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時(shí)間：2022-12-28 16:41:07
序論：速發(fā)表網(wǎng)結(jié)合其深厚的文秘經(jīng)驗(yàn)，特別為您篩選了11篇數(shù)據(jù)管理崗位工作計(jì)劃范文。如果您需要更多原創(chuàng)資料，歡迎隨時(shí)與我們的客服老師聯(lián)系，希望您能從中汲取靈感和知識(shí)！
1.1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒有按時(shí)上報(bào)
畜牧業(yè)工作內(nèi)容眾多，但是處理工作的人員稀少，在此種狀況下工作人員一直處于超負(fù)荷的工作狀態(tài)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員長此以往會(huì)因?yàn)檫^度疲勞影響到工作執(zhí)行效果。調(diào)查畜牧業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)大部分通知任務(wù)結(jié)束后沒有及時(shí)上交統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，出現(xiàn)這種情況可能是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員需要處理大量工作，在時(shí)間不允許的情況下，工作人員可能會(huì)優(yōu)先處理重要的工作，在處理相關(guān)工作后遺忘數(shù)據(jù)上交的工作，致使下一階段的工作計(jì)劃在無法得到詳實(shí)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)置，影響到下一階段生產(chǎn)工作的進(jìn)行，拖慢工作進(jìn)度。
1.2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度不科學(xué)
畜牧業(yè)在發(fā)展過程中關(guān)注的重點(diǎn)在拓寬自身規(guī)模，沒有算發(fā)展過程中根據(jù)自身工作模式建立完善健全的管理機(jī)制，在數(shù)據(jù)管理方面因?yàn)槿狈Ψ瞎ぷ餍枨蟮墓芾碇贫?，無法在監(jiān)管下有序的運(yùn)行各項(xiàng)工作。部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員在此種狀況下可能會(huì)因?yàn)榇中拇笠怃涘e(cuò)數(shù)據(jù)，因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)制不健全導(dǎo)致此類問題難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)。此外，部分工作人員為了提高工作效率會(huì)采用違規(guī)的方式，出現(xiàn)擅自修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、謊報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等行為，此類行為雖然可以縮短數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的時(shí)間，但是違背相關(guān)工作提出的初衷，還可能因?yàn)閿?shù)據(jù)問題影響到畜牧業(yè)未來的發(fā)展。
1.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)能力低下
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作對畜牧業(yè)發(fā)展有著重要的影響，所以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作變得異常重要，但無論是企業(yè)的管理者還是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，均沒有意識(shí)到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的重要性，企業(yè)管理者選擇的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)能力不足，比如部分統(tǒng)計(jì)人員正確的劃分幼崽出欄數(shù)與養(yǎng)殖場出售的幼崽數(shù)。因?yàn)轭悇e劃分出現(xiàn)問題，由此使得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員上報(bào)的數(shù)據(jù)實(shí)際情況存在較大出入，降低統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠性、真實(shí)性，無法為管理者決策提供有價(jià)值的信息，還會(huì)影響到下一階段方案的制定。
2優(yōu)化畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的策略
2.1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息化發(fā)展
畜牧業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作需要順應(yīng)時(shí)展，目前為了提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作效率與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，借助信息技術(shù)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)工作向信息化方向發(fā)展，利用信息技術(shù)與計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)能力，減輕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員的工作壓力，提高工作效率與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量。工作人員必須提高自身能力，因?yàn)閿?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作向信息化方向發(fā)展，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員有一定的要求，在掌握基本工作內(nèi)容與要求的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員還需要擁有良好的計(jì)算機(jī)操作能力，可以靈活的使用軟件，編制數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按照要求定期發(fā)送報(bào)表。
2.2完善統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量直接影響到下階段生產(chǎn)工作的執(zhí)行狀況，必須關(guān)注數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，將工作重點(diǎn)投放在投資數(shù)據(jù)管理方面，鑒于傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度內(nèi)容殘缺，在實(shí)際工作中無法進(jìn)行合理的監(jiān)管，為此需要?jiǎng)?chuàng)新、完善統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理制度，監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員工作行為，確保各項(xiàng)工作可以按照要求進(jìn)行。需要落實(shí)責(zé)任追究制度，確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員的工作內(nèi)容，一旦出現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)失誤后可以快速找到責(zé)任人，并按照制度內(nèi)容進(jìn)行懲處措施，還可以增加數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員對崗位工作的重視程度，按照要求完成階段工作的銜接。此外，還應(yīng)該隨著工作的進(jìn)行查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理制度存在的漏洞并加以完善。
中圖分類號(hào)：TP319 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：16727800（2013）009007202
作者簡介：廖非凡（1978-），男，碩士，國防信息學(xué)院信息安全教研室講師，研究方向?yàn)樾畔踩?、?jì)算機(jī)模擬仿真。
0引言
目前，醫(yī)藥廠商進(jìn)行產(chǎn)品銷售時(shí)，一般按商、經(jīng)銷商、零售商模式進(jìn)行。然而，隨著市場競爭的日益加劇，國家對醫(yī)藥產(chǎn)品監(jiān)管日益嚴(yán)格與規(guī)范，各廠商正想方設(shè)法改進(jìn)自己的營銷模式，取得了一定的成效，但始終有這樣一些問題困擾著醫(yī)藥廠商：一是廠商無法準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品的銷量，對后續(xù)生產(chǎn)無法提供準(zhǔn)確的指導(dǎo)數(shù)據(jù)；二是各級(jí)銷售對產(chǎn)品利潤層層盤剝，廠商利潤無法保證；三是無法對銷售產(chǎn)品全程跟蹤，準(zhǔn)確了解產(chǎn)品的流向。本文針對醫(yī)藥銷售中存在的問題并結(jié)合醫(yī)藥產(chǎn)品銷售特點(diǎn)，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一套完整的營銷管理系統(tǒng)，以期能對醫(yī)藥銷售起到一定的指導(dǎo)作用。
1系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.1應(yīng)用架構(gòu)
本系統(tǒng)用戶由廠商管理層人員、營銷管理人員、營銷商務(wù)人員與營銷終端人員構(gòu)成，覆蓋醫(yī)藥產(chǎn)品營銷的各個(gè)環(huán)節(jié)。為使系統(tǒng)達(dá)到更好的覆蓋率與兼容性，支持移動(dòng)用戶，并對系統(tǒng)中部分?jǐn)?shù)據(jù)上報(bào)業(yè)務(wù)采用了WAP網(wǎng)關(guān)與短信網(wǎng)關(guān)。系統(tǒng)總體采用B/S結(jié)構(gòu)，各級(jí)用戶通過電腦終端或移動(dòng)手機(jī)終端訪問業(yè)務(wù)系統(tǒng)，具備良好的實(shí)時(shí)響應(yīng)特性。系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)如圖 1所示。
1.2系統(tǒng)功能
系統(tǒng)主要由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、銷售計(jì)劃處理、終端數(shù)據(jù)上報(bào)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢與報(bào)表、工作指令等功能模塊組成，主要實(shí)現(xiàn)以下功能：
（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理。主要由營銷商務(wù)人員和營銷終端人員對產(chǎn)品信息、競爭產(chǎn)品信息進(jìn)行維護(hù)與管理；對銷售網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)（省、區(qū)域、區(qū)縣）進(jìn)行管理；對人員進(jìn)行管理并進(jìn)行崗位權(quán)限指派等。
（2）銷售計(jì)劃處理。銷售計(jì)劃主要由巡店計(jì)劃與促銷計(jì)劃兩部分構(gòu)成。營銷終端人員自行制定巡店計(jì)劃，區(qū)域主管對下屬人員提交的巡店計(jì)劃進(jìn)行修改與審核，以確保符合業(yè)務(wù)開展需求。營銷終端人員根據(jù)產(chǎn)品銷售業(yè)績或銷售需求制定促銷計(jì)劃，區(qū)域主管在管理區(qū)域范圍內(nèi)制定終端產(chǎn)品促銷計(jì)劃，促銷計(jì)劃由廠商管理人員審查并下發(fā)執(zhí)行。
（3）終端數(shù)據(jù)上報(bào)。營銷終端人員通過手機(jī)或電腦實(shí)現(xiàn)終端實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳，一方面實(shí)現(xiàn)將藥店（進(jìn)貨、庫存、促銷、競爭產(chǎn)品）、醫(yī)院（進(jìn)貨、庫存、批號(hào)、回訪數(shù)）以及各銷售期（進(jìn)貨、庫存、上期庫存、本期銷售量）相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)的功能，另一方面由營銷終端人員通過手機(jī)拍照并以彩信方式上傳藥店陳列圖片，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)該彩信的接收、圖片的提取、所屬終端的分析。
（4）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢與報(bào)表。按各級(jí)權(quán)限實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢和報(bào)表生成，主要有經(jīng)營產(chǎn)品信息、競爭產(chǎn)品信息、商業(yè)單位信息、終端產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)據(jù)、終端產(chǎn)品促銷量、競爭產(chǎn)品即時(shí)信息、商業(yè)單位庫存及價(jià)格、促銷計(jì)劃等。
（5）工作指令。管理層工作人員通過電腦對權(quán)限范圍內(nèi)的工作人員下達(dá)工作指令，工作指令以短信方式群發(fā)；工作人員通過電腦或手機(jī)終端查詢下達(dá)的指令記錄并執(zhí)行。
1.3技術(shù)平臺(tái)
營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)采取集中管理方式，由醫(yī)藥廠商配置數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與WEB服務(wù)器，用戶通過網(wǎng)絡(luò)訪問服務(wù)獲取數(shù)據(jù)，總體結(jié)構(gòu)采用B/S三層體系結(jié)構(gòu)。前端開發(fā)采用、JQuery、Html等技術(shù)，保證了系統(tǒng)優(yōu)良的客戶端兼容性；后臺(tái)采用短信網(wǎng)關(guān)、WAP網(wǎng)關(guān)作支撐，確保了對電腦用戶和手機(jī)用戶提供一致的服務(wù)與體驗(yàn)；數(shù)據(jù)系統(tǒng)采用SQL 2008，具備良好的并發(fā)訪問特性，且在數(shù)據(jù)備份、安全容災(zāi)等方面提供了良好的支持。
2系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
2.1運(yùn)行環(huán)境
服務(wù)器端采用Windows 2003 Server操作系統(tǒng)與Microsoft Sql Server 2008，數(shù)據(jù)庫名稱為MobileCommerce，采用雙機(jī)熱備份與定時(shí)數(shù)據(jù)備份相結(jié)合的容災(zāi)技術(shù)，為數(shù)據(jù)安全提供了有效保障。終端為普通PC或智能手機(jī)終端并開通上網(wǎng)功能，兼容IE、FireFox、UC、Chrome等主流瀏覽器，具有良好的用戶界面。
2.2數(shù)據(jù)庫
按照功能需求，數(shù)據(jù)庫中主要建立的數(shù)據(jù)表分為基礎(chǔ)表與業(yè)務(wù)表兩大類。具體設(shè)計(jì)見表1。
2.3具體實(shí)現(xiàn)
以銷售計(jì)劃處理中的促銷計(jì)劃（界面如圖2所示）為例，對系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)進(jìn)行介紹。用戶從WEB站點(diǎn)首頁以一定的身份登錄系統(tǒng)后，可以在一定權(quán)限范圍內(nèi)制定促銷計(jì)劃，并查看編輯已有的促銷計(jì)劃列表。終端文員可以刪除已過期的計(jì)劃或還未開始執(zhí)行的計(jì)劃；省區(qū)經(jīng)理、終端主管可以通過“指定區(qū)域”制定負(fù)責(zé)省份的促銷計(jì)劃。
例如，以省區(qū)經(jīng)理身份登陸系統(tǒng)后，主要實(shí)現(xiàn)下列功能：在系統(tǒng)初始頁面（或在操作過程中）選擇“工作計(jì)劃管理”，即進(jìn)入到工作計(jì)劃管理模塊。功能導(dǎo)航區(qū)顯示“促銷計(jì)劃制定”、“巡店計(jì)劃制定”等信息。用戶在左側(cè)功能導(dǎo)航區(qū)使用過“促銷計(jì)劃制定”鏈接，系統(tǒng)顯示“促銷計(jì)劃制定”頁面。用戶可以在下拉列表中選擇指定的“省份”、“區(qū)域”，也可以繼續(xù)指定“藥品名稱”和“規(guī)格包裝”，單擊“刷新”按鈕，系統(tǒng)將查詢符合條件的促銷計(jì)劃，并將查詢到的促銷計(jì)劃制成列表。在查詢得到的促銷計(jì)劃列表中，每條促銷計(jì)劃信息在操作區(qū)域分別有“刪除”和“編輯”選項(xiàng)。在查詢促銷計(jì)劃的結(jié)果列表中，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，根據(jù)需要將促銷政策、促銷時(shí)段修改完成后，點(diǎn)擊“提交修改”按鈕，出現(xiàn)編輯促銷計(jì)劃操作的結(jié)果信息。
3結(jié)語
3.1系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)
（1）建立了基于B/S模式的體系結(jié)構(gòu)，部署方便靈活，實(shí)現(xiàn)了藥品銷售信息的共享。
（2）系統(tǒng)采用多種手段實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集，使得醫(yī)藥廠商能依據(jù)銷售數(shù)據(jù)制定靈活的銷售、生產(chǎn)策略，為資源優(yōu)化配置打下了良好的基礎(chǔ)。
（3）系統(tǒng)采取面向終端的銷售模式，提高了銷售數(shù)據(jù)的反饋效率，從而提高了銷售管理的質(zhì)量，具有較好的應(yīng)用前景。
3.2系統(tǒng)不足
（1）由于資源與開發(fā)能力的限制，未能開發(fā)適應(yīng)于Android與IOS的專用程序，用戶必須利用通用瀏覽器訪問系統(tǒng)功能，用戶體驗(yàn)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。
（2）考慮到數(shù)據(jù)安全性問題，每天都需要將系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件定時(shí)備份并拷貝到內(nèi)網(wǎng)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行讀取。是否有更智能、更便捷有效、更安全的方法代替現(xiàn)有方法尚有待進(jìn)一步研究。
根據(jù)省聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)方案，我市農(nóng)村信用社上線工作計(jì)劃在下半年完成，按照省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心工作安排，我市信息中心必須在月日前完成與省中心的互聯(lián)工作。在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，我們部門制定了專項(xiàng)的工作計(jì)劃，合理分工，提前完成了省中心的工作部署。
