時間：2023-03-13 11:26:44
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一、政務(wù)服務(wù)工作，總分100分，共計得分100分。
（一）三級政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作情況?？偡?0分，得分50分。
（1）事項入駐“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺情況，本部門應(yīng)進(jìn)事項已經(jīng)100%進(jìn)駐平臺。（10分）
（2）本部門入駐“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺事項在平臺已流轉(zhuǎn)運(yùn)行，涉及即辦件的部門人員已入駐政務(wù)中心。（10分）
（3）已按照深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革要求，本部門及業(yè)務(wù)已經(jīng)全部進(jìn)駐政務(wù)中心。（4分）
（4）積極主動對接系統(tǒng)平臺。（4分）
（5）已經(jīng)按要求報送統(tǒng)計數(shù)字及各種材料。（6分）
（6）本部門無投訴情況。（6分）
（7）有工作人員派駐到政務(wù)中心的單位，單位領(lǐng)導(dǎo)每月到政務(wù)中心辦公至少一次。進(jìn)中心辦公的領(lǐng)導(dǎo)對本單位辦事窗口各項工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，各單位參加政務(wù)中心各種管理協(xié)調(diào)會議情況。（10分）
（二）互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù) 總分50分，共計得分50分。
（1）云南省政務(wù)服務(wù)平臺工作已經(jīng)全部按要求完成。（15分）得分15分。
（2）國家監(jiān)管平臺已全部認(rèn)領(lǐng)本部門事項。（10分）得分10分。
（3）云南省監(jiān)管平臺事項已全部完成。（5分）得分5分。
（4）政務(wù)服務(wù)事項調(diào)整工作已經(jīng)按要求完成。（5分）得分5分。
（5）配合省、市、區(qū)開展“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用。（5分）得分5分。
（6）根據(jù)省市政府要求，按時參加區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（5分）得分5分。
（7）在規(guī)定時限內(nèi)處理云南省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)報件、咨詢、投訴及意見建議，（5分）得分5分。
二、深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境考核總分100分，得分100分。
（一）投資項目在線監(jiān)管平臺建設(shè)和集中審批工作，已按要求完成項目更改完善及確認(rèn)并通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接件、分發(fā)并限時辦結(jié)。共計得分20分。
（二）投資項目高效審批及容缺預(yù)審工作：
已經(jīng)按要求改進(jìn)工作作風(fēng)，優(yōu)化審批方式，壓縮審批時限，提高審批效率。積極配合高效審批中心工作，完成好各項審批服務(wù)。得分20分。
（三）優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作：
1．成立了民主評議行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長任組長，副書記任副組長，加強(qiáng)對民主評議行風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)民主評議的日常工作。召開了院務(wù)會、職工動員會等一系列會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)省、市民主評議行風(fēng)工作文件精神，研究部署具體工作，統(tǒng)籌安排。
2、以科室，認(rèn)真組織黨員、職工學(xué)習(xí)討論，明確目的意義，加深對民主評議行風(fēng)工作重要性、必要性的認(rèn)識，統(tǒng)一思想，主動參與。利用報紙、宣傳欄、標(biāo)語、橫幅等形式廣泛宣傳，營造氛圍。
3、制定了《*縣中醫(yī)院民主評議行風(fēng)工作實施方案》，并根據(jù)衛(wèi)生局工作安排，結(jié)合醫(yī)院實際，制定了具體工作計劃，對工作任務(wù)、目標(biāo)進(jìn)行了分解細(xì)化，列出了九項重點(diǎn)內(nèi)容，明確了責(zé)任人。
4、開展了向*抗震救災(zāi)先鋒模范人物和身邊好人好事學(xué)習(xí)活動，樹新風(fēng)，揚(yáng)正氣。我院54名干部職工共捐款一萬余元。
5、按評議要求和自查情況，重新修訂了《*縣中醫(yī)院干部職工獎懲條例》并在職工大會中通過予以實施。以此進(jìn)行院規(guī)院紀(jì)整頓和醫(yī)療規(guī)范整頓；并通過開展點(diǎn)評不當(dāng)處方規(guī)范醫(yī)療行為，督察院規(guī)院紀(jì)落實等工作。
6、與浙一醫(yī)院簽訂《網(wǎng)絡(luò)技術(shù)扶貧協(xié)議》，利用浙一醫(yī)院雄厚的專家技術(shù)力量，通過遠(yuǎn)程病房會診、門診會診、遠(yuǎn)程教育等手段切實解決當(dāng)?shù)厝罕姟翱床‰y”問題，使當(dāng)?shù)厝罕娫诩议T口就可看到浙一醫(yī)院專家。
7、醫(yī)院由于自身條件較差，搬遷工程尚未正式進(jìn)行，醫(yī)療條件相對落后，我們從實際出發(fā)，通過對醫(yī)療用房墻壁進(jìn)行粉飾、更換照明設(shè)施，并認(rèn)真搞好醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生，努力為患者提供舒適的就醫(yī)環(huán)境。
二、查找問題，自查自糾
根據(jù)上級文件精神，結(jié)合醫(yī)院實際，重點(diǎn)在以下幾方面查找存在的問題
1、執(zhí)行衛(wèi)生政策情況：執(zhí)行中央、省市衛(wèi)生政策和法律法規(guī)整體較好，無明顯違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
2、政務(wù)公開情況：能按照衛(wèi)生部、省市文件規(guī)定落實。（1）服務(wù)指南，藥品，常規(guī)檢查治療價格、專家資料等上墻；（2）住院病人費(fèi)用實行一日清單制。（3）財務(wù)公開每月一次，醫(yī)院資產(chǎn)、運(yùn)營情況等每季在院周會上通報。（4）各項招投標(biāo)信息，人事招聘信息及時，結(jié)果每季在醫(yī)院公開欄公布。
3、執(zhí)行物價政策情況：做到價格準(zhǔn)確、項目明確、患者知情，無分解、重復(fù)、搭車和自立項目等亂收費(fèi)情況，無違反物價政策現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)立了專職物價員，確保各項調(diào)價能及時、準(zhǔn)確執(zhí)行，過度用藥和過度檢查的問題；
4、解決群眾看病難看病貴的誠信服務(wù)情況：看病難看病貴是眾多原因造成的，主要是政府投入不足，為緩解群眾看病難看病貴問題，醫(yī)院積極想辦法，（1）嚴(yán)格控制藥品比例，每月進(jìn)行一次處方點(diǎn)評；（2）實行單病種醫(yī)療規(guī)范；（3）加大對設(shè)備、設(shè)施投入，購置放射科洗片機(jī)和檢驗科尿液分析儀，提高醫(yī)療質(zhì)量，改善就醫(yī)條件；（4）在全院開展了首診首問負(fù)責(zé)制；（5）簡化就醫(yī)程序，完善服務(wù)指南，增設(shè)指示牌，進(jìn)一步落實各項便民利民服務(wù)措施，努力做到讓病人就診方便快捷；（6）每季對醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行檢查，規(guī)范管理，確保合理用藥，合理檢查，因病施治。（7）對60歲以上病人給予一定的減免；（*）調(diào)整作息時間，窗口單位提前上班。
