適當(dāng)調(diào)整來編制完成的，缺乏必要的客觀性。
（3）缺乏有效的考核與激勵(lì)措施。沒有考核措施，或者考核措施不當(dāng)己經(jīng)成為影響供電企業(yè)預(yù)算目標(biāo)無法很好實(shí)現(xiàn)的因素。
2.加強(qiáng)縣級(jí)供電企業(yè)預(yù)算管理的措施
針對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)存在的以上問題，市公司成立農(nóng)電管理中心，負(fù)責(zé)各縣級(jí)供電企業(yè)的資金集中管理，對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)來說，收支管理實(shí)現(xiàn)兩條線，所有資金使用必須先向市公司提出月度現(xiàn)金流量預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)市公司批復(fù)后才能使用，這樣，資金管理就打破了慣有的自主使用模式。以我公司為例，談一下我們采取的具體措施。
2.1成立組織 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
實(shí)行月度現(xiàn)金流量管理，是部門資金使用與市公司資金集中管控管理模式有效對(duì)接的一種手段，是省市公司近年高度關(guān)注和極力推進(jìn)的一項(xiàng)工作，更是財(cái)務(wù)集約化管理的一個(gè)重要方面，因此公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，成立了預(yù)算管理委員會(huì)，協(xié)調(diào)解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的疑難問題；成立了工作管理辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在財(cái)務(wù)部，辦公室成員涵蓋了財(cái)務(wù)人員、各部門責(zé)任人、兼職預(yù)算員（報(bào)賬員），明確了各自工作范圍和管理職責(zé)，從而建立了涵蓋所有部門、所有業(yè)務(wù)的預(yù)算管理體系。目前，公司上下把預(yù)算管控作為常態(tài)、核心的管理工作來抓，營造嚴(yán)格按預(yù)算程序辦事的氛圍，促進(jìn)公司經(jīng)營效益和管理水平的持續(xù)提升。
2.2加強(qiáng)培訓(xùn) 加大宣貫
一是利用公司月度經(jīng)營分析會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)關(guān)于現(xiàn)金流量管理的要求和辦法，做到上情下達(dá)，上級(jí)要求不棚架，下級(jí)執(zhí)行不走樣。二是組織專題培訓(xùn)，對(duì)各部門主任、部門預(yù)算員（報(bào)賬員）和全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了現(xiàn)金流量編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理概述，編報(bào)原則和內(nèi)容，編報(bào)程序和方法，月度現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行、控制和考核，以及預(yù)算執(zhí)行情況登記簿的使用方法。三是制作了培訓(xùn)課件，利用OA辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在全公司范圍內(nèi)組織開展培訓(xùn)。各部門通過網(wǎng)絡(luò)共享資料方式實(shí)時(shí)查閱學(xué)習(xí)現(xiàn)金流量管理的相關(guān)要求和方法，通過多方式的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范了資金預(yù)算的填報(bào)程序，使各部門預(yù)算編制人員深入理解和熟練掌握月度現(xiàn)金流量預(yù)算的編制方法和流程，有效提升了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和預(yù)算管理水平，為公司未來更好的開展預(yù)算管理工作奠定了基礎(chǔ)。四是公司還利用宣傳欄、局域網(wǎng)、各種媒體等多種形式開展宣貫活動(dòng)，提高全員的責(zé)任意識(shí)和執(zhí)行能力，在全公司營造出了領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與、全方位深化月度現(xiàn)金流量管理工作的濃厚氛圍。
2.3完善制度 流程再造
為把此項(xiàng)工作落實(shí)到位，公司結(jié)合實(shí)際，一是制定下發(fā)了現(xiàn)金流量管理辦法，按照期間有序銜接、分層重點(diǎn)控制、業(yè)務(wù)一體管控的原則，組織開展月度現(xiàn)金流量的編報(bào)工作。
二是建立實(shí)行預(yù)算員（報(bào)賬員）制度。按照省、市公司兩全管控（全面預(yù)算管理、全面計(jì)劃管理）的要求，財(cái)務(wù)管理為實(shí)現(xiàn)雙流雙控，各部門都指定了一名責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力棒、善于學(xué)習(xí)的人員做為本部門兼職預(yù)算員（報(bào)賬員），并按照職能分工組織開展工作，這些人員和財(cái)務(wù)部一道，共同做好公司現(xiàn)金流量預(yù)算管理工作。