首先，部門技術(shù)人員共同協(xié)作，以“節(jié)約資源、符合標(biāo)準(zhǔn)”為原則，制定了信息中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備改造方案。
⑴、購置兩臺(tái)交換機(jī)，做到網(wǎng)絡(luò)線路的雙機(jī)熱備。
⑵、購置路由模塊，做到主線路（電信光纖）的聯(lián)結(jié)。
⑶、不重新購置路由器，利用原路由器（信貸管理使用）資源，購置了相應(yīng)的模塊，做到備份線路（聯(lián)通光纖）的聯(lián)結(jié)。
其次，我們及時(shí)將以上的工程改造方案報(bào)省信息中心與科技處批準(zhǔn)，經(jīng)科技處批準(zhǔn)后，我們部門在設(shè)備到位、線路到位的情況下，加班加點(diǎn)與月中旬完成了與省信息中心的聯(lián)結(jié)，為下一步數(shù)據(jù)集中提供了網(wǎng)絡(luò)保障。
二、實(shí)施中心機(jī)房改造工程，確保中心機(jī)房安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
去年上半年，我市農(nóng)村信用社實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)集中，我們信息科技部的中心工作由對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù)轉(zhuǎn)移到對中心機(jī)房計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作與維護(hù)，中心機(jī)房安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)是我市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)開展的前提。今年以來，按照省科技處工作要求，我市信息中心機(jī)房必須在防雷與防火上符合科技處制定的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過細(xì)致的調(diào)研，我們部門在幾套工程方案中，選擇了性價(jià)比較好的方案，于月份完成了施工，并分別通過了市消防大隊(duì)自動(dòng)消防系統(tǒng)驗(yàn)收、市防雷測試中心防雷系統(tǒng)驗(yàn)收。
三、完善計(jì)算機(jī)安全管理制度，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。
隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用在信用社業(yè)務(wù)及管理領(lǐng)域的推廣，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全管理尤為重要，為了防范風(fēng)險(xiǎn)，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、高效運(yùn)行，根據(jù)公安部門及省聯(lián)社相關(guān)規(guī)定，我們部門及時(shí)制定了《計(jì)算機(jī)安全管理辦法》，在日常計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理上堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。
首先，聯(lián)社成立了由主任任組長，各個(gè)職能部門負(fù)責(zé)人參加的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)安全保護(hù)工作。
其次，明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)信息中心及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設(shè)置，并制定了詳細(xì)的崗位職責(zé)，做到安全責(zé)任落實(shí)到人。
在組織落實(shí)、責(zé)任明確的前提下，我們將信息中心與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的各類操作行為根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據(jù)管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。
四、適時(shí)組織操作員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。
按照計(jì)算機(jī)操作員培訓(xùn)制度，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，我們下發(fā)了《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工計(jì)算機(jī)操作技能調(diào)查表》，并根據(jù)此表制定今年的培訓(xùn)計(jì)劃，編發(fā)了相關(guān)的培訓(xùn)資料，組織了兩期操作員培訓(xùn)，努力提高操作員業(yè)務(wù)技能。
五、共同配合，順利完成綜合業(yè)務(wù)上線，各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開展。
根據(jù)省聯(lián)社上線工作計(jì)劃和要求，從月日至月日天內(nèi)完成上線工作任務(wù)。在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，積極與財(cái)務(wù)、信貸等部門共同配合，制定上線工作計(jì)劃，層層落實(shí)，相互協(xié)調(diào)，明確分工。一是及時(shí)編制上線更換計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備計(jì)劃。四天內(nèi)購置設(shè)備到位，建起培訓(xùn)機(jī)房。二是編制綜合業(yè)務(wù)上線培訓(xùn)資料，組織業(yè)務(wù)崗位員工進(jìn)行全面培訓(xùn)，八天舉辦了五期培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員達(dá)人次。為上線業(yè)務(wù)開展打下了良好基礎(chǔ)。三是各項(xiàng)硬件設(shè)施只用了四天時(shí)間及時(shí)安裝到位。四是與財(cái)務(wù)部門密切配合進(jìn)行移植賬戶數(shù)據(jù)核對，清理規(guī)范賬戶，確保順利上線，五是與省中心共同協(xié)作，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行中間業(yè)務(wù)開發(fā)，順利完成連調(diào)。六是上線前的系統(tǒng)業(yè)務(wù)測試落實(shí)到位，在測試中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理，為一次性上線成功提供了保障。在聯(lián)社上線領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，奮戰(zhàn)十八個(gè)日夜，終于順利完成了上線工作，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開展。
六、及時(shí)協(xié)調(diào)解決新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后遇到的問題。
新的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后，對業(yè)務(wù)操作提出了新的要求和新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)還有一些不完善的地方，及時(shí)和相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。一是編制了新業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常工作要求。二是及時(shí)總結(jié)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后存在的問題，主動(dòng)和科技人員共同研究解決，或與省中心聯(lián)系，請求幫助解決，做到了遇到一個(gè)問題解決一個(gè)問題。三是完成土橋分社與樸席社的機(jī)構(gòu)撤分。版權(quán)所有
七、做好計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常維護(hù)工作。
綜合業(yè)務(wù)上線后，對計(jì)算機(jī)的設(shè)備有了新的需求，以“節(jié)約資源，符合標(biāo)準(zhǔn)”為原則，對基層網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整配置，加強(qiáng)了日常維護(hù)，保證了計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全、正常運(yùn)行。同時(shí)，我們部門認(rèn)真做好中心機(jī)房、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)軟硬件維護(hù)工作，做好國稅、地稅等具體業(yè)務(wù)操作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
××年工作重點(diǎn)。
一、前言
隨著縣級(jí)供電企業(yè)規(guī)范化建設(shè)、供電所精益化管理的深入推進(jìn)，供電企業(yè)在推行供電所精益化管理、創(chuàng)建標(biāo)桿供電所工作中，供電所仍面臨基礎(chǔ)設(shè)施配置與發(fā)展水平不適應(yīng)，自身缺乏健全的責(zé)任目標(biāo)建立能力，基層員工技能不適應(yīng)新形勢下的工作效率要求等問題。
二、供電所績效管理現(xiàn)狀問題
1.管理責(zé)任錯(cuò)位導(dǎo)致業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的成本高效率低
部分職能管理部門在業(yè)務(wù)中沒有有效地發(fā)揮策劃指導(dǎo)職能，需要供電所配合的工作安排多且不合理，很多工作沒有經(jīng)過分解就安排給供電所，使得供電所在工作開展時(shí)沒有明確的執(zhí)行目標(biāo)，造成較大的時(shí)間和人力成本耗費(fèi)。公司各職能管理部門在供電所開展供電所業(yè)務(wù)流程梳理、表單梳理及優(yōu)化方面的組織工作不盡理想，職能管理部門與供電所之間存在對業(yè)務(wù)流程的認(rèn)識(shí)偏差，在實(shí)際運(yùn)作中界面劃分還是不夠清晰，容易導(dǎo)致出現(xiàn)工作的管理真空。
2.班組績效管理水平不足
職能管理部門不注重報(bào)表管理，不同部門之間的橫向協(xié)同不足，不能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，使得基層單位數(shù)據(jù)、報(bào)表重復(fù)填報(bào)的工作多。供電所層面陷于表單填寫、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)報(bào)表報(bào)送以及迎接檢查等方面繁重負(fù)擔(dān)，疲于應(yīng)付，沒能將精力和力量充分運(yùn)用到具體的營銷服務(wù)和設(shè)備運(yùn)維等核心業(yè)務(wù)上，造成核心業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量不高，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不齊全。
3.員工技能水平影響信息化建設(shè)進(jìn)程
供電所員工年齡結(jié)構(gòu)老化現(xiàn)象突出，部分年紀(jì)較大員工未能熟練掌握本專業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)模塊，信息化推進(jìn)成效不明顯。突出表現(xiàn)為信息系統(tǒng)對供電所基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等工作的支持度低，生產(chǎn)MIS系統(tǒng)配電設(shè)備臺(tái)賬、物品臺(tái)賬、缺陷模塊維護(hù)不到位，造成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺失，很多數(shù)據(jù)需人工匯總、查詢和統(tǒng)計(jì)分析。各供所對生產(chǎn)計(jì)劃模塊推廣應(yīng)用的二次培訓(xùn)不足，生產(chǎn)MIS和移動(dòng)作業(yè)平臺(tái)（PDA）、配電GIS系統(tǒng)的功能模塊培訓(xùn)不到位，員工應(yīng)用不熟練，工作開展不暢。
三、供電所績效精益化管理模式探索
以縣級(jí)供電企業(yè)供電所規(guī)范化建設(shè)管理提升為出發(fā)點(diǎn)，扶綏供電公司推行“計(jì)劃+表單+信息系統(tǒng)”+“工作手冊”的“3+1”管理模式，以創(chuàng)建標(biāo)桿供電所為載體，建立職能管理部門與供電所工作銜接的管理機(jī)制，通過完善營銷信息系統(tǒng)應(yīng)用（供電所計(jì)量自動(dòng)化系統(tǒng)）、開展配網(wǎng)運(yùn)維精益化管理，實(shí)施“看板管理”、“搶修精益管理”項(xiàng)目，開展供電所規(guī)范化建設(shè)管理提升工作。
1.全面推行供電所工作計(jì)劃管理
貫徹執(zhí)行公司《供電所計(jì)劃管理指引》，明確供電所、各班組計(jì)劃的承接、編制、審核、審批要求，反復(fù)開展《供電所計(jì)劃管理指引》的宣貫、培訓(xùn)，使員工了解掌握班組工作計(jì)劃的來源以及編寫規(guī)范、要求。班組有效應(yīng)用生產(chǎn)MIS系統(tǒng)、營銷MIS系統(tǒng)完成年、月、周工作計(jì)劃和閉環(huán)管理，工作計(jì)劃全面、完整，閉環(huán)及時(shí)。
為避免計(jì)劃與實(shí)際工作脫節(jié)，要求線路巡視、維修等核心運(yùn)維作業(yè)要列入工作計(jì)劃中，把未知的搶修作業(yè)列為臨時(shí)工作計(jì)劃，有效扭轉(zhuǎn)工作的隨意性。如對配電管理方面，加強(qiáng)設(shè)備日常管理，對電壓監(jiān)測儀、無功補(bǔ)償裝置按標(biāo)準(zhǔn)要求每月巡視一次，設(shè)備及線路巡視周期與供電所簡明工作手冊要求時(shí)間一致，按簡明工作手冊要求至少兩個(gè)月巡視一次；定期開展臺(tái)變接地網(wǎng)電阻檢測，制定檢測計(jì)劃及檢測結(jié)果記錄，針對供電所配網(wǎng)運(yùn)行分析不到位的情況，每月結(jié)合扶綏電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)際進(jìn)行分析，開展低壓配網(wǎng)月度分析等。
為了使供電所負(fù)責(zé)人、班組長掌握工作計(jì)劃的編制方法，公司引入思維導(dǎo)圖工具，通過反復(fù)培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)工具使用的方式，引導(dǎo)計(jì)劃編制人員將工作進(jìn)行層層分類，實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃的模塊化、結(jié)構(gòu)化、層級(jí)化，實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃不遺漏、層次清晰。經(jīng)過3年實(shí)踐，各供電所計(jì)劃編制人員均掌握了利用思維導(dǎo)圖編制工作計(jì)劃的方法，各層級(jí)的工作計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)明確、措施合理、責(zé)任到位。
2.核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及表單應(yīng)用
（1）理清工作界面，完善崗位職責(zé)
一方面理清部門、供電所之間的管理界面。落實(shí)供電所執(zhí)行層定位，在《廣西電網(wǎng)公司縣級(jí)供電企業(yè)供電所規(guī)范化建設(shè)工作指南2016版》和《供電所工作簡明手冊2.0版》明確的“職能部門與供電所職責(zé)界面”基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)分供電所與職能部門管理職責(zé)，明確管理性、事務(wù)性以及日常報(bào)表等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，并做好職能調(diào)整；另一方面，在供電所內(nèi)部完善班組間的職責(zé)界面。確定接戶線為運(yùn)維班與營業(yè)班的職責(zé)分界點(diǎn)，接戶線以前設(shè)備運(yùn)維歸設(shè)備班，接戶線以后設(shè)備運(yùn)維歸營業(yè)班，營業(yè)班負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)400V及以下線路設(shè)備巡視維護(hù)（不含運(yùn)行維護(hù)、檢修、消缺、搶修及護(hù)線宣傳等工作），同時(shí)將400V及以下線路通道清理職責(zé)移至設(shè)備維護(hù)班。
（2）業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化應(yīng)用
扶綏供電公司組織各職能部門對供電所規(guī)范化推廣經(jīng)驗(yàn)材料進(jìn)行反復(fù)修編，重點(diǎn)核心業(yè)務(wù)流程圖的業(yè)務(wù)指引、流程節(jié)點(diǎn)與供電所、班組崗位設(shè)置與實(shí)際不符進(jìn)行補(bǔ)充完善，抓好供電所主任、班長及班組員工對配網(wǎng)設(shè)備巡視流程，配網(wǎng)缺陷處理流程，配網(wǎng)搶修工作流程，配網(wǎng)設(shè)備驗(yàn)收流程，低壓業(yè)擴(kuò)辦理流程，抄、核、收工作流程，計(jì)量裝置故障處理流程，線損管理工作流程，安全督查管理流程九個(gè)核心業(yè)務(wù)流程的培訓(xùn)及應(yīng)用。
（3）表單梳理與應(yīng)用
基于供電所的工作執(zhí)行定位，按照“減負(fù)、高效”的工作思路，組織各供電所根據(jù)本所實(shí)際對供電所需執(zhí)行的流程、表單和報(bào)表進(jìn)行優(yōu)化、整合。具體細(xì)化業(yè)務(wù)流程、崗位、表單之間的一一對應(yīng)關(guān)系，同時(shí)，將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)、供電所規(guī)范化建設(shè)、生產(chǎn)兩冊、星級(jí)班組建設(shè)等管理要求進(jìn)行充分融合，遵循表單的填寫必須與實(shí)際的具體業(yè)務(wù)相結(jié)合的原則，做到“有操作才有表單”的對應(yīng)關(guān)系，有效杜絕“兩張皮”。為提高班組表單應(yīng)用的積極性和使用能力，將供電所作業(yè)圖形化，制作關(guān)鍵作業(yè)簡圖，形象說明作業(yè)的步驟及工作要求，便于員工理解。
3.信息系統(tǒng)應(yīng)用助力業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)績效精益化
扶綏供電公司按照網(wǎng)區(qū)公司要求，在供電所層面實(shí)施營銷管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)全面應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)作業(yè)平臺(tái)、計(jì)量自動(dòng)化系統(tǒng)、所務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)用。一方面完善生產(chǎn)類信息系統(tǒng)使用的考核意見，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行剛性。通過抽取各項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整率、準(zhǔn)確率、及時(shí)率等系統(tǒng)指標(biāo)，檢查、監(jiān)督供電所使用信息系統(tǒng)的情況及質(zhì)量，從而確保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行剛性，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量；另一方面強(qiáng)化員工對系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，提高信息系統(tǒng)使用的普及程度。除通過開展公司與上級(jí)單位間的雙向交流培訓(xùn)外，通過組織操作技能考試，以考促學(xué)，提高供電營業(yè)點(diǎn)員工對系統(tǒng)操作的技能水平和普及程度。