5、落實行風(fēng)工作責(zé)任制情況：（1）院長與院務(wù)會成員，職能科負(fù)責(zé)人，科主任簽訂了責(zé)任書，明確了各自職責(zé)和義務(wù)；（2）制定了全院職工思想的職業(yè)道德學(xué)習(xí)教育計劃，每月以科室為單位組織學(xué)習(xí)一次，每年全院上課一次。建立了全院職工醫(yī)德檔案，每半年進(jìn)行一次考核；（3）未發(fā)現(xiàn)收受紅包、回扣和吃、拿、卡、要等現(xiàn)象；（4）在醫(yī)院門診大廳設(shè)立行風(fēng)投訴箱和投訴電話，設(shè)立醫(yī)患糾紛辦公室，對于患者和家屬反映的問題，我們都給予了及時合理的處理和解決（醫(yī)療糾紛除外）。
6、糾正商業(yè)賄賂和醫(yī)療行業(yè)不正之風(fēng)情況：（1）院長、書記找醫(yī)院藥劑、設(shè)備、總務(wù)、采購、財務(wù)等負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員戒免談話兩次；（3）藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材9*%均為政府招標(biāo)產(chǎn)品，大宗物品、基建工程等基本實行招投標(biāo)。（4）黨委班子成員簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，各行其責(zé)。醫(yī)護(hù)人員廉潔行醫(yī)，沒有反映有收受紅包、回扣的情況，有2名患者和家屬對醫(yī)護(hù)人員拒收紅包給予表揚(yáng)；醫(yī)院從未過任何虛假醫(yī)療廣告
7、征求社會意見情況：醫(yī)院于9月底召開了社會行風(fēng)監(jiān)督員座談會，共有19人參加會議，黨支部、醫(yī)院辦公室還走訪了康莊社區(qū)，發(fā)放調(diào)查表，了解情況，征求意見。
三、存在問題，整改措施：
通過自查和召開工休會、社區(qū)群眾座談會、設(shè)立行風(fēng)熱線、設(shè)立行風(fēng)意見箱、問卷測評等多種形式征求意見，我院目前存在的問題有以下幾方面：
1、部分工作人員服務(wù)態(tài)度欠溫和;與病人溝通不夠，語言生硬，說話缺泛藝術(shù)性，人性化服務(wù)意識不濃，服務(wù)理念待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，服務(wù)意識有待進(jìn)一步提高；
2、少數(shù)職工對一些常用的臨床技能操作掌握得還不很熟練，診療水平有待進(jìn)一步提高；
3、部分醫(yī)護(hù)人員對衛(wèi)生法律法規(guī)掌握得還不夠,法律意識不強(qiáng)；
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財政專項扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
2018年，我區(qū)財政年初已將電商扶貧財政專項資金XX萬元納入我局財政預(yù)算，并撥付到位，9月份市商糧局已分配撥付我局電商扶貧專項資金XX萬元，我局共計收取電商扶貧專項資金XX萬元。用于結(jié)合我區(qū)實際情況，促進(jìn)電商扶貧深入到村，方便村民生活，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售問題。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
嚴(yán)格按照資金績效管理有關(guān)要求和電商扶貧實際設(shè)定了一級、二級、三級績效目標(biāo)，具體如下：產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)：建檔立卡貧困村電商服務(wù)站點(diǎn)數(shù)等于2個、電商培訓(xùn)貧困人口數(shù)大于200人次；質(zhì)量指標(biāo)：統(tǒng)一懸掛招牌制度100%、站點(diǎn)存活率100%、建檔立卡貧困村電商服務(wù)站點(diǎn)覆蓋率100%；時效指標(biāo)：項目工程完成率100%。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：網(wǎng)銷農(nóng)產(chǎn)品交易額大于1800萬元、電商扶貧帶動增加建檔立卡貧困人口收入大于160萬元；社會效益指標(biāo)：網(wǎng)上購買惠及人數(shù)大于等于30000人、受益建檔立卡貧困人口數(shù)大于等于1000。滿意度指標(biāo)包括服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：建檔立卡貧困戶滿意度大于等于98%。
二、績效自評工作開展情況
本次績效自評工作開展范圍是2018年財政專項扶貧資金項目，我局扶貧項目為電商扶貧項目。本次項目績效自評采取定量與定性分析相結(jié)合的方式，以目標(biāo)比較法，將目標(biāo)初期設(shè)定的計劃標(biāo)準(zhǔn)作為評價標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)電商扶貧的佐證材料，對專項資金的投入、產(chǎn)出、項目管理等情況綜合評價。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
為促進(jìn)電商扶貧深入到村，方便村民生活，解決農(nóng)產(chǎn)品銷售問題，建設(shè)村級電商扶貧服務(wù)站，我局嚴(yán)格按照扶貧辦和財政局扶貧資金申報流程，向區(qū)財政局上報《資金撥付報告》規(guī)范申請使用電商扶貧專項資金。我區(qū)財政年初已將電商扶貧專項資金XX萬元納入我局財政預(yù)算，市商糧局已分配撥付我局電商扶貧專項資金XX萬元，并撥付全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
項目資金用于撥付2017年XX鄉(xiāng)利民村建立村級電商服務(wù)站、2018年新建5個村級服務(wù)站和完善利民村村級服務(wù)站。建設(shè)網(wǎng)上特色館和村級物流體系、宣傳電商扶貧小店和電商培訓(xùn)等，我局已累計撥付26.088萬元。
3.項目資金管理情況分析
嚴(yán)格按照財政專項扶貧資金管理要求，建立財政專項扶貧資金臺賬，及時進(jìn)行財務(wù)處理。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
項目建設(shè)嚴(yán)格按照績效目標(biāo)進(jìn)行，數(shù)量指標(biāo)完成建檔立卡貧困村電商服務(wù)站點(diǎn)數(shù)等于2個、電商培訓(xùn)貧困人口數(shù)210人次；質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到統(tǒng)一懸掛招牌制度100%、站點(diǎn)存活率100%、建檔立卡貧困村電商服務(wù)站點(diǎn)覆蓋率100%；時效指標(biāo)實現(xiàn)項目工程完成率100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
效益指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效益，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實現(xiàn)網(wǎng)銷農(nóng)產(chǎn)品交易額XXXX萬元、電商扶貧帶動增加建檔立卡貧困人口收入XX萬元；社會效益指標(biāo)實現(xiàn)網(wǎng)上購買惠及人數(shù)31000人、受益建檔立卡貧困人口數(shù)XXXX人。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
滿意度指標(biāo)實現(xiàn)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)建檔立卡貧困戶滿意度達(dá)到99%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
