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1、自執(zhí)業(yè)以來，本人從來沒有私自接受委托、收取費用，接受委托人的財物或者其他利益；
從未利用提供法律服務的便利牟取當事人爭議的權益；
從未接受對方當事人的財物或者其他利益，與對方當事人或者第三人惡意串通，侵害委托人的權益；
2、自執(zhí)業(yè)以來，本人從未違反規(guī)定會見法官、檢察官、仲裁員以及其他有關工作人員；
從未向法官、檢察官、仲裁員以及其他有關工作人員行賄，介紹賄賂或者指使、誘導當事人行賄，或者以其他不正當方式影響法官、檢察官、仲裁員以及其他有關工作人員依法辦理案件；
3、自執(zhí)業(yè)以來，本人從未故意提供虛假證據(jù)或者威脅、利誘他人提供虛假證據(jù)，妨礙對方當事人合法取得證據(jù)；
從未煽動、教唆當事人采取擾亂公共秩序、危害公共安全等非法手段解決爭議；
從未擾亂法庭、仲裁庭秩序，干擾訴訟、仲裁活動的正常進行；
4、自執(zhí)業(yè)以來，本人從未同時在兩個以上律師事務所執(zhí)業(yè)；
從未以不正當手段承攬業(yè)務；
從未在同一案件中為雙方當事人擔任人，或者與本人及其近親屬有利益沖突的法律事務；
我局將財經(jīng)紀律執(zhí)行工作擺上重要議事日程，召開了局黨政辦公會議，對方案進行了學習，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳，組織部署了實施的方案，張貼了執(zhí)行財經(jīng)紀律的群眾監(jiān)督告示，鼓勵職工對我局的資金情況進行監(jiān)督。
二、成立執(zhí)行財經(jīng)紀律情況領導小組
局成立了由局長任組長、副局長任副組長、各股、室、隊長為成員，其余人員為監(jiān)督員的工作小組，設立了日常工作機構。
三、認真進行了自查自糾
（一）我局落實了舉報制度。我局將縣紀委監(jiān)察局公布的舉報電話張貼上墻，自覺接受群眾的監(jiān)督。
（二）組織干部職工對2008年以來的財務帳務情況進行了自查。一是自查了2008年至2009年6月以來是否違規(guī)使用的公務車輛、超標準接待公務接待；二是自查了是否存違規(guī)報銷通訊費、違規(guī)發(fā)放獎金及津補貼情況。通過自查，我局不存在上述情況；
（三）我局對執(zhí)行財經(jīng)紀律、財經(jīng)制度情況進行了自查；通過自查我局無違反財經(jīng)紀律和制度情況。
一、檢查考評對象
學校各單位（部門）領導班子和班子成員。
二、檢查主要內容
1.領導班子政治表現(xiàn)、履職盡責、干事創(chuàng)業(yè)、運行狀況、黨風廉政建設的總體情況，班子成員在德能勤績廉方面的綜合表現(xiàn)；
2.貫徹黨的路線、方針、政策，增強“四個”意識，堅持社會主義辦學方向的情況;
3.落實學校決策部署,履行“一崗三責”，完成重點黨建工作和業(yè)務工作任務的情況；
4.領導班子領導決策、管理運行、擔當作為、團結協(xié)作等方面的情況；
5.班子成員在落實黨風廉政建設主體責任及違紀違規(guī)情況。
三、步驟和方式
檢查考核時間為2019年1月，分三個階段進行：
第一階段：總結自查階段(2019年1月10日前)。
各單位（部門）向考評組提交2017年度領導班子和班子成員述職述廉報告，其中必須報告重點黨建和業(yè)務工作項目完成情況、領導班子及班子成員個人思想狀況?？己祟I導小組辦公室匯總形成《2019年度二級領導班子和班子成員述職述廉報告》,通過OA系統(tǒng)公開。各單位通過召開會議集中述職述廉或其他方式向教職工公開信息。領導班子對照《2019年度二級領導班子履職盡責考核評分表》認真開展自查評分，完成書面自查報告和自評分表（紙質版和電子版各一份），領導班子成員完成履職盡責《記實簿》，于2019年1月10日前交學校黨建工作領導小組辦公室（主體辦）。領導班子和班子成員自備其他相關支撐材料。
第二階段：現(xiàn)場考查階段（2019年1月10至20日）。
1.匯報（述職）與民主測評。二級學院科級以上干部、支部書記、教研室（工作室）主任和8-10名教職工代表參加匯報與測評會。其他非教學單位全體教職工參加匯報會。各單位（部門）主要負責人匯報二級領導班子和班子成員履職盡責情況，檢查組工作人員當場回收測評表。
2.查閱資料。檢查組查閱被檢查單位（部門）關于領導班子建設和工作的有關文件、記錄、臺帳等資料，進行量化打分，做好考核記錄。必要時考核組要通過個別談話方式有針對性地了解情況。
第三階段：綜合評議階段（2019年1月下旬）。
1.各單位（部門）互評。統(tǒng)一組織中層干部互評互測。
2.檢查組綜合評議。結合日常工作落實情況，對全校各部門（單位）領導班子及班子成員進行綜合評議，對檢查考核情況進行綜合分析并報校黨委審定。
四、組織領導
檢查考核工作在學校黨委領導下，由學校檢查考核組負責組織實施。學校領導班子成員任考核組組長，相關黨務負責人任副組長。
五、考核結果運用