4.應(yīng)用供電所工作簡明手冊提升績效精益管理能力
扎實(shí)推進(jìn)《供電所工作簡明手冊2.0版》應(yīng)用，明確的“職能部門與供電所職責(zé)界面”基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)分供電所與職能部門管理職責(zé)，明確管理性、事務(wù)性以及日常報(bào)表等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，結(jié)合網(wǎng)省公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)書應(yīng)用要求，將營銷服務(wù)、配電運(yùn)維業(yè)務(wù)流程梳理成果納入《簡明工作手冊》，確保各班組員工崗位業(yè)務(wù)系統(tǒng)流轉(zhuǎn)、管控到位，讓員工只使用“一本書”，就能清楚自己的核心工作是什么、怎么做，更好的履職到位，簡單、規(guī)范、易操作。
四、供電所業(yè)績精益化管理實(shí)施
1.營銷服務(wù)精益化管理
（1）推進(jìn)業(yè)擴(kuò)精益化管理
推行業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“三免”服務(wù)，壓縮時(shí)限，提高業(yè)擴(kuò)報(bào)裝效率，落實(shí)低壓客戶業(yè)擴(kuò)裝表接電的實(shí)施主體責(zé)任，協(xié)同做好低壓客戶報(bào)裝服務(wù)工作；規(guī)范營業(yè)廳客戶檔案管理，統(tǒng)一規(guī)范客戶檔案的內(nèi)容及要求，實(shí)施定置管理，完善標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，對客戶檔案信息按線變戶關(guān)系分?jǐn)[放區(qū)域，統(tǒng)一存放地點(diǎn)，統(tǒng)一進(jìn)行定置。
（2）推行電費(fèi)精益化管理
大力推進(jìn)非現(xiàn)金繳費(fèi)工作，加大宣傳動(dòng)員、上門服務(wù)力度，實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金繳費(fèi)客戶比例95%以上；結(jié)合各網(wǎng)區(qū)費(fèi)控業(yè)務(wù)推廣計(jì)劃，優(yōu)先推進(jìn)標(biāo)桿供電所遠(yuǎn)程費(fèi)控工作；完善落實(shí)電費(fèi)回收考核責(zé)任制，有效開展抄、收工作，實(shí)現(xiàn)年度電費(fèi)回收率≥99.98%。
（3）實(shí)施線損精益化管理
落實(shí)分臺(tái)區(qū)線損管理年度目標(biāo)責(zé)任制，臺(tái)區(qū)負(fù)責(zé)人制定線損目標(biāo)的管控措施。建立有效的線損閉環(huán)管控，依托計(jì)量自動(dòng)化系統(tǒng)開展日線損監(jiān)測，抓好線損異常PDCA管控，及時(shí)開展線損異常分析和異常處理。
（4）強(qiáng)化營銷數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
將“設(shè)備主人制”管理機(jī)制延伸到營業(yè)服務(wù)人員，落實(shí)營銷數(shù)據(jù)質(zhì)量管理責(zé)任制，建立營銷設(shè)備主人與配電設(shè)備主人聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，有效開展?fàn)I銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查和動(dòng)態(tài)更新，確保營銷存量、增量數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、完整可用。
2.配電運(yùn)維精益化管理
（1）落實(shí)配電設(shè)備主人管理責(zé)任制
按照“四個(gè)一”和“四個(gè)管理要素”的要求，認(rèn)真落實(shí)供電所設(shè)備管理責(zé)任、管理職責(zé)及考核評價(jià)內(nèi)容，簽訂設(shè)備主人責(zé)任書，納入員工年度、月度績效考核。
（2）強(qiáng)化配網(wǎng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
以設(shè)備主人為責(zé)任主體，有效應(yīng)用資產(chǎn)管理系統(tǒng)“數(shù)據(jù)質(zhì)量看板管理”模塊功能及現(xiàn)場核實(shí)，做好常態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查和動(dòng)態(tài)更新，確保配網(wǎng)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、完整可用。
（3）建全完善配網(wǎng)圖紙
開展電網(wǎng)GIS、配網(wǎng)單線圖的現(xiàn)場核查、制圖及動(dòng)態(tài)更新工作，確保配網(wǎng)圖實(shí)相符、真實(shí)準(zhǔn)確，為班組開展配網(wǎng)運(yùn)維、檢修搶修提供安全保障。
（4）規(guī)范高低壓配網(wǎng)搶修
進(jìn)一步規(guī)范供電所配網(wǎng)搶修工作模式，人人掌握搶修過程的故障查找、隔離及處置等環(huán)節(jié)的工作要求和記錄。
（5）完善“一線一案”
明確故障排查的方法和步驟，突出故障排查過程的邏輯性、嚴(yán)謹(jǐn)性和實(shí)用性，嚴(yán)格審批程序，組織做好員工培訓(xùn)和有效應(yīng)用。
五、供電所績效精益化管理實(shí)踐成效
通過推行計(jì)劃+表單+信息系統(tǒng)及簡明手冊應(yīng)用的績效精益管理模式，扶綏供電公司下轄供電所績效管理水平顯著提升，取得以下成效。
1.供電所績效精益化管理水平顯著提升
各供電所按照“示范引領(lǐng)、全面推進(jìn)、持續(xù)完善”思路，以創(chuàng)建標(biāo)桿供電所為引領(lǐng)，導(dǎo)入“消除浪費(fèi)、創(chuàng)造價(jià)值、持續(xù)改善、精益求精”的精益理念，進(jìn)一步落實(shí)“摸清營配家底、理清工作界面、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、運(yùn)用信息系統(tǒng)固化”規(guī)范化建設(shè)的工作要求，全面推進(jìn)供電所績效精益化管理。各供電所嚴(yán)格執(zhí)行《供電所規(guī)范化建設(shè)成果2.0》范本推廣應(yīng)用、營配信息數(shù)據(jù)管理、信息化應(yīng)用、線損管理、快速復(fù)電管理、班組建設(shè)相關(guān)要求，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)得到顯著改善。2016年，渠黎供電所入圍創(chuàng)建廣西電網(wǎng)公司標(biāo)桿供電所名單。2017年，榮獲南方電網(wǎng)公司“最美供電所”優(yōu)秀獎(jiǎng)。
2.流程表單及信息系統(tǒng)應(yīng)用成功為基層班組減負(fù)
為了收集信息系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)、了解信息安全管理體系的運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的安全問題和修補(bǔ)安全漏洞，各大銀行普遍采用安全檢查的方法，提升信息系統(tǒng)的安全保障能力：一是檢查信息安全保障體系的建設(shè)情況、信息系統(tǒng)安全管理制度的落實(shí)情況，提高信息系統(tǒng)安全管理水平；二是檢查科技人員的安全技術(shù)水平以及安全培訓(xùn)教育情況，強(qiáng)化他們的信息安全意識(shí)；三是檢查信息系統(tǒng)運(yùn)行情況、日常操作中的安全控制措施，促進(jìn)完善安全內(nèi)控機(jī)制，及時(shí)處置操作安全風(fēng)險(xiǎn)；四是檢查信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、使用等數(shù)據(jù)管理情況，防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；五是檢查應(yīng)急預(yù)案制定情況以及應(yīng)急演練結(jié)果，提高對突發(fā)事件的應(yīng)對能力。信息安全檢查工作的內(nèi)容信息安全檢查工作是為了查找信息安全問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取一定的檢查或檢測方法，發(fā)現(xiàn)安全現(xiàn)狀與安全要求之間的差距，以便有針對性地采取防范對策、改進(jìn)防范措施，進(jìn)一步提升安全防范能力，預(yù)防和減少重大信息安全事件的發(fā)生，切實(shí)保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在進(jìn)行安全檢查前，首先要確定安全要求、明確信息安全檢查工作中要檢查的項(xiàng)目。郵儲(chǔ)銀行以信息安全保障評估框架為指導(dǎo)，以等級(jí)保護(hù)系列標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合銀監(jiān)會(huì)、中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對信息安全管理的相關(guān)監(jiān)管要求，提取內(nèi)部管理制度中對安全的相關(guān)要求，制定了具有特色的安全檢查要求，形成了《郵政金融計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查手冊》。該《手冊》從主機(jī)安全、網(wǎng)絡(luò)及邊界安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、基礎(chǔ)設(shè)施安全、網(wǎng)點(diǎn)終端安全、運(yùn)行安全、安全管理8個(gè)方面歸納整理出400多個(gè)安全檢查項(xiàng)。該《手冊》明確了信息安全檢查工作的檢查內(nèi)容、檢查要點(diǎn)和檢查方法。
信息安全檢查的實(shí)踐
郵儲(chǔ)銀行開展的2014~2015年度信息安全檢查工作，包括了制定檢查工作計(jì)劃、信息安全檢查、問題整改和檢查總結(jié)等階段。制定檢查工作計(jì)劃。在選取安全檢查項(xiàng)目時(shí)，緊緊圍繞年度安全管理目標(biāo)，結(jié)合年度信息安全工作的重點(diǎn)領(lǐng)域以及運(yùn)行維護(hù)工作中容易忽視的安全問題。2015年的安全檢查在兼顧檢查全面性的同時(shí)，確定以網(wǎng)絡(luò)邊界安全、主機(jī)安全、數(shù)據(jù)安全3方面為檢點(diǎn)，從《手冊》中選取100個(gè)檢查項(xiàng)，同時(shí)規(guī)劃了現(xiàn)場檢查工作的方法、工作過程等內(nèi)容，從而形成年度安全檢查方案。隨后，根據(jù)各安全檢查項(xiàng)目在保障信息安全中的作用以及現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)的難度等實(shí)際情況，將安全檢查項(xiàng)分成基本要求項(xiàng)和增強(qiáng)要求項(xiàng)并對其賦予不同的分值，建立起安全檢查的量化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。檢查完成后，可以通過評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)直接給出的分?jǐn)?shù)，直觀地評價(jià)、比較各分行信息安全工作的情況。在組建安全檢查隊(duì)伍時(shí)，每個(gè)檢查小組由總行、分行的信息安全人員組成。各分行分組交叉檢查的方式，便于各分行通過檢查相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短，提高信息安全的保障能力和水平。
實(shí)施信息安全檢查
信息安全檢查圍繞安全檢查項(xiàng)目，采用登錄系統(tǒng)檢查、在線工具檢查、查閱制度文檔、訪談關(guān)鍵人員、巡查網(wǎng)點(diǎn)等方法，收集安全運(yùn)行數(shù)據(jù)，評價(jià)安全管理水平。登錄信息系統(tǒng)設(shè)備檢查安全配置基本情況，重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)日志、操作日志、配置文件等信息；使用安全漏洞掃描工具檢測設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；通過檢查設(shè)備的使用狀況，評價(jià)基層單位對信息資源的控制能力是否滿足安全保護(hù)的要求。查看各監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控記錄，確認(rèn)各項(xiàng)報(bào)警得到及時(shí)處理。查閱規(guī)章制度，了解安全規(guī)定是否覆蓋安全工作的所有領(lǐng)域；瀏覽審批記錄、登記表等詳細(xì)信息，了解日常工作中安全規(guī)定的執(zhí)行情況。通過訪談相關(guān)崗位人員、現(xiàn)場觀察各崗位人員的實(shí)際配合情況，了解日常工作流程中是否存在安全漏洞；通過實(shí)地檢查網(wǎng)點(diǎn)，最直觀地從工作環(huán)境考察安全管理細(xì)節(jié)，查看基層各項(xiàng)安全制度的落實(shí)情況。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場檢查組以事實(shí)確認(rèn)單的形式進(jìn)行記錄，并在現(xiàn)場檢查總結(jié)會(huì)上與被檢查機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行溝通和確認(rèn)，作為后期整改工作的基礎(chǔ)依據(jù)。
問題整改
在完成了現(xiàn)場檢查工作之后，各檢查小組匯總事實(shí)確認(rèn)單，梳理出需要各分行著手整改的問題，針對每個(gè)分行簽發(fā)安全檢查整改通知書，要求各分行對癥下藥完成整改工作，以完善信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施。對網(wǎng)絡(luò)邊界問題的整改，完善了網(wǎng)絡(luò)各區(qū)域特別是第三方接入?yún)^(qū)防火墻、路由器、交換機(jī)的安全配置，對經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)邊界的重要信息實(shí)施相應(yīng)保護(hù)，提升了抵御外部網(wǎng)絡(luò)攻擊的能力。對主機(jī)安全問題的整改，調(diào)整了各類軟件的安全配置參數(shù)，使之遵循最新版本安全配置基線的要求，提升了主機(jī)的安全防護(hù)能力。對數(shù)據(jù)安全問題的整改，增強(qiáng)了數(shù)據(jù)訪問的身份認(rèn)證和訪問控制機(jī)制，防止非授權(quán)使用，保證數(shù)據(jù)免遭泄露和篡改。同時(shí)加強(qiáng)了對備份數(shù)據(jù)管理，有效保護(hù)了數(shù)據(jù)的高可用性。對檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題進(jìn)行整改，促進(jìn)了在運(yùn)行維護(hù)過程中主動(dòng)采取更加有效的安全措施，升級(jí)管理手段，使安全管理更加全面覆蓋到安全保障架構(gòu)的各個(gè)方面。
檢查總結(jié)
經(jīng)過一段時(shí)間的信息安全檢查整改工作，各分行報(bào)告了每個(gè)問題的整改完成情況?？傂幸罁?jù)整改報(bào)告評價(jià)各項(xiàng)整改措施的有效性，評估信息安全狀況和防護(hù)水平，促進(jìn)總行對信息安全管理工作進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管。
1、加強(qiáng)現(xiàn)有的稅收政策的貫徹執(zhí)行力度，深化流轉(zhuǎn)稅管理。
2、完善減免稅管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)減免規(guī)定，堵塞管理漏洞。
三、加強(qiáng)調(diào)研工作。做好增值稅轉(zhuǎn)型的調(diào)研和準(zhǔn)備工作，積極應(yīng)對流轉(zhuǎn)稅制改革。一要科學(xué)測算增值稅轉(zhuǎn)型改革稅收收入的影響，按要求進(jìn)行測算上報(bào)，為上級(jí)機(jī)關(guān)決策服務(wù)；二要加強(qiáng)對環(huán)境保護(hù)稅收政策以及中部崛起稅收鼓勵(lì)政策的研究；三要清理、規(guī)范流轉(zhuǎn)稅優(yōu)惠政策。
四、按照精細(xì)化的要求抓好日常管理。1、加強(qiáng)稅源管理，重點(diǎn)是稅源監(jiān)控和對本地區(qū)重點(diǎn)稅源的管理；2、加強(qiáng)增值稅一般納稅人管理。首先，要加強(qiáng)對一般納稅人的認(rèn)定管理，嚴(yán)格按照總局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定一般納稅人，堅(jiān)持“三約談一核實(shí)”的要求,把好實(shí)地核查、領(lǐng)導(dǎo)審核關(guān)，同時(shí)做好一般納稅人核查、審批等環(huán)節(jié)的工作，將年審納入到日常管理中來；3、鞏固和提高金稅工程增值稅征管信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量。強(qiáng)化考核，以考核促管理。責(zé)任落實(shí)到具體崗位具體責(zé)任人，如有重大事件發(fā)生要向分局金稅工程領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)書面報(bào)告情況，確保金稅工程增值稅征管信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量在全市名列前矛。4、加強(qiáng)發(fā)票管理，在一般納稅人中大力推廣防偽稅控系統(tǒng)版普通發(fā)票使用，提高個(gè)體工商戶發(fā)票使用率；五是完善增值稅一般納稅人納稅申報(bào)“一窗式”管理。嚴(yán)格依照總局《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)“一窗式”管理操作規(guī)程》規(guī)范操作行為，積極探索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，逐步完善“一窗式”管理模式。重點(diǎn)是做好其他抵扣憑證審核檢查工作。
五、推進(jìn)流轉(zhuǎn)稅信息化建設(shè)。
1、做好建立流轉(zhuǎn)稅工作平臺(tái)的準(zhǔn)備，根據(jù)分局實(shí)際向上級(jí)
提出流轉(zhuǎn)稅工作平臺(tái)的各項(xiàng)需求的建議，確保明年九月份前完成；
2、進(jìn)一步提高金稅工程數(shù)據(jù)采集和傳輸質(zhì)量；
3、積極推行“一機(jī)多票”系統(tǒng)，認(rèn)真核實(shí)一般納稅人增值
稅普通發(fā)票（不含商業(yè)零售）的用量，做好企業(yè)DOS版開票金稅卡的更換工作；
4、協(xié)助技服單位搞好企業(yè)端開票系統(tǒng)升級(jí)培訓(xùn)工作；
5、做好前期準(zhǔn)備，有計(jì)劃的在增值稅專用發(fā)票月認(rèn)證量在100份以上的一般納稅人中推行“網(wǎng)上認(rèn)證”工作。