巾幗家政服務(wù)培訓(xùn)中心自成立以來，圍繞所設(shè)的家政服務(wù)專業(yè)課程，為學(xué)員講授家庭保潔、下水道疏通、月嫂、怎樣當(dāng)好老板、中老年人家庭護(hù)理、養(yǎng)花知識問答、奶牛養(yǎng)殖等知識，使參加培訓(xùn)的學(xué)員能學(xué)到一技之長，為他們立足社會、找到適合自己的崗位打下堅實的基礎(chǔ)，受到了廣大學(xué)員及全社會的一致好評。一年來，培訓(xùn)中心共累計招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)村剩余女勞動力等學(xué)員近1000人次。
二、管理情況
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，完善制度建設(shè)
一年來，××縣巾幗家政服務(wù)培訓(xùn)中心在上級部門的正確指導(dǎo)下，在單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，建立健全了各項規(guī)章制度。以實現(xiàn)教育思想現(xiàn)代化、學(xué)校管理規(guī)范化、辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)化和學(xué)員素質(zhì)優(yōu)良化為管理目標(biāo)，按照《民促法》，中心不斷優(yōu)化育人環(huán)境，科學(xué)規(guī)范管理，制定了《學(xué)校管理制度》、《教師管理制度》、《學(xué)員管理制度》、《衛(wèi)生管理制度》、《財務(wù)管理制度》、以及《辦學(xué)發(fā)展規(guī)劃》等一系列管理制度。
2、強(qiáng)化管理，狠抓教師培訓(xùn)
中心建立以來，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，帶頭學(xué)習(xí)，高度造福教師隊伍素質(zhì)的不斷提高。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)多次到北京等地參觀、考察、學(xué)習(xí)。根據(jù)社會用工信息設(shè)置相應(yīng)的家政服務(wù)專業(yè)課程，組織教師定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組建成立家政服務(wù)培訓(xùn)教學(xué)評價小組、教師考核工作組、學(xué)員評價及管理工作組、課程設(shè)置及學(xué)生選課指導(dǎo)工作組，分工負(fù)責(zé)，保證新課程實驗工作的順利實施。全面、系統(tǒng)的制定了《年度教學(xué)計劃》，任課教師的教學(xué)觀念有了明顯的改變。
3、抓好落實，使學(xué)員學(xué)到一技之長
去年，學(xué)員大部分是下崗失業(yè)人員和農(nóng)村女剩余勞動力，有豐富的社會經(jīng)驗和一定的專業(yè)技術(shù)，但在家政服務(wù)專業(yè)技能基本的空白，中心定期組織教師進(jìn)行思想與業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)與交流，不斷拓展自己的知識面，更好的全面完成學(xué)員培訓(xùn)計劃。在教學(xué)過程中，老師根據(jù)不同學(xué)員的不同專業(yè)基礎(chǔ)因人施教，本著學(xué)以致用的原則，有意識地引導(dǎo)學(xué)生溶入社會實踐，積極為參加培訓(xùn)學(xué)員聯(lián)系用人單位，為他們鋪就業(yè)路，搭就業(yè)橋。
三、立足職能，努力拓寬就業(yè)渠道
巾幗家政服務(wù)中心在認(rèn)真做好教育教學(xué)工作，使參加培訓(xùn)的學(xué)員學(xué)到多種技能的同時，還積極與縣再就業(yè)局配合，多次舉辦就業(yè)洽談會，在三八節(jié)期間，聯(lián)系二十多家私營企業(yè)用人單位召開就業(yè)洽談會，為參加培訓(xùn)的學(xué)員提供就業(yè)機(jī)會，就業(yè)人數(shù)達(dá)到百余人。組織學(xué)員到遠(yuǎn)大瓦廠、御名園食府、海水孵化養(yǎng)殖場等民營企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場參觀，激勵他們不斷開闊視野，轉(zhuǎn)變觀念，積極尋找新的就業(yè)門路，建新崗、立新業(yè)。通過參加培訓(xùn)，目前已有87名成為私營企業(yè)的老板。
【湖北成考報名方法】
在規(guī)定時間內(nèi)，登錄當(dāng)?shù)亟逃荚嚬倬W(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名，在指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。
【湖北成考報名時間】
成人高考每年舉行一次，考生一般可通過各地教育考試官網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名，各地報名時間有所不同，具體查看各地官網(wǎng)的報名公告。
報名網(wǎng)站：
各地成人高考報名官方入口匯總
各地2018年成人高考報名時間及報名入口
【湖北成考報考材料】
(二)內(nèi)部控制審計報告披露評價表5列示了2012年信息服務(wù)業(yè)上市公司未披露內(nèi)部控制審計報告的統(tǒng)計情況。滬市一半多的公司未披露內(nèi)控審計報告，深市主板則僅有四成的企業(yè)披露了內(nèi)控審計報告，中小板和創(chuàng)業(yè)板公司反而情況略好，為近四成的企業(yè)沒有進(jìn)行披露。中央國有控股企業(yè)三成多的企業(yè)沒有披露內(nèi)控審計報告，地方控股和非國有控股的上市公司近四成半的企業(yè)沒有披露內(nèi)部控制審計報告。平均起來，信息服務(wù)業(yè)上市公司近四成的企業(yè)沒有披露內(nèi)控審計報告。
(三)內(nèi)部控制報告制度遵循狀況評價根據(jù)評價依據(jù)，結(jié)合表6反映的信息，就內(nèi)部控制自評報告而言，中央國有控股公司和深市上市公司均按財政部和證監(jiān)會《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》以及深市《關(guān)于做好上市公司2012年年度報告工作的通知》要求，進(jìn)行了披露。未遵循制度要求進(jìn)行自評報告披露的，是滬市地方國有控股公司，有20%的該類公司沒有進(jìn)行披露。故信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告，對于強(qiáng)制披露的制度遵循來說，整體情況較好，未來需著重監(jiān)管的環(huán)節(jié)在滬市地方國有控股公司。究其原因，深市自2007年即強(qiáng)制要求本所上市公司披露內(nèi)控自評報告，滬市則一直為自愿披露狀態(tài)，2011年才按財政部和證監(jiān)會要求，分期分批強(qiáng)制要求規(guī)定范圍內(nèi)企業(yè)披露自評報告［6］，由于強(qiáng)制披露時間較早，深市信息服務(wù)業(yè)上市公司自評報告強(qiáng)制披露的遵循情況要好于滬市上市公司。就內(nèi)部控制審計報告強(qiáng)制披露的遵循情況看，滬市信息服務(wù)業(yè)上市公司中，中央國有控股公司40%未予以披露，地方國有控股公司披露狀況要好。與此相反，深市信息服務(wù)業(yè)上市公司中，內(nèi)部控制審計報告則是中央控股公司執(zhí)行較好，地方國有控股公司執(zhí)行狀況更差。就自愿披露情況看，滬市和深市主板信息服務(wù)業(yè)非國有控股公司內(nèi)控審計報告均為八成企業(yè)未披露，而深市中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板信息服務(wù)業(yè)非國有控股公司內(nèi)控審計報告的披露狀況反而更好。這說明對于深市信息服務(wù)業(yè)非主板非國有控股的上市公司，因其規(guī)模小以及非國有控股的劣勢，更希望利用信號傳遞效應(yīng)，自愿披露內(nèi)控審計報告，增強(qiáng)投資者信心。［7］但值得注意的是，深市創(chuàng)業(yè)板信息服務(wù)業(yè)非國有控股上市公司中，有近5%的公司被出具的是非標(biāo)內(nèi)控審計報告，說明這類公司披露內(nèi)控審計報告的意愿強(qiáng)烈，但與財務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行情況尚有待加強(qiáng)。