三是推行預(yù)算登記簿制度。為使各部門有計(jì)劃、均衡的安排年度支出，及時(shí)掌握部門月度現(xiàn)金流量預(yù)算執(zhí)行情況，公司財(cái)務(wù)部為各部門設(shè)立“現(xiàn)金流量預(yù)算執(zhí)行情況登記簿”。 此登記簿由部門預(yù)算員保管，并負(fù)責(zé)登記，簽批報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)后加蓋印章，實(shí)現(xiàn)了部門實(shí)時(shí)掌握費(fèi)用支出進(jìn)度，便于部門統(tǒng)籌安排考慮，提高了預(yù)算執(zhí)行剛性。
四是制定了月度現(xiàn)金流量預(yù)算的編審流程。將月度現(xiàn)金流量編制分為基層單位（班組）、各業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部三個(gè)層次，并明確了編制內(nèi)容和上報(bào)時(shí)間。
2.4跟蹤執(zhí)行 加強(qiáng)考核
市公司審核批復(fù)月度現(xiàn)金流量后，公司各部門在批復(fù)的限額內(nèi)開展工作，安排資金的使用。在資金使用過程中，財(cái)務(wù)部設(shè)立專職預(yù)算管理員，對(duì)各部門的資金使用進(jìn)行逐筆、逐項(xiàng)登記，實(shí)時(shí)監(jiān)控各部門現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行情況，月底與部門預(yù)算員溝通、核對(duì)。
目前大多數(shù)電網(wǎng)企業(yè)采取綜合計(jì)劃管理模式，即以企業(yè)整體效能價(jià)值目標(biāo)為中心，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行編制、平衡、控制、調(diào)整、監(jiān)督及考核等全過程的管理模式[1]。綜合計(jì)劃管理模式在推進(jìn)企業(yè)整體運(yùn)作方面卓有成效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部良好的資源優(yōu)化配置，但是綜合計(jì)劃管理模式在電力行業(yè)的市場(chǎng)化改革過程中仍顯露出以下不足：一是綜合計(jì)劃管理的指標(biāo)體系不夠完善，二是綜合計(jì)劃管理的反饋機(jī)制不夠健全，三是綜合計(jì)劃與各專業(yè)計(jì)劃指標(biāo)的關(guān)系不夠明確。國網(wǎng)天津市電力公司在長(zhǎng)期經(jīng)營實(shí)踐中針對(duì)綜合計(jì)劃管理模式的不足進(jìn)行了改進(jìn)，逐步形成了以指標(biāo)精益分解和項(xiàng)目全面覆蓋為基礎(chǔ)、以月度綜合計(jì)劃管理為主要管控方式的“兩精益三機(jī)制雙反饋”綜合計(jì)劃管理體系，使公司的綜合計(jì)劃管理水平得到進(jìn)一步提高，極大地推動(dòng)了公司經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、“兩精益三機(jī)制雙反饋”綜合計(jì)劃管理體系概述
“兩精益三機(jī)制雙反饋”綜合計(jì)劃管理體系改變?cè)袑I(yè)管理為主的模式，轉(zhuǎn)變成以綜合計(jì)劃為龍頭，融合公司運(yùn)營監(jiān)控指標(biāo)，與專業(yè)管理密切結(jié)合的方式，同時(shí)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，科學(xué)安排投資規(guī)模和項(xiàng)目，提升公司管理效率和效益，構(gòu)建指標(biāo)和項(xiàng)目的“兩精益”管理模式；實(shí)施月度綜合計(jì)劃管理，建立季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，發(fā)揮兩級(jí)決策機(jī)制作用，建立月度指標(biāo)分析、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及五位一體保障機(jī)制的“三機(jī)制”模式，同時(shí)以“雙反饋”確保分析結(jié)果的反饋?zhàn)饔茫M(jìn)一步提高計(jì)劃管控力，提升綜合公司計(jì)劃管理水平（綜合計(jì)劃管理體系詳見圖1）。
三、“兩精益三機(jī)制雙反饋”綜合計(jì)劃管理體系的方案設(shè)計(jì)
（一）實(shí)施“兩個(gè)精益”
指標(biāo)體系是綜合計(jì)劃管理的核心，貫穿于綜合計(jì)劃管理的每個(gè)環(huán)節(jié)。國網(wǎng)公司以卓越管理戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，實(shí)施指標(biāo)分解與設(shè)置管理精益化、綜合計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理精益化為主要內(nèi)涵的“兩個(gè)精益”。通過對(duì)指標(biāo)體系的優(yōu)化設(shè)計(jì)，增加運(yùn)營監(jiān)控類指標(biāo)及部分核心過程指標(biāo)，加強(qiáng)過程管控以確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；在公司發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理實(shí)現(xiàn)全口徑覆蓋、全信息化管理，圍繞強(qiáng)化管控的目標(biāo)，應(yīng)用電網(wǎng)發(fā)展診斷和經(jīng)營診斷成果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略和規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算工作的有機(jī)銜接。