（二）所得稅管理
一、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)所得稅政策管理，做好稅收政策的宣傳、輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)所得稅稅源管理,進(jìn)一步做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。主要包括政策、稅源、征收、減免稅和資料管理五方面的內(nèi)容。
（1）在政策管理上，做好所得稅政策宣傳、政策執(zhí)行落實(shí)、政策執(zhí)行情況檢查三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。
（2）在稅源管理上搞好所得稅稅源冊籍管理，抓好稅源普查工作，掌握稅源動(dòng)態(tài)變化情況。
（3）在征收管理上，健全納稅申報(bào)、征收方式的確定到稅款入庫等一整套管理程序。
（4）在減免稅管理上，做到“三個(gè)嚴(yán)格”，即嚴(yán)格執(zhí)行政策、嚴(yán)格申報(bào)程序、嚴(yán)格按權(quán)限辦理。
（5）完善資料管理。使資料管理貫穿于所得稅規(guī)范管理的全過程，建立所得稅納稅資料的收集、整理、傳遞、歸檔保管、反饋等制度。
三、根據(jù)稅收管理精細(xì)化的要求，進(jìn)一步搞好所得稅規(guī)范管理。建立稅源登記制度，加強(qiáng)部門配合，主動(dòng)取得工商、國稅部門支持，定期核對納稅人的登記資料，發(fā)現(xiàn)漏征漏管戶應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦稅務(wù)登記并納入正常管理。并及時(shí)對企業(yè)的各項(xiàng)有效數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、歸類，并將這些資料進(jìn)行適當(dāng)數(shù)據(jù)處理。
四、嚴(yán)格加強(qiáng)對納稅人的收入管理，監(jiān)督企業(yè)如實(shí)反映收入，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確定收入的實(shí)現(xiàn)；
五、加強(qiáng)預(yù)征管理，根據(jù)納稅人的具體情況確定預(yù)繳的期限和金額，并嚴(yán)格按確定的金額預(yù)征企業(yè)所得稅。
六、大力清理欠稅，建立臺(tái)賬，逐戶逐月落實(shí)收入進(jìn)度和壓欠情況
七、根據(jù)匯繳清繳改革要求，落實(shí)好20__年度企業(yè)所得稅匯繳清繳工作，組織召開了一次由企業(yè)所得稅納稅單位的財(cái)務(wù)負(fù)/:請記住我站域名/責(zé)人、辦稅人員參加的專門會(huì)議。安排布置二0__年度的匯算清繳工作。
八、進(jìn)一步加強(qiáng)對納稅人的減免稅、財(cái)產(chǎn)損失及稅前扣除項(xiàng)目的審核報(bào)批，對按稅收法規(guī)及有關(guān)規(guī)定需經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后方執(zhí)行的稅前扣除項(xiàng)目，必須嚴(yán)格按照審批權(quán)限對照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審查，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的，一律進(jìn)行納稅調(diào)整，不得稅前扣除。做到及時(shí)調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)把政策關(guān)口，嚴(yán)格報(bào)批程序。
（三）征收管理
一、以提高征管“六率”為主要目標(biāo)，圍繞“征管六率”分析、查補(bǔ)征管漏洞，加強(qiáng)稅源的有效控管，不斷提高分局征管質(zhì)量，認(rèn)真做好催報(bào)催繳工作，如實(shí)編報(bào)征管質(zhì)量考核表。
二、加強(qiáng)與其他部門的信息交換與溝通，繼續(xù)加大對轄區(qū)內(nèi)漏征漏管戶的清理，及時(shí)做好新辦戶的稅務(wù)登記工作，及時(shí)、妥善地解決稅收議，提高管轄爭工作效率。
三、核實(shí)在冊的稅務(wù)登記戶和注冊登記戶，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理準(zhǔn)備逃跑或已失蹤納稅人，清理非正常戶，追繳相關(guān)證件，并配合稽查部門追繳流失的稅款。
四、認(rèn)真做好個(gè)體稅收的管理，積極探索科學(xué)的個(gè)體經(jīng)營信息采集方式和公平、公正、先進(jìn)的定稅方法，完善電子定稅管理辦法， 及時(shí)調(diào)整行業(yè)參數(shù)水平。
五、結(jié)合實(shí)際推行經(jīng)濟(jì)、靈活、便利的多元化申報(bào)方式，做好同城辦稅各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真落實(shí)好下崗再就業(yè)個(gè)體經(jīng)營者的稅收優(yōu)惠政策，公正執(zhí)法，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
六、加強(qiáng)稅收征管基礎(chǔ)工作，繼續(xù)完善稅收管理員職能，提高征管工作的信息化水平，提高工作效率。
七、加強(qiáng)納稅服務(wù)。進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)手段，提高服務(wù)水平，把公開、公平、公正執(zhí)法作為管理與服務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)的稅收服務(wù)引導(dǎo)納稅人提高依法納稅的意識(shí)。
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按照因地制宜的要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)征管機(jī)構(gòu)改革，推行重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理、一般稅源標(biāo)準(zhǔn)化管理、零散稅源委托社會(huì)化管理的思路，有效提升稅收風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對能力。
（二）基本原則
1、科學(xué)分類原則?？茖W(xué)地對管理對象、管理內(nèi)容進(jìn)行分類，準(zhǔn)確劃分稅源和職責(zé)分工，把分級(jí)分類作為稅源專業(yè)化管理的基本方法。
2、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。以風(fēng)險(xiǎn)管理理念為導(dǎo)向，按照風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別排序、處理應(yīng)對的主線，合理配置征、管、評、查事權(quán)，明晰工作職責(zé)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理效能。
3、制約協(xié)同原則。按照明確分工、密切協(xié)作和相互制約的要求，在實(shí)施征、管、查三分離的前提下進(jìn)一步細(xì)化分工，全方位、立體化監(jiān)控稅源，以降低稅收流失風(fēng)險(xiǎn)和執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
4、平穩(wěn)創(chuàng)新原則。充分考慮當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀和長遠(yuǎn)發(fā)展要求,立足于務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效，確定行之有效、積極穩(wěn)妥的改革方案，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新基礎(chǔ)上的平穩(wěn)過渡。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)推進(jìn)
為了保證稅源專業(yè)化管理改革的順利推進(jìn)，市局成立稅源專業(yè)化管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組和兩個(gè)工作小組。
（一）稅源專業(yè)化管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
成員：、、、、
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在征管科技處。負(fù)責(zé)制定稅源專業(yè)化管理改革總體方案和實(shí)施意見并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立省局、市局、基層單位相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，組織研究有關(guān)問題，提出相關(guān)處理意見；負(fù)責(zé)崗位職責(zé)流程的制定、管戶調(diào)整，并對應(yīng)修改、遷移大集中系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)對各個(gè)工作階段、推進(jìn)過程的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查。
主任：
成員：、
（二）稅源專業(yè)化管理改革工作小組
稅源專業(yè)化管理改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)二個(gè)工作小組：
1、機(jī)構(gòu)人事組
由同志任組長，同志任副組長，市局稽查局、各分局主要負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)人事調(diào)整工作，嚴(yán)格執(zhí)行組織人事紀(jì)律，做到機(jī)構(gòu)改革到位、人員調(diào)整到位。
2、業(yè)務(wù)推進(jìn)組
由同志任組長，同志任副組長，市局稽查局、各分局主要負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)建立稅源專業(yè)化管理的相關(guān)制度、工作流程，進(jìn)行管戶調(diào)整、大集中系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改，做到機(jī)構(gòu)改革到位、業(yè)務(wù)交接到位。
各轄市（區(qū)）局成立相應(yīng)的稅源專業(yè)化管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，成員名單報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、主要內(nèi)容
（一）優(yōu)化納稅服務(wù)，建立集中統(tǒng)一的征收服務(wù)體系
隨著網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳功能的完善及社會(huì)化辦稅能力的提高,統(tǒng)籌考慮納稅人區(qū)域分布現(xiàn)狀和稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)有管理水平，建立集中征收、全面服務(wù)的征收服務(wù)體系。
（二）加強(qiáng)稅源監(jiān)控，建立專業(yè)化和屬地化相結(jié)合的稅源管理機(jī)制
為適應(yīng)不同規(guī)模、不同行業(yè)和不同區(qū)域納稅人的個(gè)性化涉稅需求，以及稅務(wù)機(jī)關(guān)的差異化管理需要，稅源管理機(jī)構(gòu)設(shè)置以納稅人規(guī)模加行業(yè)的專業(yè)化分類為主，屬地分類為輔，建立專業(yè)化和屬地化相結(jié)合的稅源管理機(jī)制。
（三）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)管理流程節(jié)點(diǎn)相匹配的組織架構(gòu)
為滿足風(fēng)險(xiǎn)管理“分析識(shí)別—等級(jí)排序—分級(jí)應(yīng)對—監(jiān)控評價(jià)”的流程節(jié)點(diǎn)需要，設(shè)立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)機(jī)構(gòu)，以指導(dǎo)各稅源管理機(jī)構(gòu)的稅源監(jiān)控。
（四）推進(jìn)機(jī)關(guān)實(shí)體化，建立與扁平化要求相適應(yīng)的市縣兩級(jí)機(jī)關(guān)職能體系
按照機(jī)構(gòu)設(shè)置扁平化要求，推進(jìn)市縣兩級(jí)機(jī)關(guān)實(shí)體化進(jìn)程，從以行政管理職能為主的職能體制，向以直接承擔(dān)實(shí)施稅源稅基監(jiān)控管理等實(shí)體職能為主的職能體制轉(zhuǎn)變。
此外，對稽查局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，認(rèn)真貫徹《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》，嚴(yán)格選案、檢查、審理、執(zhí)行“四分離”制度。
四、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)配置
（一）市區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)配置
市局機(jī)關(guān)設(shè)立數(shù)據(jù)管理處承擔(dān)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估職能；成立一個(gè)征收稅務(wù)分局、四個(gè)稅源管理分局和一個(gè)稽查局，分別承擔(dān)征收服務(wù)、稅源管理和稅務(wù)稽查職能。其中征收稅務(wù)分局使用第一稅務(wù)分局編制，稅源管理分局分別使用第二稅務(wù)分局、第三稅務(wù)分局、第四稅務(wù)分局和涉外稅務(wù)分局編制。
稅源管理分局內(nèi)部統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)綜合業(yè)務(wù)科、一個(gè)納稅評估科和若干個(gè)稅源管理科，分別承擔(dān)行政業(yè)務(wù)、納稅評估和稅源監(jiān)控職能，其中綜合業(yè)務(wù)科在市局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室“職能實(shí)體化”的同時(shí)，淡化其業(yè)務(wù)管理職能，業(yè)務(wù)處室直接面向稅源管理科進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和任務(wù)分配；稅源管理科依“按戶設(shè)科”原則設(shè)置科室，依“按事定崗”原則配置崗職，依“按崗到人”原則調(diào)整人員。（附圖一）
稅源管理分局具體職能配置、崗位設(shè)置由市局征管科技處明確，人事調(diào)整方案由市局人事處制訂。
1、數(shù)據(jù)管理處
具體職能：負(fù)責(zé)牽頭制定涉稅數(shù)據(jù)管理辦法；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，涉稅數(shù)據(jù)信息的交換、采集、加工、分析、提供、推送等工作；負(fù)責(zé)對涉稅信息應(yīng)用狀況的測評和跟蹤反饋工作。
數(shù)據(jù)管理處同時(shí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)體職能：負(fù)責(zé)稅收風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別，包括牽頭建立和維護(hù)分行業(yè)、分稅種、分行為的評估指標(biāo)和模型，按戶歸集納稅人稅收風(fēng)險(xiǎn)，制定、維護(hù)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢索規(guī)則，確定納稅人稅收風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并推送給相關(guān)機(jī)構(gòu)或崗位。
2、第一稅務(wù)分局（征收稅務(wù)分局，正科級(jí)建制）
管理對象：市區(qū)所有納稅人。
具體職能：承擔(dān)稅款、基金（費(fèi)）的征繳管理（含耕地占用稅和契稅）；承擔(dān)納稅人申請?zhí)峤坏南迺r(shí)辦結(jié)類事項(xiàng)的受理和當(dāng)場辦結(jié)類事項(xiàng)的審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施納稅服務(wù)體系建設(shè)，擬訂并組織實(shí)施納稅服務(wù)工作規(guī)范和操作流程；管理12366和地稅網(wǎng)站等納稅服務(wù)平臺(tái)和面向納稅人的稅法宣傳、輔導(dǎo)咨詢、辦稅服務(wù)、權(quán)益保護(hù)和稅收法律救濟(jì)等工作；組織實(shí)施納稅信用體系建設(shè)；承擔(dān)注冊稅務(wù)師的管理工作；承擔(dān)稅務(wù)登記、納稅申報(bào)、發(fā)票購銷等環(huán)節(jié)中一般性違規(guī)違章行為的處理。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分局除局長室外內(nèi)設(shè)綜合管理科、制度業(yè)務(wù)科、辦稅服務(wù)科、宣傳咨詢科和維權(quán)服務(wù)科五個(gè)科室。
內(nèi)設(shè)職能：綜合管理科負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部各項(xiàng)行政工作規(guī)章制度，處理日常事務(wù)。制度業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)納稅服務(wù)工作調(diào)研和納稅人需求調(diào)查；負(fù)責(zé)制訂納稅服務(wù)各項(xiàng)工作規(guī)范；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查及考核；負(fù)責(zé)納稅信用體系建設(shè)和信用等級(jí)評定。辦稅服務(wù)科負(fù)責(zé)辦稅服務(wù)廳（點(diǎn)）納稅人各類涉稅業(yè)務(wù)的受理、辦理及涉稅資料歸檔管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦稅廳所有涉稅業(yè)務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)發(fā)票、票證管理；負(fù)責(zé)稅務(wù)登記、納稅申報(bào)、發(fā)票購銷環(huán)節(jié)中一般性違章行為的處理；負(fù)責(zé)辦稅服務(wù)廳（點(diǎn)）日常管理。宣傳咨詢科負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)面向納稅人的日常稅法宣傳及納稅輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)編印各種稅法宣傳資料；負(fù)責(zé)外網(wǎng)信息、欄目維護(hù)；負(fù)責(zé)12366納稅服務(wù)熱線、12366短信平臺(tái)、12366在線咨詢等平臺(tái)管理。維權(quán)服務(wù)科負(fù)責(zé)納稅人權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)納稅服務(wù)投訴和處理；負(fù)責(zé)制訂“納稅人之家”活動(dòng)計(jì)劃，督查、指導(dǎo)各“納稅人之家”開展活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織納稅人（社會(huì)）滿意度調(diào)查分析。
3、第二稅務(wù)分局（一般稅源分局，正科級(jí)建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)內(nèi)除房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)外的，且年納稅額小于100萬元的納稅人。