二、內(nèi)部控制自評報告披露信息評價
(一)評價指標(biāo)由信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告披露狀況表可知，從數(shù)量上看，該類公司披露情況較好，僅有滬市20%的公司未進(jìn)行披露，即123家上市公司中僅5家公司沒有披露。披露質(zhì)量則需進(jìn)一步分析評價。財政部會計司2010年曾《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解》，構(gòu)建了84個明細(xì)指標(biāo)構(gòu)成的內(nèi)部控制評價核心指標(biāo)體系，是到目前為止評價規(guī)范制定機(jī)構(gòu)的唯一指標(biāo)體系。［8］但考慮到截至2012年內(nèi)部控制自評報告的披露，此指標(biāo)體系不過執(zhí)行兩個會計年度，且是分類分批執(zhí)行的，對于信息服務(wù)業(yè)上市公司而言，按強(qiáng)制披露要求執(zhí)行此指標(biāo)體系還是第一年，面對如此龐大的指標(biāo)體系，要求初次披露的質(zhì)量即為高水平的，顯然難度較大。所以考慮到上市公司具體的可操作性，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解》繼84項指標(biāo)體系后所給出的內(nèi)部控制評價報告范例，逐條分解，構(gòu)建表7中所列示的8類17項指標(biāo)構(gòu)成的內(nèi)部控制自評報告披露內(nèi)容評價指標(biāo)體系。另外，范例報告中，納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項囊括了《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的18項內(nèi)容，對這些內(nèi)容的披露，可以反映出公司內(nèi)部控制健全性和有效性，因此表7右半部分列示了18項內(nèi)控自評報告披露業(yè)務(wù)和事項的評價指標(biāo)。表7所列的兩部分35項指標(biāo)即為信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告信息披露質(zhì)量的評價指標(biāo)體系。
(二)披露內(nèi)容評價分析信息服務(wù)業(yè)2012年滬深兩市123家上市公司內(nèi)部控制自評報告披露信息，去除未披露自評報告的5家滬市上市公司以及星美聯(lián)合何時能重置主營業(yè)務(wù)、恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力不明確，暫時無法按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》相關(guān)要求進(jìn)行系統(tǒng)全面內(nèi)部控制建設(shè)，因此去除該公司內(nèi)部控制自評報告，以剩余117家上市公司內(nèi)部控制自評報告為評價基礎(chǔ)。對于信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告披露內(nèi)容的17項評價指標(biāo)，F(xiàn)W3描述納入評價的業(yè)務(wù)和事項是否存在重大遺漏，報告中未予以描述的賦值為0，明確說明不存在重大遺漏的賦值為1;JL1明確給出內(nèi)控是否有效的結(jié)論，未明確給出是否有效結(jié)論的賦值為0，明確給出內(nèi)控有效的賦值為1;其余15項指標(biāo)均是未披露賦值為0，披露賦值為1。信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)控自評報告披露內(nèi)容如表8所示。對于董事會聲明和內(nèi)部控制評價工作總體情況的披露，除內(nèi)部控制目標(biāo)外，均為滬市和深市主板披露狀況明顯好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，國有控股上市公司的披露情況也明顯好于非國有控股公司;評價依據(jù)的披露，差別不是十分明顯，只是中小企業(yè)板和地方國有控股信息服務(wù)業(yè)上市公司披露狀況略好。控制范圍的披露，對于FW1列示前十大主要風(fēng)險，無論從上市板塊還是從控股股東性質(zhì)分析，披露狀況均不理想;FW2對于納入評價范圍的單位，滬市以及深市主板和國有控股公司披露狀況更佳;FW3對于納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項是否存在重大遺漏，除滬市不到一半的公司明確說明不存在重大遺漏之外，其他類型公司均未明確給出結(jié)論。評價程序和方法的披露，趨勢較明顯，滬市和深市主板好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，國有控股公司好于非國有控股公司。對于內(nèi)控缺陷及整改的披露內(nèi)容，缺陷標(biāo)準(zhǔn)的披露依然是滬市和深市主板好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，國有控股公司好于非國有控股公司，對于一般缺陷和重大缺陷基本都是未予以披露;整改基本情況的披露是中小企業(yè)板略差，但是對于具體整改措施的披露，則是中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板好于深市主板，非國有控股公司好于國有控股公司。對于內(nèi)控是否有效的結(jié)論，近八成的上市公司明確說明本公司內(nèi)控有效。概況起來，信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)控自評報告內(nèi)容的披露，總體看是滬市和深市主板公司好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，滬市與深市主板公司相比，則是滬市公司情況略好;國有控股公司好于非國有控股公司，中央國有控股公司和地方國有控股公司則沒有較明顯差異。這說明信息服務(wù)業(yè)上市公司中的中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板以及非國有控股公司在內(nèi)部控制自評報告內(nèi)容的披露上規(guī)范性不足。原因可能是這類企業(yè)規(guī)模較小，完備的內(nèi)控制度的構(gòu)建以及自評報告的出具能夠獲得的幫助有限，而實力更強(qiáng)的主板上市公司或國有控股上市公司，能更好地聘請咨詢機(jī)構(gòu)輔助或能夠獲得相關(guān)主管部門的幫助或培訓(xùn)，所以執(zhí)行效果更好。但是對于具體整改措施的披露，中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板公司略好于主板公司，非國有控股公司略好于國有控股公司，說明這些企業(yè)還是有強(qiáng)烈的意愿健全內(nèi)控制度，向資本市場傳遞正面信息。
