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篇1

據分析，哈爾濱市人口老齡化是由于生育率急劇下降造成的，老齡化超前于經濟發(fā)展，即“未富先老”。而老年公寓是解決這一問題的重要手段。開辦老年公寓首要的問題是維持良性運轉，即如何保持其自身發(fā)展。盈虧的主要因素是入住率和服務成本，這里的服務成本是指為老人服務所必需的，如房租、防暑降溫、取暖費、水電煤氣費、工資、辦公費用、維修費、大型資產折舊費等。其計算公式為(預期入住人數╳收費)—服務成本即為盈虧。收費項目主要有床位費、生活費、取暖費三項，養(yǎng)老機構也可就其他服務項目收取約定的費用。

一、申辦老年公寓可行性分析

養(yǎng)老服務業(yè)是一個投資回收周期比較長的行業(yè)，對此，我們要有清醒的認識。進行可行性分析要考慮的因素有：目前本市同行業(yè)總量(床位數)及分布情況;老人及家庭經濟狀況，盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機構的入住情況，XX鎮(zhèn)的交通和環(huán)境情況等。辦院的主要風險在于，一是入住率的不足，房租、人工費和取暖費等硬性開支不能得到有效攤薄，導致開辦一年內甚至更長時間處于凈投入狀態(tài)，不能實現資產的良性循環(huán)。二是入住老人的收費風險，由于老人及子女的財務狀態(tài)惡化等原因，都能造成入住老人不能及時續(xù)費，養(yǎng)老機構又不能強行將老人趕出門，造成墊付費用的局面。三是老人的意外傷害風險。老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產生糾紛，訴訟和調解對養(yǎng)老院都帶來人力和物力上的負擔。

(一)、 從市場角度

目前，我市現擁有養(yǎng)老機構211家，床位共計8000余張，剛剛達到老年人口千分之二的最低要求，應該還有很大的發(fā)展空間。從區(qū)域角度來看，南崗區(qū)、道里區(qū)、道外區(qū)、香坊區(qū)養(yǎng)老機構相對密集，群力新區(qū)存在養(yǎng)老機構床位上的不足。

(二)、 目前哈市養(yǎng)老機構發(fā)展評價

哈市養(yǎng)老機構應該說從數量上發(fā)展較慢，但總體運營水平不夠高。

1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機構，收費較低(全部費用800元以下)的入住率一直很高，床位全年緊張。辦這種類型的養(yǎng)老機構前期投入較大，要求配套設施齊全。

2、百床以上收費在1000元左右的養(yǎng)老機構，市場目前屬于中檔以上養(yǎng)老機構，目前存在一定程度的入住率不足，經營情況多在盈虧平衡點以下。但這種類型的養(yǎng)老機構是外地來養(yǎng)老的老人的首選，市場前景看好。

3、30張床位至100張床位之間的中等規(guī)模老年公寓是我市養(yǎng)老機構的主流。這部分養(yǎng)老機構，由于床位數達到了規(guī)模效應的要求，硬性投入和老人生活費用都得到了合理攤派，機構管理還處在簡單層次控制的范圍之內，用人成本較低。這種養(yǎng)老機構經歷前期的經驗積累期，多數都實現了盈利。 需要特別提出的是，這部分養(yǎng)老機構多自覺不自覺將服務群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。這一群體服務需求層面較少，日常消耗低，且收費較高。只要輔助于較好的醫(yī)療，是目前盈利概率最高的院所類型。

4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機構，也稱家庭式養(yǎng)老院，這種院所經營形式靈活，前期投入較小，特別適合生活小區(qū)內建設。經營這種類型養(yǎng)老機構的關鍵是爭取物業(yè)和居委會的支持，在房屋租金等方便實現優(yōu)惠?？赡艿那闆r下爭取到福彩基金的投入，“老年之家”用這種方式爭取到前期經營者少投入，再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠，壓縮一下前期投入得不到攤薄的風險。經營這種養(yǎng)老機構可以附設開辦學生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送，以彌補盈利能力不足。目前這種養(yǎng)老機構在本市經營平均狀況較差，對經營者的運營水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大，每年都有不能通過年檢被淘汰的養(yǎng)老院。迫切需要專業(yè)人士介入，對這種養(yǎng)老機構財務運營須進行專業(yè)指導，或采取集團式經營方式，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調配醫(yī)護康復設施，才能達到降低服務成本的目的。

二、收支情況分析(以150張床位，四人間老年公寓為例)

(一)、 開辦養(yǎng)老機構前期投入

1、 150張床位的養(yǎng)老機構總建筑面積在1300平方米以上。

2、 房屋改造和簡單裝修費用，約投入60萬元。

3、 基本設施配備。

a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥，約計800元×300=240000元。

b) 床上用品200×150=30000元

c) 室內每人一個圈椅200×150=30000

d) 電視每房間一個1000×38=38000

e) 活動室設施家庭影院一套，麻將桌8個，健身器材5件，預算約40000元。

f) 餐飲設施，灶具二套，餐具180套，消毒柜一個，冰箱一臺，總控制在20xx0元。(可在開業(yè)時爭取區(qū)政府或贊助單位的捐贈)

g) 洗衣設備，預算20xx元。

h) 洗澡設備，預算5000元。

i) 辦公設施，電腦、打印機各一臺，面包車一部。(可時機成熟時再到位) 合計最小投入280000元。

4、開業(yè)儀式和相關宣傳費用，約20xx0元。 以上租金+裝修+設施+宣傳=132萬元

(二)、 養(yǎng)老機構年度運營投入

1、 員工工資。 院長(兼會計)1人計4000×12=48000元 副院長 兼采購1人計3000×12=36000元 護理員15人計1500×12×15=270000元 廚師2人計2500×12×2=60000元 以上共計19人計41.4萬元。