具體職能：承擔(dān)所轄納稅人的戶籍管理、認(rèn)定管理、定額管理、發(fā)票管理、催報(bào)催繳、涉稅事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)、備案事項(xiàng)的后續(xù)管理、欠稅管理、任務(wù)執(zhí)行等基礎(chǔ)稅源管理工作；承擔(dān)所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔(dān)相關(guān)的協(xié)稅護(hù)稅工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分局除局長室外內(nèi)設(shè)綜合業(yè)務(wù)科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科、稅源管理三科、稅源管理四科、稅源管理五科（個(gè)體）、稅源管理六科（個(gè)體）共八個(gè)科室。其中稅源管理一科負(fù)責(zé)個(gè)體之外京口區(qū)范圍內(nèi)純營業(yè)稅戶，稅源管理二科負(fù)責(zé)京口區(qū)范圍內(nèi)增值稅戶、增值稅營業(yè)稅混合戶，稅源管理三科負(fù)責(zé)潤州區(qū)范圍內(nèi)純營業(yè)稅戶，稅源管理四科負(fù)責(zé)潤州區(qū)范圍內(nèi)增值稅戶、增值稅營業(yè)稅混合戶，稅源管理五科、六科分別負(fù)責(zé)分局京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內(nèi)個(gè)體及零散稅收。
4、第三稅務(wù)分局（開發(fā)區(qū)分局，副處級(jí)建制）
管理對象：開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)所有納稅人。
具體職能：承擔(dān)所轄納稅人的戶籍管理、認(rèn)定管理、定額管理、發(fā)票管理、催報(bào)催繳、涉稅事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)、備案事項(xiàng)的后續(xù)管理、欠稅管理、任務(wù)執(zhí)行等基礎(chǔ)稅源管理工作；承擔(dān)所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔(dān)相關(guān)的協(xié)稅護(hù)稅工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分局除局長室外內(nèi)設(shè)綜合業(yè)務(wù)科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科、稅源管理三科五個(gè)科室。其中稅源管理一科負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、建筑業(yè)委托代征單位（新區(qū)）和年納稅額100萬元以上的納稅人，稅源管理二科負(fù)責(zé)丁卯街道辦范圍內(nèi)除一科外的所有納稅人，科源管理三科負(fù)責(zé)大港街道辦和丁崗、大路、姚橋范圍內(nèi)除一科外的所有納稅人。
5、第四稅務(wù)分局（重點(diǎn)稅源分局，正科級(jí)建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內(nèi)①總局、省局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的成員單位②金融保險(xiǎn)企業(yè)，③除房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)之外的年納稅額100萬元以上的重點(diǎn)稅源納稅人。
具體職能：承擔(dān)所轄納稅人的戶籍管理、認(rèn)定管理、發(fā)票管理、催報(bào)催繳、涉稅事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)、備案事項(xiàng)的后續(xù)管理、欠稅管理、任務(wù)執(zhí)行等基礎(chǔ)稅源管理工作；承擔(dān)所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔(dān)相關(guān)的協(xié)稅護(hù)稅工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分局除局長室外內(nèi)設(shè)綜合業(yè)務(wù)科、納稅評估科、稅源管理科三個(gè)科室。
6、涉外稅務(wù)分局（行業(yè)管理分局，正科級(jí)建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)納稅人。
具體職能：承擔(dān)所轄納稅人的戶籍管理、認(rèn)定管理、發(fā)票管理、催報(bào)催繳、涉稅事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)、備案事項(xiàng)的后續(xù)管理、欠稅管理、任務(wù)執(zhí)行等基礎(chǔ)稅源管理工作；承擔(dān)所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔(dān)契稅的稅種監(jiān)控工作；承擔(dān)相關(guān)的協(xié)稅護(hù)稅工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合業(yè)務(wù)科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科四個(gè)科室。其中稅源管理一科負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其項(xiàng)目管理，稅源管理二科負(fù)責(zé)建筑安裝業(yè)企業(yè)及其項(xiàng)目管理。
7、市局稽查局（副處級(jí)建制）
管理對象：市區(qū)所有納稅人
具體職能：指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全市地方稅務(wù)稽查工作；組織落實(shí)稅務(wù)稽查法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，擬訂具體實(shí)施辦法；監(jiān)督檢查全市地方稅務(wù)系統(tǒng)征管對象執(zhí)行地方稅收法規(guī)、政策及制度情況；查處稅務(wù)違法案件；牽頭組織全市地方稅收專項(xiàng)檢查工作；組織全市或區(qū)域性地方稅收專項(xiàng)整治工作；受理稅務(wù)違法案件的舉報(bào)，承擔(dān)案件的轉(zhuǎn)辦、查辦工作；協(xié)調(diào)公安、檢察、審判機(jī)關(guān)處理稅務(wù)稽查有關(guān)工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：除局長室外內(nèi)設(shè)綜合管理科、業(yè)務(wù)管理科、審理科、檢查執(zhí)行一科、檢查執(zhí)行二科五個(gè)科室。
內(nèi)設(shè)職能：綜合管理科負(fù)責(zé)稽查局的行政事務(wù)、文秘、后勤保障等綜合管理，擬定起草全市稽查工作計(jì)劃、總結(jié)，擬定內(nèi)部有關(guān)工作制度；負(fù)責(zé)上級(jí)交辦工作及本局工作的督辦督察，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本局各科之間、各轄市（區(qū)）稽查局之間工作；負(fù)責(zé)牽頭組織省局、市局、本局“三個(gè)一流”考核工作及日常績效考核，牽頭組織稅務(wù)稽查宣傳、稽查服務(wù)、稽查工作創(chuàng)新、信息科調(diào)研和政務(wù)公開相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對口落實(shí)省局稽查局及市局行政處室布置的工作。業(yè)務(wù)管理科負(fù)責(zé)稽查業(yè)務(wù)綜合管理工作，組織落實(shí)稅務(wù)稽查法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，擬定具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)對轄市稽查業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)，制定及組織實(shí)施本局干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)系統(tǒng)“三個(gè)一流”考核及本局績效考核稽查業(yè)務(wù)部分的考核工作；負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查案源分析和選案，制定案源管理辦法；負(fù)責(zé)受理稅收違法案件舉報(bào)，承擔(dān)舉報(bào)案件的登記、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦、回復(fù)、兌獎(jiǎng)管理；負(fù)責(zé)牽頭組織整頓和規(guī)范稅收秩序工作及打擊發(fā)票違法犯罪行動(dòng)工作，負(fù)責(zé)與公安、國稅等部門的溝通協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)起草制定全市各類稅收檢查計(jì)劃、方案、總結(jié)，報(bào)表匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)案件檢查進(jìn)度跟蹤管理，負(fù)責(zé)涉稅大要案件管理、案例分析上報(bào)及稅收違法案件公告工作；負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)組織征詢稽查信息化業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稽查信息化工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)稽查查帳軟件推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織納稅人自查和稽查查前約談工作；負(fù)責(zé)與數(shù)據(jù)管理處、征管科技處、征收分局、稅源管理分局聯(lián)系協(xié)調(diào)。審理科負(fù)責(zé)本局稅務(wù)違法案件的審理工作，負(fù)責(zé)對審結(jié)案件的稅務(wù)處理，制作《稅務(wù)行政處罰告知書》、《稅務(wù)行政處理決定書》、《稅務(wù)行政處罰決定書》等審理工作文書；負(fù)責(zé)組織案件復(fù)查工作，負(fù)責(zé)案卷評審工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施稅務(wù)行政處罰聽證工作；負(fù)責(zé)涉稅違法犯罪案件的移送及與公安等司法部門的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)典型案例的收集、上報(bào)及曝光工作；負(fù)責(zé)編寫行業(yè)性檢查分析報(bào)告及行業(yè)性稅收征管建議；負(fù)責(zé)稽查案件資料的歸集、整理和立卷管理工作。檢查執(zhí)行一科、檢查執(zhí)行二科負(fù)責(zé)本局檢查計(jì)劃的執(zhí)行，承擔(dān)本局涉稅舉報(bào)案件、上級(jí)部門交辦案件、有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦案件、相關(guān)部門移交案件、下級(jí)部門提請檢查案件的檢查工作；負(fù)責(zé)所查處稅務(wù)違法案件證據(jù)材料的收集、整理及《稽查底稿》、《稅務(wù)稽查報(bào)告》等有關(guān)稽查文書的制作，并提出處理意見；負(fù)責(zé)向?qū)徖聿块T移交案卷資料，負(fù)責(zé)所查案件聽證、復(fù)議、訴訟事項(xiàng)的舉證工作，負(fù)責(zé)對查結(jié)案件的稽查建議和案例分析工作；負(fù)責(zé)對稅務(wù)稽查案件處理結(jié)果的執(zhí)行工作，送達(dá)《稅務(wù)行政處理決定書》、《稅務(wù)行政處罰決定書》等稅務(wù)稽查文書并督促追繳入庫，負(fù)責(zé)執(zhí)行環(huán)節(jié)稅收保全措施和強(qiáng)制執(zhí)行措施的實(shí)施，制作《稅務(wù)稽查執(zhí)行報(bào)告》，負(fù)責(zé)對逾期未執(zhí)行完畢案件的跟蹤管理工作；負(fù)責(zé)納稅人自查申報(bào)審核及組織稅費(fèi)入庫、統(tǒng)計(jì)工作。
（二）轄市（區(qū)）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)配置
四個(gè)轄市（區(qū)）局統(tǒng)一設(shè)立數(shù)據(jù)管理科和稽查局；統(tǒng)一使用第一稅務(wù)分局編制承擔(dān)征收服務(wù)職能；市使用第二、第三稅務(wù)分局編制，其他轄市（區(qū)）使用第二稅務(wù)分局編制統(tǒng)一承擔(dān)重點(diǎn)稅源管理職能；市使用第四、第五稅務(wù)分局編制，其他轄市（區(qū)）使用第三稅務(wù)分局編制統(tǒng)一承擔(dān)城區(qū)一般稅源管理職能；市從第六稅務(wù)分局起，其他轄市（區(qū)）從第四稅務(wù)分局起，依次設(shè)立農(nóng)村一般稅源管理分局。（附圖二）
轄市（區(qū)）局納稅服務(wù)分局（第一稅務(wù)分局）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一在綜合業(yè)務(wù)股、宣傳咨詢股、辦稅服務(wù)股范圍內(nèi)設(shè)置，其職能分別對應(yīng)市區(qū)第一稅務(wù)分局綜合管理科和制度業(yè)務(wù)科、宣傳咨詢科、辦稅服務(wù)科職責(zé)；稅源管理分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)“按戶設(shè)股（所）”原則設(shè)置，但允許在事務(wù)分類的基礎(chǔ)上“按事設(shè)股（所）”；稽查局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在市局稽查局內(nèi)設(shè)范圍內(nèi)設(shè)置，但允許在明確稽查四環(huán)節(jié)職能的基礎(chǔ)上進(jìn)行歸并。
1、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置
數(shù)據(jù)管理科，承擔(dān)市局?jǐn)?shù)據(jù)管理處對口職能；
第一稅務(wù)分局（征收稅務(wù)分局），承擔(dān)全市范圍內(nèi)所有納稅人集中征收與納稅服務(wù)職能；
第二稅務(wù)分局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)一定規(guī)模以上企業(yè)納稅人地方稅源的管理職能；
第三稅務(wù)分局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和金融保險(xiǎn)企業(yè)納稅人地方稅源的管理職能；
第四稅務(wù)分局，承擔(dān)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)除第二稅務(wù)分局、第三稅務(wù)分局之外的所有納稅人地方稅源的管理職能；
第五稅務(wù)分局，承擔(dān)云陽鎮(zhèn)范圍內(nèi)除第二稅務(wù)分局、第三稅務(wù)分局之外的所有納稅人地方稅源的管理職能；
第六稅務(wù)分局至第十稅務(wù)分局，分別承擔(dān)司徒鎮(zhèn)、延陵鎮(zhèn)，珥陵鎮(zhèn)、皇塘鎮(zhèn)、導(dǎo)墅鎮(zhèn)，陵口鎮(zhèn)、呂城鎮(zhèn)、訪仙鎮(zhèn)，后巷鎮(zhèn)、埤城鎮(zhèn)，新橋鎮(zhèn)、界牌鎮(zhèn)范圍內(nèi)所有納稅人地方稅源的管理職能；
稽查局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)納稅人的稅務(wù)稽查職能。
2、區(qū)局機(jī)構(gòu)設(shè)置
數(shù)據(jù)管理科，承擔(dān)市局?jǐn)?shù)據(jù)管理處對口職能；
第一稅務(wù)分局（征收稅務(wù)分局），承擔(dān)全區(qū)范圍內(nèi)所有納稅人集中征收與納稅服務(wù)職能；
第二稅務(wù)分局，承擔(dān)全區(qū)范圍內(nèi)一定規(guī)模以上重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)納稅人的地方稅源管理職能；
第三稅務(wù)分局至第五稅務(wù)分局，分別承擔(dān)城區(qū)、谷陽鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn)、寶堰鎮(zhèn)、榮炳鹽資源區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)，高資鎮(zhèn)、世業(yè)鎮(zhèn)行政區(qū)范圍和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)，辛豐鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、江心洲生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)，除明確由第二稅務(wù)分局管轄的納稅人外的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔(dān)全區(qū)范圍內(nèi)納稅人的稅務(wù)稽查職能。
3、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置
數(shù)據(jù)管理科，承擔(dān)市局?jǐn)?shù)據(jù)管理處對口職能；
第一稅務(wù)分局（征收稅務(wù)分局），承擔(dān)全市范圍內(nèi)所有納稅人集中征收與納稅服務(wù)職能；
第二稅務(wù)分局，承擔(dān)城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)（含原黃梅鎮(zhèn)區(qū)域）、華陽鎮(zhèn)、茅山鎮(zhèn)、茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)行政區(qū)內(nèi)的一定規(guī)模重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的地方稅源管理職能；
第三稅務(wù)分局，承擔(dān)城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)（含原黃梅鎮(zhèn)區(qū)域）、華陽鎮(zhèn)、茅山鎮(zhèn)、茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)行政區(qū)范圍內(nèi)除明確由第二稅務(wù)分局管轄的納稅人外的地方稅源管理職能；
第四稅務(wù)分局至第六稅務(wù)分局，分別承擔(dān)下蜀鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)和市寶華森林公園管委會(huì)行政區(qū)范圍內(nèi)，邊城鎮(zhèn)、白兔鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內(nèi)，后白鎮(zhèn)、天王鎮(zhèn)、郭莊鎮(zhèn)和赤山湖管委會(huì)行政區(qū)范圍內(nèi)的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)納稅人的稅務(wù)稽查職能。
4、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置
數(shù)據(jù)管理科，承擔(dān)市局?jǐn)?shù)據(jù)管理處對口職能；
第一稅務(wù)分局（征收稅務(wù)分局），承擔(dān)全市范圍內(nèi)所有納稅人集中征收與納稅服務(wù)職能；
第二稅務(wù)分局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)的房地產(chǎn)企業(yè)、三茅鎮(zhèn)行政區(qū)范圍的餐飲企業(yè)和個(gè)體工商戶的地方稅源管理職能；