（二）建立“三個(gè)機(jī)制”
綜合計(jì)劃是公司既定的年度發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，過程管理十分關(guān)鍵。實(shí)施月度綜合計(jì)劃管理，提高計(jì)劃管控力，是提升綜合計(jì)劃管理水平和實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃目標(biāo)的有效方法。
在綜合計(jì)劃過程管理中，公司通過構(gòu)建月度分析和季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析預(yù)警機(jī)制、兩級(jí)決策機(jī)制、五位一體協(xié)同保障機(jī)制在內(nèi)的“三個(gè)機(jī)制”，實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理的月度過程管控，并通過預(yù)警機(jī)制在綜合計(jì)劃實(shí)施過程中及時(shí)給出指標(biāo)落地的偏差，極大地提高了計(jì)劃實(shí)施的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
（三）強(qiáng)化“雙反饋”
公司通過加強(qiáng)綜合計(jì)劃的閉環(huán)管理，建立包涵月度指標(biāo)分析反饋、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析反饋的“雙反饋”，進(jìn)一步強(qiáng)化反饋?zhàn)饔煤烷]環(huán)整改力度，確保綜合計(jì)劃指標(biāo)和綜合計(jì)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目的實(shí)施過程可控、在控，以月度總結(jié)、季度總結(jié)的形式保障綜合計(jì)劃管理這艘大船的航向。
四、“兩精益三機(jī)制雙反饋”綜合計(jì)劃管理體系的具體實(shí)現(xiàn)
（一）精準(zhǔn)事前計(jì)劃編制
綜合計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性與否決定著公司整體戰(zhàn)略能否全面實(shí)現(xiàn)，因此為提高綜合計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性，宜采取指標(biāo)歷史趨勢(shì)分析及各單位資源稟賦的差異性分析的方法來優(yōu)化綜合計(jì)劃指標(biāo)設(shè)置，融合運(yùn)營監(jiān)控指標(biāo)，強(qiáng)化綜合計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理的全口徑覆蓋、全信息化管理。
1.綜合計(jì)劃指標(biāo)精益化管理
在指標(biāo)體系建設(shè)上，根據(jù)精益管理需要，將國網(wǎng)下達(dá)的綜合計(jì)劃指標(biāo)開展指標(biāo)體系分解與設(shè)計(jì)研究，融合運(yùn)營監(jiān)控類。將單位分類，包括分公司、有限公司、成本單位、子公司和檢修公司等五類?；鶎訂挝恢笜?biāo)包括電網(wǎng)建設(shè)、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)、經(jīng)營業(yè)績(jī)等四類。公司本部增加購電類和損益類。
電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)中，設(shè)置工程資金需求指標(biāo)以便提前掌握下月資金需求情況，為融資及資金管理提供參考依據(jù)；設(shè)置電網(wǎng)工程建設(shè)節(jié)點(diǎn)和工程前期節(jié)點(diǎn)，為公司掌握下月新開工、投產(chǎn)工程預(yù)期以及前期節(jié)點(diǎn)進(jìn)度提供依據(jù)。
資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)中，設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)以便掌握子公司單位指標(biāo)安排進(jìn)度情況；設(shè)置應(yīng)收電費(fèi)余額指標(biāo)來掌握電費(fèi)回收預(yù)期。
供電服務(wù)指標(biāo)中，設(shè)置城市和農(nóng)網(wǎng)的電壓合格率、供電可靠率指標(biāo)，是為了能夠?qū)υ撝笜?biāo)進(jìn)行過程控制，避免偏離年度目標(biāo)。