(三)評價范圍披露狀況分析信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)控自評報告披露業(yè)務(wù)和事項的評價，依然以117家信息服務(wù)業(yè)上市公司2012年內(nèi)部控制自評報告為評價基礎(chǔ)。18項評價指標(biāo)，均是披露賦值為1，未披露賦值為0。從表9反映的信息可以看出，對于X1到X5這類反映公司內(nèi)控環(huán)境事項的披露，組織架構(gòu)、人力資源和企業(yè)文化的披露狀況各類企業(yè)均較好，而對于發(fā)展戰(zhàn)略和社會責(zé)任的披露，則是滬市和深市主板公司好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板公司，國有控股公司好于非國有控股公司。X6到X16這些反映企業(yè)具體控制活動業(yè)務(wù)的披露，資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)和擔(dān)保業(yè)務(wù)的披露，幾類企業(yè)披露情況均較好。研究與開發(fā)、工程項目、財務(wù)報告、全面預(yù)算和合同管理的披露，則是滬市和深市主板好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，國有控股公司好于非國有控股公司。業(yè)務(wù)外包的披露，各類公司都進(jìn)行了很少的披露，可能對于信息服務(wù)業(yè)上市公司而言，不是主要的業(yè)務(wù)內(nèi)容。最后兩項反映企業(yè)信息傳遞與溝通的指標(biāo)，深市主板上市公司披露狀況相對略差，其他類型的公司均有所披露。概況而言，信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)控自評報告對于評價范圍中業(yè)務(wù)和事項的披露，整體上滬市好于深市。原因可能是深市上市公司執(zhí)行內(nèi)控自評報告強(qiáng)制披露較早，且一直按照深交所的披露要求來出具，慣性使然，對于內(nèi)控基本規(guī)范和配套指引的遵循情況，不如較晚執(zhí)行強(qiáng)制披露但直接按照財政部和證監(jiān)會要求出具自評報告的滬市上市公司。另外，發(fā)展戰(zhàn)略、社會責(zé)任、研究與開發(fā)、工程項目、財務(wù)報告、全面預(yù)算和合同管理的披露，明顯是滬市和深市主板好于中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板，國有控股公司好于非國有控股公司，說明對于中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和非國有控股上市公司，這些方面內(nèi)控制度的健全和完善，是未來需要重點(diǎn)加強(qiáng)的領(lǐng)域。
(四)評價指標(biāo)披露狀況評價分析信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告，披露內(nèi)容與披露業(yè)務(wù)和事項各評價指標(biāo)，整體披露情況如何?以117家信息服務(wù)業(yè)上市公司，2012年內(nèi)控自評報告披露內(nèi)容和披露業(yè)務(wù)與事項17項和18項評價指標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用SPSS20．0進(jìn)行針對變量的層次聚類，聚類的樹狀結(jié)構(gòu)圖如圖1和圖2所示。對于信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)部控制自評報告的披露內(nèi)容，整體來說，披露較好的指標(biāo)主要集中在描述內(nèi)部控制目標(biāo)、評價依據(jù)和內(nèi)部控制是否有效三項指標(biāo);披露狀況較差的指標(biāo)主要集中在描述內(nèi)控評價范圍、程序和方法以及內(nèi)控缺陷這三類指標(biāo)，另外內(nèi)部控制工作中董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層責(zé)任以及內(nèi)部控制評價工作組織領(lǐng)導(dǎo)體制的描述，情況也是如此?？梢哉f，除了明確表示公司內(nèi)控有效的結(jié)論披露的較好外，涉及到責(zé)任認(rèn)定，具體評價范圍、程序和方法的說明，主要風(fēng)險列示，評價范圍是否有重大遺漏的結(jié)論，評價方法是否適當(dāng)?shù)慕Y(jié)論，內(nèi)部控制缺陷及整改的詳細(xì)披露，這些較敏感的方面，整體披露狀況并不理想。另一方面，就自評報告中評價范圍涉及業(yè)務(wù)和事項的披露，狀況較好的指標(biāo)主要包括組織架構(gòu)、人力資源、資產(chǎn)管理、資金活動、擔(dān)保業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、內(nèi)部信息與傳遞和企業(yè)文化;披露狀況較差的指標(biāo)主要包括發(fā)展戰(zhàn)略、社會責(zé)任、業(yè)務(wù)外包、合同管理、工程項目、財務(wù)報告、研究與開發(fā)、全面預(yù)算和信息系統(tǒng)，這些應(yīng)該是以后信息服務(wù)業(yè)上市公司內(nèi)控制度的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。
一、對職能部處的要求
1、職能部處及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)要重視匯報材料，主動積極地準(zhǔn)備材料，配合學(xué)校做好評估工作。
2、各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校自評報告中與本部門相關(guān)的部分，領(lǐng)會精神，以自評報告為藍(lán)本，匯報材料中的有關(guān)數(shù)字、特色等不但不能與學(xué)校自評報告相矛盾，而且要自覺地將具有佐證作用的材料充實到匯報材料中。各項數(shù)據(jù)要與學(xué)校自評報告中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，特色要圍繞自評報告中的三個特色展開。
3、各部處自評報告要貫徹“繼承和發(fā)揚(yáng)哈工大優(yōu)良傳統(tǒng)”的基本指導(dǎo)思想。
4、本次評估為“本科教學(xué)水平評估”，評估專家主要關(guān)心與本科教學(xué)工作水平有關(guān)的內(nèi)容，因此，各部處的匯報材料要緊緊圍繞“本科教學(xué)的中心地位”展開，給專家展示本部門為教學(xué)服務(wù)的理念、措施、成效，忌將匯報材料變成工作總結(jié)。
5、匯報材料的PPT應(yīng)精心制作，盡量采用圖表代替數(shù)字和文字，字號大小適度，布局均衡，色彩和諧，重點(diǎn)突出，便于專家形成良好而深刻的印象。
6、對于達(dá)不到評估要求的指標(biāo)，要以有力的證據(jù)說服專家，而不要置之不理。如圖書冊數(shù)不夠，就要強(qiáng)調(diào)館際互借，電子文檔，免費(fèi)原文傳遞等；設(shè)施不達(dá)標(biāo)就要給出令人信服的解決措施和由此取得的成效。
7、掌握匯報時間，通過字斟句酌，精選材料，將匯報控制在10分鐘之內(nèi)；注意措辭與語氣，避免過謙和夜郎自大，避免貶低外校來提高我校，盡量不要使用貶義詞。
8、各單位PPT電子稿和自評報告的文字稿于11月18日交評估辦。
二、對院系的要求
1、院長（主任）匯報材料（PPT）要突出繼承和發(fā)揚(yáng)哈工大“規(guī)格嚴(yán)格、功夫到家”的優(yōu)良傳統(tǒng)，以翔實的材料證明在各項教學(xué)工作中的落實情況；突出本單位教學(xué)中心地位的落實情況；要突出本單位在本科教學(xué)工作的特色與亮點(diǎn)。
2、匯報材料（PPT）要圖文并茂，用大量的圖片資料給人以深刻印象。
3、匯報材料（PPT）要進(jìn)一步綱化、挖掘更多更新的材料。
4、各院（系）佐證材料仍存在一些質(zhì)量問題，必須進(jìn)一步提高質(zhì)量。
5、實驗室參觀點(diǎn)存在實物不足，重點(diǎn)不突出，衛(wèi)生不整潔等問題，要求各單位對參觀環(huán)境進(jìn)行精心設(shè)計，擺出實物、突出重點(diǎn)、整潔衛(wèi)生、設(shè)備儀器處于運(yùn)行狀態(tài)。
【正文】
根據(jù)《省財政廳關(guān)于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，我單位對2019年項目支出績效目標(biāo)完成情況開展自評，針對自評過程中出現(xiàn)的問題，我單位進(jìn)行了積極整改，現(xiàn)將整改情況函告如下：
一、績效自評情況
2019年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項2019年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：