第三稅務(wù)分局至第五稅務(wù)分局，分別承擔(dān)新壩鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內(nèi)，三茅鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、鎮(zhèn)、鎮(zhèn)、鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內(nèi)，除明確由第二稅務(wù)分局管轄的納稅人的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔(dān)全市范圍內(nèi)納稅人的稅務(wù)稽查職能。
五、實(shí)施步驟及工作要求
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃120__年已經(jīng)來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計(jì)劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動(dòng)，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評，對自己不好的做法即時(shí)予以改正。
4)、加強(qiáng)對自己的學(xué)習(xí)，真正掌握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時(shí)也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合同事，對庫存物品的積壓進(jìn)行整改，避免物品日期太長，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場所有標(biāo)識(shí)清晰，明確，對庫存信息準(zhǔn)確率達(dá)99.7%。
7)、對貨品進(jìn)倉庫數(shù)量嚴(yán)把關(guān),對于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。
8)、時(shí)時(shí)做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
9)、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個(gè)月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過后，與電腦庫存對照，看每月的消耗是多少，遞交會(huì)計(jì)。
總之，倉庫能在現(xiàn)實(shí)情況中不斷的改善是離不開店里每位同事的大力支持和配合，在揮手昨天的時(shí)刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實(shí)地一步一個(gè)腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到，我們將會(huì)用行動(dòng)來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面發(fā)展得更加壯大
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃2一 材料入貨事宜
1材料入貨的數(shù)據(jù)確認(rèn)，錄入登記進(jìn)出庫物資質(zhì)量檢驗(yàn)和登記，確保不合格品拒絕入庫，或者根據(jù)需方要求入庫要單獨(dú)存放，并登記好來源和去向。入庫物資保護(hù)合格證、保質(zhì)期證件說明書真實(shí)齊全;
2 庫存材料的整理,發(fā)放.盡可能加快物資周轉(zhuǎn)，減少庫存容量占用，提高物資周轉(zhuǎn)率; 3 在庫材料的數(shù)據(jù)的跟蹤
4 配合QC的品質(zhì)跟蹤
5 素材不良交換的跟蹤
二 完成品出貨事宜
1 客戶訂單的跟蹤管理
2 生產(chǎn)進(jìn)度的作成及跟蹤管理
3 出貨前的準(zhǔn)備工作，發(fā)貨單和裝箱單等資料作成
三 物料采購
1 協(xié)助生產(chǎn)，研發(fā)、售后編制物料所需品的計(jì)劃
3 物料購進(jìn)時(shí)間期限和數(shù)量及品質(zhì)跟蹤
4 物料不良或不符，作退貨、維修、換貨處理
四 在庫素材數(shù)據(jù)管理和傳遞事宜
1 在庫素材卡上受入發(fā)出每日及時(shí)更新素材在庫貯存狀況、保持實(shí)物和賬簿相符
2 定期不定期提供在庫材料的數(shù)據(jù)
3 會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行出貨的核對工作確認(rèn)工作
4 呈交相關(guān)者在庫品一覽表
五 庫存盤點(diǎn)
1 每月最后兩個(gè)工作日(節(jié)假日提前)對所有物料、成品、外購成品進(jìn)行盤點(diǎn)，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳
2 編制各類盤點(diǎn)報(bào)表
六 呆滯、不良品處理
七 倉庫管理及整理、清掃
1 標(biāo)視清楚及目視管理
2 文件及時(shí)分類、登錄賬簿保持賬面整潔、記錄清楚并及時(shí)歸檔
3 定期對倉庫進(jìn)行7S(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、節(jié)約、安全)整理、清掃保持地面、部材、貨架、包裝箱等清潔.
4確保倉庫符合物資存放要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無火災(zāi)隱患。腐爛變質(zhì)，易燃易爆易腐蝕等危險(xiǎn)物品應(yīng)符合國家有關(guān)安全運(yùn)輸、存儲(chǔ)、搬運(yùn)要求，并符合安全消防規(guī)定要求;
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃31、計(jì)劃目標(biāo)：通過對倉儲(chǔ)現(xiàn)有資源進(jìn)行有效的整合，逐步形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、系統(tǒng)化的現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理模式，以建立現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理體系為最終目標(biāo)，達(dá)到倉存物料賬、物、卡一致。
2、計(jì)劃周期：20__年__月14日—20__年__月21日
3、計(jì)劃內(nèi)容：
4、工作計(jì)劃展開
本工作計(jì)劃與安排分為5個(gè)階段進(jìn)行，從20__年_月__日至20__年__月__日。
第一階段：五金倉庫整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對五金倉庫進(jìn)行分類、分區(qū)，對倉存物料進(jìn)行整理、分類、標(biāo)識(shí)、盤存，達(dá)到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號(hào)清晰，帳卡物一致的目的。并實(shí)行收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)流程。
(2)工作內(nèi)容：
1)現(xiàn)場規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進(jìn)行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗(yàn)、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點(diǎn)等各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)倉庫分類，將現(xiàn)有倉存物料搬遷到指定倉庫，將分散在車間、通道等處的物料全部收歸相應(yīng)倉庫。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進(jìn)行整理、歸類，使用物料標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及重量，并建立臺(tái)帳。對各物料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設(shè)立良品倉庫，次品倉庫(熱處理及電鍍好之良品儲(chǔ)位規(guī)劃)。保證倉庫管理各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準(zhǔn)確性，確保公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5) 制定五金倉庫整理整頓后的盤點(diǎn)計(jì)劃。
(3)工作方式：因五金倉庫考慮現(xiàn)無倉管員進(jìn)行管理，目前需結(jié)合生產(chǎn)人員協(xié)助，與相關(guān)部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。并請公司安排人員進(jìn)行整頓協(xié)助，至少要安排3到4人進(jìn)行配合。并增加一臺(tái)2噸以上吊秤，收集數(shù)臺(tái)磅秤。
(4)工作目標(biāo)：
完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各五金倉庫的搬遷工作。
完成各五金倉庫庫存物料的整理、標(biāo)示工作。
完成各五金倉庫庫存物料的手工賬冊的建立、完善工作
形成《倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定》
形成《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
實(shí)現(xiàn)《倉庫整改計(jì)劃和步驟》
實(shí)現(xiàn)《五金倉庫帳卡物一致，達(dá)到先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)》
第二階段：倉儲(chǔ)體系資源整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對現(xiàn)行運(yùn)作體系的調(diào)研、分析，明確倉庫體系資源整合工內(nèi)容。
(2)工作內(nèi)容：
1)制定倉庫部門職能、職責(zé)，部門各崗位職能、職責(zé);
2)對倉儲(chǔ)部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行改善、分析，明確現(xiàn)行倉儲(chǔ)營運(yùn)體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司提出倉庫持續(xù)整改計(jì)劃和步驟方案;
3)編制、檢討、修訂倉庫相關(guān)管理規(guī)定。
(3)工作方式：采用調(diào)查，與本部門人員、相關(guān)部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。
(4)工作目標(biāo)：
形成《倉庫持續(xù)整改計(jì)劃和步驟》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定》
制定《先進(jìn)先出，收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》
第三階段：各倉庫物料整理、整頓階段
(1)工作目的：通過對倉庫進(jìn)行分類、分區(qū)，對倉存物料進(jìn)行整理、分類、標(biāo)識(shí)、盤存，達(dá)到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號(hào)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確的目的。
(2)工作內(nèi)容：
1) 現(xiàn)場規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進(jìn)行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求各倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗(yàn)、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點(diǎn)等各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)各倉庫分類，將現(xiàn)有各倉存物料搬遷到指定倉庫，將分類整理各物料全部收歸相應(yīng)倉庫標(biāo)識(shí)整齊。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進(jìn)行整理、歸類，使用物料標(biāo)識(shí)卡標(biāo) 識(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及重量，并建立臺(tái)帳。對各物料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設(shè)立各倉庫三帳一致標(biāo)準(zhǔn)。保證倉庫管理各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準(zhǔn)確性， 確保公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5)并開始對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保年終盤點(diǎn)計(jì)劃順利進(jìn)行。
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各倉庫的搬遷工作。
完成各倉庫庫存物料的整理、標(biāo)示工作。
完成各倉庫庫存物料的帳卡物的建立、完善工作
形成《消耗品輔助材料管理規(guī)定》
形成《各倉庫管理規(guī)定》
形成《物料搬運(yùn)、貯存管理規(guī)定》
形成《倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補(bǔ)料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定》
制定《先進(jìn)先出，收發(fā)管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》
制定《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
形成《倉庫績效考核體系》
第四階段：倉儲(chǔ)管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對倉庫前期整改工作的檢討與總結(jié)，進(jìn)一步修訂和完善倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定，行成適合公司改制管理運(yùn)作的高效倉庫管理體系并固化執(zhí)行。
(2)工作內(nèi)容：
1)完善部門組織架構(gòu)圖/人員編制圖;
2)修訂和完善倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定,制訂作業(yè)流程圖;
3)建立各倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖;
4)導(dǎo)入生產(chǎn)、外發(fā)、成品出貨備料制管理模式;
5)其它未盡事宜的改善。
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：完成部門組織架構(gòu)圖/人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責(zé)任書》形成倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系各相關(guān)管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪制和張貼形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲(chǔ)管理運(yùn)行體系
第五階段：倉儲(chǔ)管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對各倉庫前期整改工作的總結(jié)，并導(dǎo)入各倉庫進(jìn)行物料大盤點(diǎn),將20__年度年終盤點(diǎn)總結(jié)實(shí)現(xiàn)帳卡物一致的目標(biāo)達(dá)成。
(2)工作內(nèi)容：
1)年終盤點(diǎn)前，各倉庫處盤整理整頓標(biāo)識(shí)工作安排
2)制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃
3)對各倉庫物料分類盤存、掛物料標(biāo)識(shí)卡。
4)以盤存數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，做好各類報(bào)表。
5)制定盤點(diǎn)人員名單
(3)工作方式：本部門人員主導(dǎo)、各相關(guān)部門協(xié)助。
(4)工作目標(biāo)：20__年度工作總結(jié)，并做相關(guān)賬目調(diào)整。達(dá)到賬、物、卡一致。協(xié)助后續(xù)建立產(chǎn)品BOM表和檢討物料代碼編碼規(guī)則為后期建議使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理做完善準(zhǔn)備制定20__年度工作計(jì)劃及KPI目標(biāo)管理
六、倉庫工作計(jì)劃整改資源需求
1、希公司高層領(lǐng)導(dǎo)能加強(qiáng)對倉庫整改工作的重視和給予大力支持;
2、希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動(dòng)力需求;
3、技術(shù)部完善產(chǎn)品BOM表和物料清單的制作，為生產(chǎn)計(jì)劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領(lǐng)料提供作業(yè)依據(jù);
4、采購部門完善物料采購計(jì)劃，嚴(yán)格要求供應(yīng)商按我司包裝要求做整改，倉庫收貨時(shí)加強(qiáng)控制;
計(jì)劃采購周期，來料分批。
5、生產(chǎn)部門完善月生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)排期，作業(yè)時(shí)嚴(yán)格遵守物料出入庫相關(guān)管理規(guī)定，生產(chǎn)做好有關(guān)的出入庫物料標(biāo)識(shí);
6、品管部門加強(qiáng)對采購物料和生產(chǎn)線產(chǎn)品物料品質(zhì)的控制，建立來料檢驗(yàn)制度，對所有物料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，保證入庫產(chǎn)品的品質(zhì);對倉存物料合格性進(jìn)行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作;
7、根據(jù)需要購買部分倉庫使用工具，提高倉庫工作效率;
8、請公司開始計(jì)劃使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理，技術(shù)部開始討論物料編碼事宜并提出完善方案。
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃420__年下半年，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治主面都有了更進(jìn)一步的提高?，F(xiàn)將20__年下半的各項(xiàng)工作總結(jié)如下，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴的意見。