檢查考核結果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格?？己私Y果在一定范圍通報，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題堅決督促整改。
六、工作要求
環(huán)境保護督察整改工作領導小組辦公室：
按照你辦關于上報貫徹落實《2018年XXXX大氣污染綜合治理工作方案》自查報告的通知要求，我委結合《2018年XXXX市大氣污染綜合治理工作方案》重點工作中第四項扎實開展工業(yè)大氣污染綜合防治中的第一、二小項工作開展了自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
為了認真貫徹落實中央、省、市、縣關于深入學習貫徹落實《農村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定(試行)》的要求，在柳樹口鎮(zhèn)上下營造學習宣傳貫徹《規(guī)定》的濃厚氛圍，普遍增強農村基層干部的廉潔履職意識，規(guī)范履職行為，根據(jù)柳樹口鎮(zhèn)關于開展進一步深入學習貫徹《農村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定(試行)》活動的實施方案要求，4月16日—7月16日為對照檢查階段。
《規(guī)定》從堅定理想信念、踐行根本宗旨、嚴肅作風紀律、強化履職與監(jiān)督、倡導文明風尚5個方面對農村基層干部提出了原則要求;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員和基層站所負責人，規(guī)定了與農村事務密切相關的19種禁止行為;對村兩委干部，圍繞選舉、決策、管理、監(jiān)督、守法5個方面規(guī)定了22種禁止行為。同時，《規(guī)定》明確了實施與監(jiān)督的責任以及違反《規(guī)定》的處理措施等。
對照檢查階段是在強化宣傳教育、營造貫徹學習《規(guī)定》氛圍的基礎上，通過開展問卷調查、組織網(wǎng)上評議、召開民主生活會等方式，抓好對照檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題不足，采取有效措施解決整改。重點開展四項活動。一是進行問卷調查。通過發(fā)放調查問卷，征求群眾對農村基層干部在廉潔履行職責方面的意見和建議。二是開展自查自糾。組織農村基層干部嚴格按照《規(guī)定》中“8個嚴禁41個不準”要求，結合自身履職情況，逐條對照檢查，認真撰寫自查報告。三是召開民主生活會。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣直各相關單位要就貫徹落實《規(guī)定》召開一次領導班子民主生活會，認真開展批評與自我批評。四是組織網(wǎng)上評議。利用陽光農廉網(wǎng)積極開展“雙述雙評”活動，組織農村基層干部在網(wǎng)上進行述職述廉，由群眾網(wǎng)上評議。
1、保障政令暢通。保障《省人民政府關于加強重點流域水環(huán)境綜合整治的意見》（政〔〕16號）、《省人民政府辦公廳轉發(fā)省重點流域水環(huán)境綜合整治工作領導小組關于年度江、九龍江、敖江流域水環(huán)境綜合整治計劃的通知》（政辦〔〕89號），以及《市人民政府關于重點流域水環(huán)境綜合整治工作的實施意見》（政綜〔〕126號）和《市人民政府辦公廳轉發(fā)市環(huán)保局關于市年度重點流域水環(huán)境綜合整治工作計劃的通知》（政辦〔〕158號）等文件貫徹執(zhí)行到位。
2、促進有效履職。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真履行重點流域水環(huán)境整治職責，確保本轄區(qū)范圍內流域不發(fā)生因流域環(huán)境整治不到位造成重大環(huán)境突發(fā)事件，各交接斷面水質達標。督促縣直有關部門認真履行本部門環(huán)境保護職責，強化對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實整治任務的指導和監(jiān)督。
3、督促整改到位。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關部門認真對照重點流域水環(huán)境綜合整治要求，查找存在的突出問題，并采取有效措施落實整改。
4、嚴肅責任追究。對未完成治理任務以及在整治過程中失職瀆職的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直職能部門及其責任人，進行責任追究。
5、建立長效機制。推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各職能部門認真分析制度、管理上存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究完善相關制度，建立健全流域管理長效機制。
二、專項監(jiān)察的組織
（一）自查自糾階段（年11月1日—12月10日）