一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu)，為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，專項經(jīng)費(fèi)的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點(diǎn)課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費(fèi)支出按課題研究經(jīng)費(fèi)相關(guān)管理規(guī)定，需待調(diào)研報告呈報后方能列支，經(jīng)費(fèi)支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響，省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo)，導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化，我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo)，導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。
三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來，我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改，經(jīng)過課題組長、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示，但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：
一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進(jìn)度，切實加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。
二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實際工作切合績效目標(biāo)。2020年，我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求，緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確?？冃繕?biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo)，則嚴(yán)格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求，及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)順利完成。
（一）通過廣泛征求意見，全面把握廣大人民群眾反映強(qiáng)烈的工商部門在市場監(jiān)管、行政執(zhí)法、職業(yè)道德、工作作風(fēng)等方面存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，切實做到真查。
（二）通過自查自評，結(jié)合征求到的意見和建議，找準(zhǔn)工商部門在政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題和損害群眾利益的不正之風(fēng)，切實做到真評。
（三）針對查找出的政風(fēng)行風(fēng)方面存在的主要問題，積極整改，邊評邊改、評改結(jié)合，把落實整改貫穿評議工作的全過程，切實做到真改。
（四）在解決存在的突出問題的同時，要深挖發(fā)生問題的根源，注重制度建設(shè)和體制機(jī)制創(chuàng)新，切實做到真建。
二、方法步驟
（一）廣泛征求意見
征求意見堅持開門搞評議的原則，走群眾路線，采取走出去、請進(jìn)來的方法，通過敞開大門、內(nèi)外結(jié)合的方式，廣泛征求系統(tǒng)內(nèi)部、監(jiān)管服務(wù)對象以及有關(guān)單位、社會各界的意見和建議。
*、上門走訪
（*）由分局領(lǐng)導(dǎo)帶隊或者有關(guān)部門牽頭負(fù)責(zé)走訪區(qū)委、區(qū)政府、人大、政協(xié)機(jī)關(guān)以及與工商工作密切相關(guān)的有關(guān)單位，聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議；
（*）由各工商所負(fù)責(zé)走訪當(dāng)?shù)攸h委、政府機(jī)關(guān)，聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議；
（*）結(jié)合“三項活動”和“十百千萬市場主體大走訪”活動，由分局行評辦會同有關(guān)股室確定企業(yè)，組成走訪小組，上門走訪監(jiān)管服務(wù)對象，聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
*、召開座談會
（*）區(qū)直行評團(tuán)、特邀監(jiān)督員座談會。由區(qū)局行評辦負(fù)責(zé)分別召開區(qū)直行評團(tuán)工商分團(tuán)座談會和特邀監(jiān)督員座談會，介紹我局開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進(jìn)展情況，面對面聽取對我局政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。各工商所也要召開特邀監(jiān)督員座談會，介紹本單位開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進(jìn)展情況，面對面聽取政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
（*）監(jiān)管服務(wù)對象座談會。一是由登記注冊股、企業(yè)監(jiān)督管理股負(fù)責(zé)召開企業(yè)座談會，二是由市場監(jiān)督管理股負(fù)責(zé)召開廣告監(jiān)管對象座談會，三是由經(jīng)濟(jì)檢查股負(fù)責(zé)召開行政處罰對象座談會，四是由各工商所負(fù)責(zé)召開轄區(qū)監(jiān)管服務(wù)對象座談會，介紹開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進(jìn)展情況，聽取政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
*、問卷調(diào)查
組織監(jiān)管服務(wù)對象、兄弟單位、社會各界填寫《民主評議工商部門政風(fēng)行風(fēng)工作問卷調(diào)查表》，請被調(diào)查者根據(jù)問卷調(diào)查表中的評議內(nèi)容，實事求是地對工商部門作出客觀評價，按照滿意、基本滿意、不滿意三個檔次給予總體評價。問卷調(diào)查表可采取當(dāng)面、信函、網(wǎng)絡(luò)等多種方式發(fā)放，達(dá)到范圍廣、數(shù)量大、回收率高的要求。
（二）深入自查自評
*、自查自評的內(nèi)容