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來，本人認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作能按時(shí)完成，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí);愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我的工作崗位是銷售內(nèi)勤和倉管。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司線纜的發(fā)運(yùn)數(shù)、上貨數(shù)。另外就是將每天發(fā)貨的數(shù)量報(bào)給客戶，核對客戶收貨情況與數(shù)量，整理現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶開出收據(jù)，統(tǒng)計(jì)每天入庫和出庫的數(shù)量。
我本著“把工作做的更好”的目標(biāo)，工作上發(fā)揚(yáng)開拓創(chuàng)新精神，扎扎實(shí)實(shí)干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項(xiàng)任務(wù)：
1、統(tǒng)計(jì)情況：能及時(shí)做到電話跟蹤客戶收貨情況與數(shù)量核對，做到發(fā)運(yùn)數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確。
2、收貨情況：原材料廠家報(bào)的收貨數(shù)量，跟我接收的數(shù)量要核對準(zhǔn)確。
如有多或是少的情況，要及時(shí)匯報(bào)給采購部。
3、倉管報(bào)表：做好每天出庫、入庫的臺(tái)賬數(shù)據(jù)，就能做到周報(bào)表和月報(bào)表的數(shù)量基本準(zhǔn)確。
三、存在的不足
總結(jié)半年的來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進(jìn)步，但是還存在著以下不足。
一是有時(shí)工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距。一方面，由于個(gè)人能力素質(zhì)不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發(fā)數(shù)有時(shí)統(tǒng)計(jì)存在一定的差錯(cuò);另一方面，就是有的時(shí)候工作量多，時(shí)間比較緊，工作效率不高。
二是有時(shí)工作敏感性還不是很強(qiáng)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏感，有時(shí)工作沒有提前完成，上報(bào)情況不夠及時(shí)。
四、20__年上半年工作計(jì)劃
上半年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓展思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。打算從以下幾個(gè)方面開展工作：
1、加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對上半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
2、加強(qiáng)工作培養(yǎng)。
始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
最新倉庫個(gè)人工作計(jì)劃5倉庫要做到定期或不定期的盤點(diǎn)，做到MRP(物料清單)與庫存數(shù)據(jù)的百分之百的準(zhǔn)確，準(zhǔn)確核對出、入庫憑證，與送貨員、領(lǐng)料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)存于電腦，物品入庫嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，對物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫物品不符，迅速反映給有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施;物品出庫把好復(fù)核關(guān)，對于出庫物品，倉庫必須嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對物料清單上的所要貨逐項(xiàng)復(fù)核，做到數(shù)量準(zhǔn)確，并向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。
【中圖分類號(hào)】TP399
【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A
【文章編號(hào)】1672—5158（2012）10-0416-01
引言
嵌入式軟件已經(jīng)在我國航天導(dǎo)彈武器系統(tǒng)等尖端產(chǎn)品中得到廣泛的應(yīng)用。目前，《GJB5000A-2008軍用軟件研制能力成熟度模型》已經(jīng)并實(shí)施，航天嵌入式軟件項(xiàng)目的研制過程逐漸要依據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。軟件作為航天控制系統(tǒng)的關(guān)鍵部分，其地位顯得越來越突出，分系統(tǒng)級(jí)軟件規(guī)模已經(jīng)超過數(shù)萬行。同時(shí)從事軟件研制人員已經(jīng)形成一個(gè)組織分工明確、相互配合緊密的團(tuán)隊(duì)，從任務(wù)書、需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、代碼實(shí)現(xiàn)、軟件測試、交付和維護(hù)等環(huán)節(jié)，每個(gè)崗位可能涉及到多個(gè)人員。如何通過軟件項(xiàng)目策劃，保證軟件研制流程明晰、可控、軟件產(chǎn)品質(zhì)量可靠，成為型號(hào)研制工作的一個(gè)不可或缺的重要環(huán)節(jié)。
1 項(xiàng)目策劃的目的
隨著管理要求日益嚴(yán)謹(jǐn)，軟件管理由粗放式向精細(xì)化和準(zhǔn)確化轉(zhuǎn)型成為大勢所趨，利用軟件策劃幫助研制方提高研制進(jìn)度管理的有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量、提升核心競爭力已經(jīng)成為共識(shí)。策劃的目的是為執(zhí)行軟件工程和管理軟件項(xiàng)目制定合理的計(jì)劃，旨在使軟件開發(fā)人員及管理人員充分了解軟件項(xiàng)目策劃過程，使項(xiàng)目管理人員遵照過程實(shí)施項(xiàng)目策劃活動(dòng)、制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及執(zhí)行相關(guān)策劃活動(dòng)。
2 軟件策劃前提和輸入
項(xiàng)目策劃的前期，軟件項(xiàng)目組成員要積極參加整個(gè)系統(tǒng)項(xiàng)目的早期策劃活動(dòng)，并在系統(tǒng)方案的制定和評審過程中，共同討論方案報(bào)告，協(xié)商有關(guān)軟件項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、資源等，從而逐步了解軟件在系統(tǒng)中的作用、進(jìn)度、功能等。同時(shí)對設(shè)計(jì)輸入的任務(wù)書要進(jìn)行認(rèn)真評審，對其每項(xiàng)內(nèi)容了如指掌，并納入配置管理。參加項(xiàng)目策劃活動(dòng)的人員還要接受相關(guān)培訓(xùn)。
3 軟件策劃的規(guī)程
軟件策劃需經(jīng)多個(gè)步驟，從而對整個(gè)項(xiàng)目階段工作進(jìn)行全面梳理。根據(jù)輸入的任務(wù)書和標(biāo)準(zhǔn)等，首先依據(jù)策劃的主要內(nèi)容，制定軟件策劃的工作計(jì)劃，然后選擇軟件生命周期模型，確定軟件開發(fā)階段，其次就要進(jìn)行工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）分解，這是策劃中非常重要的步驟。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)模、工作量、成本和進(jìn)度估計(jì)，最后形成軟件開發(fā)計(jì)劃。其中有多個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，直接影響策劃的真實(shí)性和可執(zhí)行性，因此需要重點(diǎn)關(guān)注。
3.1 工作分解結(jié)構(gòu)
工作分解結(jié)構(gòu)（Work Breakdown Structure，簡稱WBS）是歸納和定義整個(gè)軟件項(xiàng)目范圍的一種最常用方法，它將一個(gè)項(xiàng)目分解成易于管理的幾個(gè)部分或子項(xiàng)，以確保找出完成項(xiàng)目工作范圍需要的所有工作元素。
工作分解結(jié)構(gòu)是對軟件工作產(chǎn)品和軟件過程進(jìn)行分解，以層次結(jié)構(gòu)來組織軟件項(xiàng)目的產(chǎn)品元素和活動(dòng)元素，將項(xiàng)目的軟件工作產(chǎn)品和軟件過程分解為較小的、更易于管理的元素。
WBS分解時(shí)，通常按照樹型結(jié)構(gòu)，不斷將項(xiàng)目的最終目標(biāo)分解到一些較小工作單元，直到這些工作單元可以被很容易地“控制”住為止。在劃分任務(wù)時(shí)，任務(wù)的顆粒度不能太大，也不能太小。顆粒度太大，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；顆粒度太小，就會(huì)增加管理成木。任務(wù)的顆粒度最小可以到半天，最大到周，一般以小于3天為宜，也就是說項(xiàng)目經(jīng)理能夠在1周中至少檢查2次成員的工作進(jìn)展情況。適當(dāng)?shù)娜蝿?wù)顆粒度便于監(jiān)控，另一方而也有利于調(diào)整任務(wù)。當(dāng)出現(xiàn)任務(wù)拖期時(shí)，可以比較靈活地重新安排人員接手其他人員的任務(wù)。
3.2 項(xiàng)目估計(jì)
根據(jù)WBS分解的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目估計(jì)，項(xiàng)目估計(jì)包括項(xiàng)目規(guī)模、工作量和成本的估計(jì)，這是整個(gè)策劃中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，只有項(xiàng)目估計(jì)盡量準(zhǔn)確，才能保證項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量能夠受控。為了保證項(xiàng)目估計(jì)合理性，可采用下面措施：
1）借助歷史數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)是“經(jīng)驗(yàn)”的量化，通過和歷史項(xiàng)目的數(shù)據(jù)對比，可降低估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。在借鑒歷史數(shù)據(jù)時(shí)，要注意數(shù)據(jù)的可比性，要考察項(xiàng)目類型是否類似、生命周期模型是否類似等。
2）采用多種估計(jì)方法互相驗(yàn)證。在估計(jì)時(shí)可以采用多種估計(jì)方法，然后對多種方法的結(jié)果進(jìn)行對比，通過分析其差異以判斷合理性。
3）細(xì)分任務(wù)。任務(wù)拆分的越詳細(xì)，就越容易估計(jì)，越容易和歷史數(shù)據(jù)對比。內(nèi)容任務(wù)要完備。估計(jì)時(shí)要識(shí)別出所有工作，不要有遺漏。
4）有估計(jì)經(jīng)驗(yàn)的人參與估計(jì)。一方面要對參與估計(jì)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，另一方面需要在實(shí)踐中積累估計(jì)經(jīng)驗(yàn)。每次估計(jì)完成后，都要和實(shí)際的情況進(jìn)行對比，經(jīng)過3-5次反復(fù)，則可積累估計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提高估計(jì)準(zhǔn)確性。
多人分別估計(jì)并形成估計(jì)表，然后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總形成軟件估計(jì)報(bào)告。
3.3 資源和管理計(jì)劃
人力資源策劃方面要包含完成軟件開發(fā)項(xiàng)目必需的人員數(shù)量，姓名，指明項(xiàng)目管理、軟件工程、正式軟件測試、軟件產(chǎn)品評價(jià)、軟件配置管理等分別所需的人員數(shù)目及總數(shù)。相應(yīng)崗位若需通過相應(yīng)崗位的培訓(xùn)考核，則還要制定培訓(xùn)計(jì)劃。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要確定軟件項(xiàng)目相關(guān)的利益相關(guān)方，包含硬件設(shè)計(jì)人員、任務(wù)提出方、測試設(shè)備負(fù)責(zé)人、用戶代表、評測機(jī)構(gòu)等。從而協(xié)調(diào)制定相關(guān)的計(jì)劃或關(guān)鍵點(diǎn)，描述利益相關(guān)方的權(quán)限和責(zé)任，以及與其它組織的關(guān)系。
基礎(chǔ)設(shè)施資源的策劃要同步進(jìn)行，估計(jì)時(shí)參考類似項(xiàng)目的歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)項(xiàng)目需求、工作產(chǎn)品的規(guī)模，考慮開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境、目標(biāo)環(huán)境或者這些環(huán)境的任何適當(dāng)組合情況下所需的基礎(chǔ)設(shè)施資源。同時(shí)制定測試計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、數(shù)據(jù)管理計(jì)劃、里程碑評審計(jì)劃和溝通計(jì)劃等。對上述計(jì)劃確認(rèn)后進(jìn)行配置管理。
4 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)源為項(xiàng)目研制過程中檢查隨時(shí)間而更改的狀態(tài)提供了基礎(chǔ)，直接顯示出影響項(xiàng)目研制目標(biāo)的各個(gè)因素。風(fēng)險(xiǎn)源來自項(xiàng)目的內(nèi)部和外部。隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)更多的風(fēng)險(xiǎn)源。項(xiàng)目策劃階段就要識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)，并制訂風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃，才能進(jìn)一步跟蹤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)消除各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源帶來的影響。
5 形成軟件開發(fā)計(jì)劃
今年對我具有特別的意義，因?yàn)榻衲晔俏业谋久?，也是我踏上這個(gè)行業(yè)的第一年，這是我職業(yè)生涯的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我對此特別珍惜，盡最大的努力去做好我的工作。通過一年來的不斷學(xué)習(xí)，以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助，我已經(jīng)完全融入了新永利這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高與發(fā)揮。雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應(yīng)該說這一年也付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟穩(wěn)重了。下面，我將本年度個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、 做好個(gè)人工作計(jì)劃，以踏實(shí)的工作態(tài)度，按部就班的做好公司的查廠工作
做好查廠工作是我職責(zé)中尤為重要的一項(xiàng)。由于是新廠，公司的查廠工作在接手前幾乎是一片空白，必須從零開始準(zhǔn)備，包括硬件（車間部份）/軟件（行政部份）。在接手前階段確確實(shí)實(shí)是辛苦了一把，由于查廠客人居多，從年初至年底客人共進(jìn)行查廠/評估12次之多，由于各方面資料不足，為了趕工，幾乎每天都加班加點(diǎn)工作。在行政方面建立了《廠紀(jì)廠規(guī)》/《崗位說明書》/《員工培訓(xùn)》/《人事檔案》/《消防演習(xí)預(yù)案》等各項(xiàng)資料，并主持組織了兩次大規(guī)模的消防演習(xí)，這些資料的建立不但是配合查廠工作，而且也完善了行政人事本身的工作。在車間方面建立了《針控管理》/《操作指導(dǎo)書》/《QC品質(zhì)記錄》/《返工記錄》/《機(jī)器維修保養(yǎng)記錄》等等，并對全廠設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，做成《生產(chǎn)設(shè)備清單》，以便隨時(shí)查看。與此同時(shí)，還依生產(chǎn)需求制作了幾十份表格表單，完善了多項(xiàng)記錄資料。如查貨報(bào)告、倉庫出入帳、總查記錄、、、、、；在06年里，通過各種形式的培訓(xùn)加講解，讓所有的主管對查廠有了深刻的認(rèn)知，讓全體員工了解了查廠的觀念，并將所有關(guān)查廠的資料匯編成冊，按照日常工作去做。通過大家的配合與努力，今年的查廠工作確實(shí)得到了有效的改進(jìn)！當(dāng)然，還有很多地方須要做得更完善，只要大家按照規(guī)定的制度去走，相信明年的工作將會(huì)越來越順利。
二、 盡心盡職，做好公司的電腦/考勤管理
09年，我在公司的行政人事管理方面也花了不少時(shí)間和心血，由于公司剛剛成立，人事管理沒有打好基礎(chǔ)，各項(xiàng)制度資料的不健全，加上行政主管與文員的一再更換（共更換主管7人，文員15名之多），所以前期行政工作的大部份工作重任也就落在我肩上了。尤其是人事考勤系統(tǒng)問題，由于最初人為的問題，造成考勤系統(tǒng)一直沒有真正應(yīng)用起來，在今年的5月份起才真正用上系統(tǒng)考勤，但中間由系統(tǒng)本身的不完善，員工對電腦的不信任不配合等諸多問題，直到10月份才真正廢除手工考勤。另外，在這段時(shí)間內(nèi)，行政人事的各項(xiàng)管理制度也慢慢建立起來了，這對加強(qiáng)員工管理有著重要的意義。到今年底，通過新的考勤系統(tǒng)的更換和一再的員工培訓(xùn)與教育宣導(dǎo)下，全廠已全面實(shí)施了電腦考勤，員工也真正適應(yīng)了電腦考勤。但行政部還有很工作有待完善，如公司企業(yè)文化/人力資源規(guī)劃/績效考核等等，希望新來的行政部何主管能在08年將xxx的行政工作做得更出色、更徹底！
三、 本著以質(zhì)量為主，徹底消除浪費(fèi)的心態(tài)做好車間生管理系統(tǒng)跟進(jìn)工作
由于以往手工作業(yè)方式造成車間數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性，從09年2月底開始，我接手跟進(jìn)車間的數(shù)據(jù)管理，對各車間的數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，由于員工人數(shù)多，數(shù)據(jù)量大，在10月底公司給我配了一各助手，主力稽核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，在這段時(shí)間里用事實(shí)的結(jié)果跟員工上了教育課，嚴(yán)重防止了很多混水摸魚的動(dòng)作。