2.伙食費成本400×150×12=720xx0元。

3、水電費50×150×12=90000元

4、 取暖費2噸/天×1000元/噸×180天=360000元(買煤360噸)

5、 辦公費用600×12=7200元(含洗衣粉等洗浴用品)

6、 設備耗材、維護等20xx元 以上投入合計159.14萬元。

(三)、 養(yǎng)老機構收入預測(按80%床位利用率，1080元/人收費)

1、床位費(四人間)1080元/人/月×150人×12月×80%=155.52萬元。

2、國家補貼：3000元/床/年×150床×80%=36萬元

3、興辦期間國家補貼：1000元/床/年×150床×80%=12萬元

總收入：203萬元

(四)、 經營評估

1、 此種規(guī)模設計養(yǎng)老機構盈虧平衡點為全年平均入住率62.7%。

2、 預期達到全年平均80%的床位利用率，每年做1萬元的資產折舊， 5000元意外損耗，保守收入42.36萬元。

3、每位老人入住時收取5000元意外保證金，可暫收付60萬元，可40%用于抵付前期投入，其它做為周轉資金和出院返還。

三、開辦養(yǎng)老機構相關手續(xù)

(A)、開辦養(yǎng)老機構應具備的條件

(一)符合當地養(yǎng)老服務機構發(fā)展規(guī)劃;

(二)有規(guī)范的名稱;

(三)有固定的場所和服務設施，有室外活動場所;

(四)有相應的資金(前期投入約1萬元/床);

(五)有與其業(yè)務相適應的從業(yè)人員(醫(yī)生護士可通過與屬地醫(yī)院診所簽約實現)。

(B)、開辦養(yǎng)老服務機構，應當提交下列材料：

(一)開辦組織或個人的身份證明;

(二)機構章程;

(三)資金狀況證明;

(四)場所證明;

(五)消防安全、衛(wèi)生防疫證明;

(六)與養(yǎng)老服務機構所在地的一級以上醫(yī)療機構簽訂的提供醫(yī)療服務協(xié)議或者內設醫(yī)療機構的批準證書。

四、開辦養(yǎng)老服務機構，應辦理如下手續(xù)：

1、市和各區(qū)(市)人民政府以及非本市組織、個人開辦養(yǎng)老服務機構，申辦人直接向市民政部門提出申請。本市其他組織和個人開辦養(yǎng)老服務機構，申辦人應當向養(yǎng)老服務機構所在地的區(qū)(市)民政部門提出申請。區(qū)(市)民政部門應當按照本辦法的有關規(guī)定進行審查，對符合規(guī)定的，報市民政部門。 民政部門審查開辦養(yǎng)老服務機構申請的時限為自接到申請之日起20日內。

2、核準開辦養(yǎng)老服務機構的，申辦人應當按照有關規(guī)定和民政部門的要求進行籌建，經民政部門會同有關部門驗收合格后，由市民政部門發(fā)給登記證書。

3、 申辦人取得登記證書后，應當按下列規(guī)定辦理有關手續(xù)：

(一)利用非國有資產開辦的非營利性養(yǎng)老服務機構，申辦人憑登記證書到開辦地的民辦非企業(yè)單位登記管理機關辦理登記手續(xù);

(二)利用國有資產開辦的非營利性養(yǎng)老服務機構，申辦人憑登記證書按事業(yè)登記管理的規(guī)定到事業(yè)單位登記管理機關辦理登記手續(xù);

(三)開辦營利性養(yǎng)老服務機構，申辦人憑登記證書到工商行政管理部門和稅務部門辦理登記手續(xù)。

五、養(yǎng)老機構享受優(yōu)惠和社會資源利用

1、養(yǎng)老機構用水、電、安裝電話實行居民價優(yōu)惠。需每年到民政部門審批一次。

2、符合老年之家投入條件的，可申請福彩基金的注入。

3、可利用志愿者開展服務，降低用人成本，實現親情服務。

篇2

2.1生產成本估算

固定職工56人，人年均工資及福利8500元，年工資福利共計47.6萬元。

(來源：文秘站 ）（2）行政辦公及燃料動力費50萬元。

（3）維修費700萬元3%=21萬元

年均總成本118.6萬元

2.2年收入估算

按500個床位設計，按70％的入住率實際床位收入350個床位，每個老人入住按500元/月，實際年收入為50012350＝210萬元

2.3資金回收

每年回收資金為210萬元－118.6萬元＝91.4萬元

700萬元÷91.4萬元/年＝7.66年

需要7.66年可以收回投資成本。

3、社會效益

3.1直接解決56人的就業(yè)問題，另外臨時性工作還解決數十人。

3.2帶動了周圍旅游景點的旅游發(fā)展。

3.3建立駐馬店第一個“森林老年公寓”，在社會上會造成重大影響，提高的品味。

4、環(huán)境效益

森林老年公寓是建立自然生態(tài)系統(tǒng)，以自然景觀為主體，觸合區(qū)域人文、社會景觀，居住在這里的老人通過與自然的交往，達到了解自然，回歸自然的目的。使居住在這里的老人享受到自然生態(tài)所帶來的好處，做到人與自然，和諧相處。

第四章可行性研究結論