結(jié)合實際，主要圍繞以下九個方面情況，針對存在的突出問題開展自查自評：一查貫徹落實上級決策部署，依法履行職責(zé)情況，評是否樹立了實踐科學(xué)發(fā)展的境界；二查優(yōu)化投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，推動城區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展情況，評是否提高了服務(wù)中心工作的水平；三查市場主體準(zhǔn)入、經(jīng)濟(jì)違法違章行為查處和市場監(jiān)管情況，評是否強(qiáng)化了依法行政的意識；四查加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，完善黨內(nèi)生活制度，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)情況，評是否發(fā)揚(yáng)了民主決策的風(fēng)氣；五查推行政務(wù)、黨務(wù)、局務(wù)（所務(wù)）公開，增加工作透明度情況，評是否創(chuàng)新了自覺接受監(jiān)督，方便群眾辦事的舉措；六查著力處理群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題情況，評是否增強(qiáng)了全心全意為人民服務(wù)的宗旨；七查廉潔從政情況，評是否確立了執(zhí)政為民的思想；八查糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)情況，評是否培養(yǎng)了高尚的職業(yè)道德情操；九查完善具有工商行政管理特點(diǎn)的監(jiān)督體制和制度，評是否建立了監(jiān)督制約權(quán)力運(yùn)行的機(jī)制。
*、自查自評的方法
（*）梳理問題。把利用多種方式征求到的意見以及網(wǎng)絡(luò)、行評監(jiān)督電話等投訴途徑收集到的信息，分門別類、“原汁原味”的進(jìn)行梳理，詳實掌握與工商工作密切相關(guān)的人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
（*）單位自評。要對照自查自評的內(nèi)容和要求，逐項進(jìn)行自查自評。采取談心會、專題生活會等形式，發(fā)揚(yáng)批評與自我批評傳統(tǒng)，發(fā)揮組織點(diǎn)、群眾提、互相幫的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好氛圍，引導(dǎo)黨員干部說真話、講實話，提出過去不愿提、不便提的意見，切實找準(zhǔn)本單位在行風(fēng)建設(shè)中存在的問題。
（*）完善制度。對現(xiàn)有各項規(guī)章制度進(jìn)行徹底清理，深挖影響政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、制約工商服務(wù)轉(zhuǎn)型升級的制度根源，針對存在問題，開展制度建設(shè)，為建立長效機(jī)制奠定基礎(chǔ)。
（*）初步整改。對征求到的意見、建議和查找出的問題，對經(jīng)過核實、有條件整改的，要迅速改、堅決改；對整改條件不成熟的，要研究解決辦法，擬定整改方案，作出整改時間表，同時做好反饋和解釋工作；分局機(jī)關(guān)要緊密結(jié)合深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，切實做到未評先查，未查先改，以查促改。
（*）撰寫報告。各工商所、機(jī)關(guān)重點(diǎn)評議股室在完成自查自評工作后，根據(jù)征求到的意見和建議，結(jié)合自評和整改情況，要及時形成書面報告，報分局行評辦，由分局行評辦報區(qū)糾風(fēng)辦及行評團(tuán)。自評報告主要包括：開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作的基本情況、抓政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的主要措施與成效、自評等次和存在問題。請各單位在*月*日前將本單位的自評報告報分局行評辦。
（三）全面督導(dǎo)檢查
*、督導(dǎo)檢查內(nèi)容。
（*）征求意見是否廣泛。是否采取上門走訪、召開座談會等方式，廣泛征求系統(tǒng)內(nèi)部、監(jiān)管服務(wù)對象以及有關(guān)單位、社會各界的意見和建議；意見箱、投訴監(jiān)督電話等投訴機(jī)制是否健全；調(diào)查問卷的發(fā)放是否符合要求。對收集的意見是否認(rèn)真進(jìn)行梳理。
（*）開展自評活動是否深入。是否按照自查自評內(nèi)容要求進(jìn)行了對照檢查；是否為談心活動創(chuàng)造了良好的氛圍；專題民主生活會是否認(rèn)真開展批評與自我批評；是否查準(zhǔn)了政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題以及群眾關(guān)心的重點(diǎn)問題。
（*）初步整改是否見成效。群眾提出的問題和意見，具備整改條件的，是否馬上進(jìn)行了整改，并予以反饋；政風(fēng)行風(fēng)是否有新改進(jìn)；機(jī)關(guān)效率是否有新提高。
（*）自評報告是否深刻。開展行評工作是否真實；制定的措施是否有力得當(dāng)；取得的成效和自評等次是否實事求是。
*、督導(dǎo)檢查形式。
督導(dǎo)檢查采取明察暗訪的形式，利用查閱資料、電話訪問、召開座談會、實地走訪、發(fā)征求意見函等途徑進(jìn)行。
*、督導(dǎo)檢查要求。
暗訪重點(diǎn)評議股室至少*次，分局機(jī)關(guān)其他股室不少于*次，各工商所*次以上；明察工作，根據(jù)行評進(jìn)展情況確定。并適時通報督導(dǎo)檢查情況。
三、有關(guān)要求
第二條本細(xì)則用于對市（州）總工會、省產(chǎn)業(yè)(局)工會、企業(yè)(集團(tuán))公司工會的工作考核。各地各單位要高度重視工作目標(biāo)任務(wù)的按時完成，加強(qiáng)管理，精心組織，明確責(zé)任，整頓和改進(jìn)作風(fēng)，努力推進(jìn)工會機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)和效能建設(shè)，為工會工作服務(wù)大局、服務(wù)職工提供保障。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
第三條工作目標(biāo)考核在省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。根據(jù)考核內(nèi)容設(shè)5個考核組，負(fù)責(zé)初評打分。五個考核組初評后，召開聯(lián)審會議全面考評，并確定重點(diǎn)抽查單位，經(jīng)抽查后，提出考核結(jié)果等次建議報省總工會主席辦公會議審定。
目標(biāo)考核日常管理工作由省總工會組織部負(fù)責(zé)。
三、考核內(nèi)容
第四條考核內(nèi)容見“2008年度工會工作目標(biāo)考核內(nèi)容及自查自評情況申報表”（年終申報材料根據(jù)考核內(nèi)容申報，并填報該表）。
第五條重大工作創(chuàng)新考核加分?？己藘?nèi)容之外，鼓勵解放思想、拓展思路、大膽創(chuàng)新，尊重基層實踐和首創(chuàng)精神，對工會工作重大創(chuàng)新給予加分。重大創(chuàng)新的標(biāo)準(zhǔn)：
㈠具有創(chuàng)新意義。在2008年工作實踐中創(chuàng)造性的探索、策劃、實施，形成時代特征、地方特色、工會特點(diǎn)的工作成果；在全省為首創(chuàng)。
㈡初步形成機(jī)制。創(chuàng)新成果已在本地實施，并在實踐中形成了較為完整、可行的制度或較為規(guī)范的工作機(jī)制。
㈢具有推廣價值。創(chuàng)新成果在本地實施取得了顯著、公認(rèn)的社會效果，在全省工會系統(tǒng)具有推廣價值。
四、程序方法
第六條工作目標(biāo)考核實行日?？己撕湍甓瓤己讼嘟Y(jié)合的方法。日?？己酥饕讲楣粘９ぷ鬟\(yùn)行情況和目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)度。年度考核以本《實施細(xì)則》和我省“全國工會統(tǒng)計年報”為基本依據(jù)，以各被考核單位申報的2008年度工會工作目標(biāo)考核自查自評工作報告為基礎(chǔ)，采取全面核查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方法進(jìn)行。抽查組的組成、被抽查單位和抽查內(nèi)容由省總工會五個考核組聯(lián)審會議確定。確定為重點(diǎn)抽查單位的，由抽查組出發(fā)前電話通知。重點(diǎn)抽查方法另行制定。
第七條工作目標(biāo)考核實行百分制。加分或減分嚴(yán)格按照考核內(nèi)容的規(guī)定進(jìn)行。