經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)中，設(shè)置售電量、購電量、線損率指標(biāo)以便掌握電力市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況以及各單位指標(biāo)安排；為了優(yōu)化售電結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司均價(jià)目標(biāo)，設(shè)置售電均價(jià)指標(biāo)；設(shè)置銷售收入、內(nèi)部利潤、可控費(fèi)用等指標(biāo)來了解各單位預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況，為公司整體掌握預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度提供依據(jù)。
設(shè)置購電類指標(biāo)是公司每月的月度電廠電量交易計(jì)劃安排，是測(cè)算購電成本的依據(jù)。
設(shè)置損益類指標(biāo)體現(xiàn)公司利潤總額進(jìn)度的總體安排，達(dá)到業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的融合。
2.綜合計(jì)劃項(xiàng)目的全口徑儲(chǔ)備及全信息化管理
在項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理上，一是根據(jù)公司規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展要求，梳理項(xiàng)目需求，細(xì)化到年度項(xiàng)目，超前開展各專業(yè)投資項(xiàng)目三年行動(dòng)計(jì)劃的編制，形成逐年度的前期項(xiàng)目庫；二是規(guī)范可研論證、評(píng)審、批復(fù)工作，保證儲(chǔ)備項(xiàng)目合理、程序規(guī)范、批復(fù)有效，儲(chǔ)備項(xiàng)目與規(guī)劃前期在工作流程和工作時(shí)序上緊密銜接；三是實(shí)事求是、優(yōu)選項(xiàng)目。綜合考慮投資能力、效益投資等因素，堅(jiān)持實(shí)事求是先急后緩的原則，結(jié)合前期工作進(jìn)展情況，優(yōu)選項(xiàng)目列入年度投資計(jì)劃，保障項(xiàng)目按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)施；四是建立健全項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理的工作機(jī)制，統(tǒng)一啟動(dòng)編制工作，建立形成月通報(bào)和檢查機(jī)制，適時(shí)召開階段性成果匯報(bào)會(huì)，形成工作常態(tài)機(jī)制。
（二）強(qiáng)化事中過程管控
事中過程管控作為全過程控制的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有著直接的影響。事中過程管控的前提是編制月度綜合計(jì)劃來實(shí)現(xiàn)年度綜合計(jì)劃的細(xì)分。月度綜合計(jì)劃的編制下達(dá)一般分為兩個(gè)階段：第一個(gè)階段是基層單位編制月度綜合計(jì)劃，第二階段為本部審核基層單位月度計(jì)劃并形成公司月度綜合計(jì)劃。事中過程管控的內(nèi)容即月度綜合計(jì)劃的有效執(zhí)行，其執(zhí)行過程也分為兩個(gè)階段：第一階段為重點(diǎn)指標(biāo)執(zhí)行情況分析（又稱異動(dòng)分析），主要對(duì)售電量、售電均價(jià)、線損率等指標(biāo)進(jìn)行分析，為公司月度工作例會(huì)指標(biāo)分析奠定基礎(chǔ)，第二階段為月度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況分析，需要對(duì)年度綜合計(jì)劃目標(biāo)執(zhí)行情況及月度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況都進(jìn)行分析。最后，對(duì)月度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析。
1.建立月度分析和季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析預(yù)警機(jī)制
運(yùn)用信息化技術(shù)構(gòu)建月度綜合計(jì)劃管理體系。在“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的戰(zhàn)略構(gòu)想的指引下，中國電力企業(yè)信息化正在獲得快速發(fā)展，利用信息化技術(shù)構(gòu)建月度綜合計(jì)劃管理體系在大大減少管理環(huán)節(jié)的同時(shí)也會(huì)極大地降低企業(yè)的人力成本。電網(wǎng)公司應(yīng)該通過信息化系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)建較為完整的綜合計(jì)劃管理體系， 建立綜合計(jì)劃管理信息平臺(tái)，設(shè)置確保流程正常運(yùn)行的專業(yè)管理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)與控制措施，綜合平衡各項(xiàng)指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分層和歸口管理。