在11月底，公司正式引進(jìn)了生產(chǎn)管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)的記錄由以往的手工轉(zhuǎn)換為先進(jìn)的電腦系統(tǒng)（MRP系統(tǒng)），“工欲善其事，必先利其器”，作為公司的管理人員，我始終高度重視此類管理軟件的配制，對此大力投資，它所帶來的數(shù)據(jù)上的準(zhǔn)確性恐怕沒有人比我的感觸最深。憑著我以往對ERP軟件的經(jīng)驗(yàn)，我接手了現(xiàn)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，但MRP生產(chǎn)管理系統(tǒng)畢竟跟我們以往的手工作業(yè)有很大的差別（關(guān)聯(lián)性強(qiáng)），在測試運(yùn)用的1個(gè)月中不斷磨合，為此我付出了大量的時(shí)間和精力，分析問題、解決異常、、、、在軟件應(yīng)用過程中，還是存在著相當(dāng)大的阻力，從管理層至員工都會(huì)有很多的問題，因?yàn)榇蠹伊?xí)慣于手工作業(yè)，還沒有真正接觸過此類電腦管理，一直對電腦的可信度存在疑問，加上整個(gè)管理層的水平還不到位，在實(shí)施過程中在前整階段就受到了很大的阻力，主要表現(xiàn)在：1）對系統(tǒng)的不了解除；2）管理人員的責(zé)任心問題3）配合的力度及觀觀念的轉(zhuǎn)變；等等（詳細(xì)問題已記錄，計(jì)劃于1月底編成制度，到系統(tǒng)真正上線時(shí)正式實(shí)施），后來通過多次協(xié)調(diào)/培訓(xùn)，現(xiàn)在總算走過了一個(gè)坎，希望在后整運(yùn)作中會(huì)更加順暢，在以后日子里慢慢一步步走向ERP。
一年多以來，無論是在思想認(rèn)識(shí)上還是工作能力上都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的。新的一年有新的氣象，我會(huì)做好2010年個(gè)人工作計(jì)劃，面對新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌，更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。
中圖分類號(hào)：F842 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-2374（2013）22-0163-02
當(dāng)今時(shí)代，隨著我國的經(jīng)濟(jì)總量和社會(huì)生活的蓬勃發(fā)展，社會(huì)保障事業(yè)也有了跨越式的發(fā)展，同時(shí)也受到了全社會(huì)各方面的關(guān)心與重視，社會(huì)保障基金的安全性面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。有部分經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的意識(shí)不強(qiáng)，進(jìn)而導(dǎo)致了內(nèi)部控制制度不健全，給基金運(yùn)營帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，社?；鸬陌踩艿角八从械耐{。這種情況的發(fā)生，迫使我們的社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建立和健全，以保障基金安全運(yùn)行。
如何做好社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制工作，避免和減少職務(wù)犯罪的發(fā)生，已經(jīng)成為迫在眉睫的問題。
1 加強(qiáng)內(nèi)控業(yè)務(wù)人員理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的工作人員要增加職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)職工的責(zé)任感和崗位榮譽(yù)感，同時(shí)在基金管理崗位和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展法律法規(guī)培訓(xùn)，參觀了解違法違紀(jì)案例，將其作為勤政廉政教育的內(nèi)容并建立長效教育機(jī)制。
進(jìn)行內(nèi)部控制的目標(biāo)是：第一，提高社會(huì)保障政策、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，保證基金的安全運(yùn)行，維護(hù)參保者的合法權(quán)益；第二，通過建立科學(xué)管理、規(guī)范運(yùn)作、有效監(jiān)控的內(nèi)部控制體系，對社會(huì)保障的各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程的監(jiān)督。
2 提高認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作的重要性
在具體的工作中，作為社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，要對內(nèi)控工作的重要性有高度的認(rèn)識(shí)。要將經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作當(dāng)成一項(xiàng)重要任務(wù)長抓不懈，作為對各部門領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任考核，做到內(nèi)控工作層層落實(shí)，某項(xiàng)工作的流程形成有人制定政策、有人管理流程、分環(huán)節(jié)具體執(zhí)行的層層責(zé)任體系；同時(shí)還要進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的人員隊(duì)伍建設(shè)，甄選業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政策水平高、思想道德素質(zhì)高的技術(shù)人才吸納進(jìn)內(nèi)部控制部門；通過系統(tǒng)教育和強(qiáng)化培訓(xùn)，使內(nèi)部控制管理人員的業(yè)務(wù)水平、責(zé)任意識(shí)得到大幅提升。在日常工作中，經(jīng)常對專職內(nèi)部控制的工作人員進(jìn)行理論知識(shí)及相關(guān)政策法規(guī)的培訓(xùn)，以便更好地做好內(nèi)控工作。
人員與隊(duì)伍構(gòu)建是內(nèi)部控制工作的重點(diǎn)，也是內(nèi)部控制工作能否順利進(jìn)行的首要因素。各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要在本地區(qū)現(xiàn)有的內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員狀況的基礎(chǔ)上，切實(shí)解決機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置問題。通過整合經(jīng)辦管理資源，適時(shí)調(diào)整補(bǔ)充人員，建立健全內(nèi)控隊(duì)伍，明確內(nèi)控工作責(zé)任，加強(qiáng)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，為內(nèi)控工作創(chuàng)造有利條件。
3 明確內(nèi)部控制對象及內(nèi)容
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的對象包括經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要管理者及其經(jīng)辦人員、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的所有部門及崗位、經(jīng)辦管理的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)辦管理的基金財(cái)務(wù)、經(jīng)辦管理的信息系統(tǒng)等。
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制應(yīng)從組織領(lǐng)導(dǎo)方面、財(cái)務(wù)基金管理方面、業(yè)務(wù)流程方面、信息系統(tǒng)建設(shè)方面、管理與監(jiān)督方面進(jìn)行。
3.1 對于組織領(lǐng)導(dǎo)的控制
崗位設(shè)置是否體現(xiàn)不相容職務(wù)和分離：是否重點(diǎn)對財(cái)務(wù)、信息和重要審批事項(xiàng)人員進(jìn)行定期管理、監(jiān)控考核，重點(diǎn)崗位人員是否正在實(shí)行定期輪崗制度；是授權(quán)管理的機(jī)制是否明確、執(zhí)行與監(jiān)督是否相分離的制度原則；是否建立科學(xué)的人事管理制度等方面的控制。
3.2 對于基金財(cái)務(wù)管理的控制
對于基金運(yùn)行的控制具體分為：是否因地制宜地建立適合本地區(qū)實(shí)際情況的基金財(cái)務(wù)管理制度；是否已經(jīng)建立明確分工的崗位責(zé)任制度，是否建立健全財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人、記賬人員、復(fù)核人員、出納人員；基金是否以收支兩條線為管理原則，基金是否納入相關(guān)財(cái)政專戶；財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)是否進(jìn)行定期核對，是否做到賬實(shí)相符等方面進(jìn)行控制。
3.3 對于業(yè)務(wù)流程的控制
業(yè)務(wù)運(yùn)行控制的內(nèi)容有：是否制定以本地區(qū)現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作流程，各環(huán)節(jié)的操作流程是否明確；是否有針對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的辦理范圍、程序、相關(guān)要求和時(shí)限等進(jìn)行清楚的規(guī)定；各業(yè)務(wù)流程的制定是否科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展和擴(kuò)充的能力；業(yè)務(wù)操作是否能夠進(jìn)行靈活的授權(quán)管理，是否設(shè)置進(jìn)入與退出權(quán)限，操作人員能否嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程開展相關(guān)工作；是否按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程規(guī)定核定繳費(fèi)檔次等方面的控制。
3.4 對于信息系統(tǒng)建設(shè)的控制
對于信息系統(tǒng)的控制具體包括：社會(huì)保障信息系統(tǒng)的搭建框架是否科學(xué)合理，數(shù)據(jù)庫是否完整科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展能力和擴(kuò)充能力，系統(tǒng)的搭建設(shè)是否按照有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)是否規(guī)范，操作流程和管理制度是否明確等；是否使用了全省統(tǒng)一的信息系統(tǒng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)辦同時(shí)完善數(shù)據(jù)管理；是否明確業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限；對于數(shù)據(jù)的錄入是否有完備性管理、修改是否靈活方便、訪問是否有便民性、數(shù)據(jù)維護(hù)與更新是否及時(shí)、信息安全是否有保障。按照信息系統(tǒng)的操作流程管理制度的規(guī)定，是否建立計(jì)算機(jī)機(jī)房的管理規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否真正與互聯(lián)網(wǎng)完全隔離等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)控制。
3.5 管理與監(jiān)督的控制
內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督包括是否設(shè)立內(nèi)控部門并配備內(nèi)控人員；是否制定內(nèi)控制度及日常工作計(jì)劃，工作記錄、資料是否齊備；是否能夠?qū)Ω黜?xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行不定期抽查，同時(shí)是否能將有關(guān)情況第一時(shí)間反饋給業(yè)務(wù)部門，報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，提出建議并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步進(jìn)行監(jiān)督整改；內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否嚴(yán)格按照程序及時(shí)處理；是否定期向參保個(gè)人披露相關(guān)法律和法規(guī)、辦事流程和相關(guān)財(cái)務(wù)信息等諸多方面進(jìn)行控制。
4 內(nèi)部控制的方式和程序
4.1 內(nèi)部控制的方式
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的方式分為不定期日常檢查、專項(xiàng)檢查、年度綜合考評。
4.1.1 不定期日常檢查是對經(jīng)辦機(jī)構(gòu)相關(guān)部門的內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行檢查，按照其業(yè)務(wù)流程要求、工作計(jì)劃的制定、總結(jié)匯報(bào)的內(nèi)容等，針對全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和經(jīng)辦流程進(jìn)行抽查和檢查，督促各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)。
4.1.2 專項(xiàng)檢查是根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的高發(fā)性、傾向性的問題，集中人力、時(shí)間對特定的內(nèi)容進(jìn)行的專門檢查。
4.1.3 年度綜合考評是對本年度各部門內(nèi)部控制制度建立、規(guī)范健全以及執(zhí)行情況進(jìn)行考核，按照各部門得分情況進(jìn)行綜合排名的一種檢查方法。同時(shí)對全年各部門的年初計(jì)劃、各季度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收，強(qiáng)化內(nèi)部控制按時(shí)間表進(jìn)行量化的工作方法。
4.2 內(nèi)部控制的程序
4.2.1 確定檢點(diǎn)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提前三天通知被檢查部門。
4.2.2 按照相關(guān)法律規(guī)范的規(guī)定，可以查閱相關(guān)資料，對重要證據(jù)資料可以錄制、照相、復(fù)制等同時(shí)做好檢查筆記與筆錄。
4.2.3 根據(jù)檢查結(jié)果提出書面報(bào)告，報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人審定，必要時(shí)內(nèi)控檢查部門應(yīng)對檢查結(jié)果進(jìn)行公示。
4.2.4 各項(xiàng)檢查結(jié)束后，應(yīng)在一定期限內(nèi)將全部資料進(jìn)行整理歸檔，以備日后抽檢與留存。
4.3 建立完善的考評組織機(jī)構(gòu)
各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)該著手對本轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作的組織結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，各部門至少應(yīng)線季度將報(bào)表送至上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯總與統(tǒng)計(jì)。各級(jí)別要明確分工、設(shè)有專崗、專人負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、職責(zé)到人。
4.4 建立健全監(jiān)督檢查與考評機(jī)制
對內(nèi)部控制考評應(yīng)該加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立考核機(jī)構(gòu)，先采取本部門自我評價(jià)、再進(jìn)行上級(jí)考核?？己说木唧w項(xiàng)目包括：
4.4.1 是否科學(xué)合理的制定內(nèi)控規(guī)范，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否完全，是否設(shè)置崗位間相互制約
機(jī)制。
4.4.2 在具體的業(yè)務(wù)過程中，工作人員是否嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)范與法律法規(guī)進(jìn)行辦理，是否遵守自己的崗位職責(zé)，各崗位的制約機(jī)制是否得以實(shí)現(xiàn)。
4.4.3 各業(yè)務(wù)流程中需要留存的資料、手續(xù)、憑證是否留存完備，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備錄入。
4.4.4 社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的管理制度是否健全，是否存在漏洞，社?；鹗杖肱c支出是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4.5 建立要情報(bào)告機(jī)制
對發(fā)現(xiàn)涉及一定數(shù)量的基金違規(guī)情況，本級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)向上級(jí)進(jìn)行要情報(bào)告，并對各部門、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的責(zé)任人進(jìn)行差錯(cuò)追究，進(jìn)一步排查內(nèi)部隱患，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。
4.6 建立獎(jiǎng)懲制度
在一定時(shí)期內(nèi)對本機(jī)構(gòu)內(nèi)控工作做的好的部門和個(gè)人進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員出現(xiàn)不遵守法律法規(guī)、工作規(guī)范的情況，應(yīng)對其追究行政責(zé)任，并進(jìn)行處罰，嚴(yán)重的要追究刑事責(zé)任。
4.7 建立內(nèi)部控制制度運(yùn)行情況報(bào)告制度
在具體工作中，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)部門上報(bào)本地區(qū)內(nèi)控工作情況，并于每年底結(jié)合具體實(shí)際情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，將本地區(qū)全年內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)送經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門。
參考文獻(xiàn)
[1] 沈陽市社會(huì)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)管理局轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核內(nèi)控工作的指導(dǎo)意見》的通知[S].