第八條各被考評單位于2008年11月下旬開始對當(dāng)年度工會工作目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行自查自評，并于12月10日前將自查自評工作報告報省總組織部。自查自評工作報告須經(jīng)本級工會主席辦公會議或主要領(lǐng)導(dǎo)同意。自查自評工作報告內(nèi)容必須詳實，統(tǒng)計數(shù)據(jù)以本單位報省總“全國工會統(tǒng)計年報”為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)實際數(shù)據(jù)與上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)不符，將酌情扣分。
第九條工作目標(biāo)考核有關(guān)獎勵，按政策規(guī)定執(zhí)行。
五、否決條件
第十條有下列情形之一者，實行一票否決：
㈠截留、挪用或變相挪用工會上解經(jīng)費(fèi)或其他專項經(jīng)費(fèi)；不上解或未上解工會經(jīng)費(fèi)；
㈡在工作中出現(xiàn)重大失誤，對全局造成重大影響和損失；
認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作要求，不斷深化行政管理體制改革，加強(qiáng)服務(wù)型市政局建設(shè)，切實提高工作效率，推動市政事業(yè)在創(chuàng)新中發(fā)展。通過檢查評估工作使我局在工作效能上有新提高，在服務(wù)大局上有新突破，在工作作風(fēng)上有新改進(jìn)，在服務(wù)質(zhì)量上有新進(jìn)步，在人員素質(zhì)上有新提升，不斷樹立“高效、廉潔、務(wù)實”的良好形象，為*區(qū)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)軟環(huán)境作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為進(jìn)一步組織落實行政效能建設(shè)工作，我局重新調(diào)整了行政效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：高志強(qiáng)
副組長：李振行劉永革匡建封
成員：劉宏寶王振中李紹太熊朝樸方淑敏
范國華祁欣王乃震趙雷張勖
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室為日常工作機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在局紀(jì)檢監(jiān)察科，負(fù)責(zé)日常工作。
三、檢查評估范圍
我局參加檢查評估的范圍是：機(jī)關(guān)相關(guān)科室、各基層單位。
四、檢查評估內(nèi)容
主要包括效能監(jiān)察、依法行政、行政效率、勤政廉政和工作實效五個方面的情況。
五、檢查評估步驟
（一）動員部署階段（8月底前）
組織召開全局行政效能建設(shè)動員部署會，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
進(jìn)一步完善相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任分工。重新調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)名單與9月2日前報區(qū)紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室。
（二）檢查整改階段（9月份）
對照檢查評估的內(nèi)容和具體指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)關(guān)各科室、基層各單位結(jié)合工作實際在本部門、本單位組織開展“五查五看”活動，即一是查效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制情況，看本單位行政效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制是否健全，是否做到工作有人抓，有人管。二是查指標(biāo)分解落實情況，看行政效能建設(shè)檢查評估指標(biāo)是否在實際工作中得到落實和運(yùn)用，對照指標(biāo)還存在哪些問題和不足。三是查建立完善制度措施情況，看效能建設(shè)制度是否健全制定出臺的相關(guān)制度規(guī)定和改進(jìn)措施是否具有針對性和可操作性，并得到有效落實。四是查行政效能糾錯及責(zé)任追究情況，看糾錯機(jī)制是否建立，責(zé)任追究依據(jù)是否明確，受理投訴渠道是否暢通，解決投訴是否及時有效。五是查行政效能建設(shè)工作的立項實施情況，看效能建設(shè)工作資料與臺帳是否完善，效能建設(shè)工作是否做到有計劃、有安排、有檢查。
本著邊查邊改的原則，采取各種形式集中精力解決影響和制約本單位行政效能提高的關(guān)鍵問題和不足。
（三）組織實施階段（10月—12月份）
按照區(qū)委文件要求，行政效能建設(shè)綜合檢查評估采取統(tǒng)一組織、分組實施、分項評估、逐項計分、加權(quán)綜合的方法進(jìn)行。我局自查工作在局行政效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由局紀(jì)檢監(jiān)察、人事、辦公室、管理、考核辦、法制等相關(guān)部門組成自查評估小組，在全局范圍內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部自查。采取機(jī)關(guān)科室專項考核、基層單位自評、評估小組檢查的方法進(jìn)行綜合檢查評估。今后每年將進(jìn)行兩次評估檢查工作，上半年在7月底以前完成，下半年在年終進(jìn)行。今年，我局具體實施計劃是：
1、基層單位自評工作（11月1日—11月15日）
基層單位檢查評估工作采用基層單位自評、評估小組深入基層單位檢查相結(jié)合的方法。自查工作可以采用向執(zhí)法相對人發(fā)放問卷、走訪社區(qū)群眾、召開社會監(jiān)督員座談會征求意見、內(nèi)部職工民主測評、內(nèi)部互查等多種形式開展評估活動。基層單位組織開展自查評估情況報告及自查評估結(jié)果，經(jīng)本單位行政主要負(fù)責(zé)人簽字后，于11月20日前報局領(lǐng)導(dǎo)小組備案。基層單位自查評估情況總結(jié)要做到“四個反映”一是要從報告中反映出來本單位加強(qiáng)行政效能建設(shè)的做法、效果、經(jīng)驗，不能簡單地寫成年度工作總結(jié)；二是要從報告中反映出來本單位自評過程中的組織形式和方法，體現(xiàn)自評主體的多元化；三是要從報告中反映出來本單位在行政效能建設(shè)方面存在的主要問題或不足，以及對我局開展行政效能建設(shè)綜合檢查評估的意見建設(shè)；四是要從報告中反映出填寫《自評表》各項分值的客觀真實性，即報告中文字的內(nèi)容與《自評表》各個評估項目的分值相吻合，一致。上報的自評報告將作為綜合成績評定的參考。
2、機(jī)關(guān)科室自查工作（11月1日—11月15日）
機(jī)關(guān)各科室對照《*市政局行政效能建設(shè)目標(biāo)責(zé)任分解方案》進(jìn)行自行檢查，并得出評估結(jié)果于11月20日前報局領(lǐng)導(dǎo)小組備案。。
3、綜合評估檢查工作（11月16日---11月31日）
由局評估小組深入基層單位和機(jī)關(guān)科室根據(jù)檢查評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，結(jié)合各單位自評情況形成最終評估結(jié)果。按照總得分情況評定結(jié)果分為好、較好、一般、較差四個等級。評估總分在90分以上（含90分）為好；評估總分在*-80分（含80分）為較好；評估總分在79分至70分（含70分）為一般；評估總分在69分以下為較差。
4、總結(jié)提高（12月份）
12月份由局行政效能領(lǐng)導(dǎo)小組對今年我局開展行政效能建設(shè)檢查評估工作進(jìn)行總結(jié)。積極營造加強(qiáng)行政效能建設(shè)的良好環(huán)境，形成人人抓效能，事事講效能，處處顯效能的工作局面，促進(jìn)整體工作上水平。
六、工作要求