創(chuàng)新企業(yè)運(yùn)營能力指標(biāo)體系。傳統(tǒng)的電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營能力評(píng)價(jià)主要通過同業(yè)對(duì)標(biāo)、企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核等來實(shí)現(xiàn)，然而由于同業(yè)對(duì)標(biāo)、企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核等缺少評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)極易造成結(jié)果的不客觀性，因此，重新設(shè)計(jì)一套更加客觀的、面向能力評(píng)價(jià)的方法變得非常必要?；谝陨系牟蛔?，公司從有別于現(xiàn)有評(píng)價(jià)體系的全新視角出發(fā)，選擇公司的價(jià)值創(chuàng)造能力、持續(xù)改進(jìn)能力、永續(xù)發(fā)展能力作為企業(yè)運(yùn)營能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容，在完成對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)梳理改進(jìn)以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，采取適當(dāng)?shù)臋?quán)重設(shè)置方法對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重設(shè)置，最后對(duì)企業(yè)運(yùn)營能力做出綜合的定量評(píng)價(jià)（企業(yè)運(yùn)營能力指標(biāo)體系詳見圖3）。該企業(yè)運(yùn)營能力評(píng)價(jià)體系極大地克服了傳統(tǒng)的電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營能力評(píng)價(jià)中普遍存在的主觀臆斷性，創(chuàng)造性地實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營能力評(píng)價(jià)的客觀化與標(biāo)準(zhǔn)化。
創(chuàng)新指標(biāo)評(píng)價(jià)預(yù)警機(jī)制。決定電網(wǎng)企業(yè)整體運(yùn)營情況的基本指標(biāo)一般為運(yùn)營績(jī)效、業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況、資源利用情況三個(gè)方面，而決定這三個(gè)指標(biāo)的優(yōu)劣均可以由管理波動(dòng)性、成長(zhǎng)水平高低兩個(gè)維度進(jìn)行描述，因此可以利用波士頓矩陣的變形，設(shè)計(jì)電網(wǎng)企業(yè)指標(biāo)評(píng)價(jià)預(yù)警機(jī)制，以此全面掌握公司整體運(yùn)營情況，做出正確的決策（公司指標(biāo)評(píng)價(jià)預(yù)警機(jī)制詳見圖3）。公司指標(biāo)預(yù)警機(jī)制的應(yīng)用將提高電網(wǎng)管理人員的分析和戰(zhàn)略決策能力，同時(shí)幫助他們以前瞻性的眼光看待問題，更深刻地理解企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之間的聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整企業(yè)的業(yè)務(wù)投資組合，收獲或放棄萎縮業(yè)務(wù)，加大在更有發(fā)展前景的業(yè)務(wù)中的投資，緊縮在沒有發(fā)展前景的業(yè)務(wù)中的投資。
2.構(gòu)建兩級(jí)決策機(jī)制
在項(xiàng)目決策階段對(duì)項(xiàng)目的可行性做出正確的判斷是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵，對(duì)工程項(xiàng)目的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)效益和戰(zhàn)略方向起著決定性的作用。電網(wǎng)企業(yè)在決策環(huán)節(jié)應(yīng)制定項(xiàng)目決策管理辦法，具體做法如下：一是設(shè)立兩級(jí)項(xiàng)目決策管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把項(xiàng)目入口關(guān)，提升項(xiàng)目計(jì)劃安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性；二是逐項(xiàng)制定各專業(yè)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，實(shí)施項(xiàng)目專業(yè)平衡會(huì)制度，強(qiáng)化項(xiàng)目計(jì)劃過程管理，確保計(jì)劃執(zhí)行剛性；三是建立月度總額計(jì)劃指標(biāo)體系，開展指標(biāo)月度計(jì)劃管理；四是在計(jì)劃執(zhí)行中，及時(shí)掌握國網(wǎng)公司相關(guān)政策變化，處理好各部門指標(biāo)間平衡關(guān)系，推動(dòng)各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整，使其更加科學(xué)合理。