1、查找問題。根據(jù)省、市政府關于重點流域水環(huán)境綜合整治的工作部署，由縣環(huán)保局對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關單位包括養(yǎng)殖業(yè)污染整治、工業(yè)污染整治、生活垃圾污水處理、飲用水源保護等在內的重點流域水環(huán)境綜合整治各項任務完成情況進行摸底，并根據(jù)摸底情況和綜合整治工作進展情況，列出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)在流域整治中存在的突出問題，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關單位通報，并向縣監(jiān)察局反饋。
2、邊查邊改。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對本轄區(qū)重點流域水環(huán)境綜合整治的自查工作。對政〔〕16號、政辦〔〕89號、政綜〔〕126號和政辦〔〕158號文件和重點流域水環(huán)境綜合整治規(guī)定的任務、計劃未完成或今年流域環(huán)境整治全面檢查發(fā)現(xiàn)的問題未按時整改到位的，應說明原因，并提出具體措施、整改時限和責任主體(附表)。
縣直有關部門要認真對照環(huán)境保護“一崗雙責”的有關要求，自查本部門履職情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改。同時，按照部門職責對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實重點流域水環(huán)境綜合整治任務情況進行評價，并形成評價報告。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自查報告、縣直有關部門的自查報告和評價報告于12月10日前報縣監(jiān)察局。
（二）重點督查階段（12月11日至12月26日）
由縣監(jiān)察局會同縣環(huán)保局對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其職能部門落實重點流域水環(huán)境整治的情況進行重點督查，對自查自糾及重點督查中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理，明確責任主體，督促限期整改。
重點監(jiān)察大樟溪干支流環(huán)境綜合整治工作情況，并對縣直各職能部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在流域水環(huán)境整治方面的履職情況以及整治任務的完成情況進行監(jiān)督檢查。重點內容：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查工作情況、整改工作情況以及交接斷面水質狀況；縣直有關部門自查工作情況、整改工作情況，以及對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實整改任務的指導和監(jiān)督情況?？h環(huán)保局于12月23日前，形成重點督查報告送縣監(jiān)察局。
（三）督促整改階段（年12月27日至1月20日）
由縣監(jiān)察局認真梳理自查自糾、重點督查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)縣政府批準，依法作出監(jiān)察決定或提出監(jiān)察建議。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各職能部門對監(jiān)察決定或監(jiān)察建議所提問題，應認真制定整改計劃，明確整改的內容、目標、時限、責任人，并采取有效措施保證整改效果。
縣監(jiān)察局于2012年1月15日前，形成專項監(jiān)察情況報告報縣政府及市監(jiān)察局。
三、專項監(jiān)察的要求
（一）提高思想認識。加強流域水環(huán)境整治，確保水生態(tài)環(huán)境安全，是貫徹落實科學發(fā)展觀的重要舉措，是推進科學發(fā)展、跨越發(fā)展的必然要求。開展重點流域水環(huán)境綜合整治專項監(jiān)察，是促進綜合整治工作落實，保證政令暢通的重要措施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為本轄區(qū)流域整治工作的責任主體，政府主要負責人作為第一責任人，必須從“保護水生態(tài)環(huán)境就是保護生產(chǎn)力，改善水生態(tài)環(huán)境就是改善人民生活環(huán)境”的高度，深刻認識開展重點流域水環(huán)境綜合整治專項監(jiān)察的重要意義，切實推進綜合整治工作，確保溪流水環(huán)境安全。
全面檢查評估政府有關部門履行環(huán)境與資源保護和住房保障職責情況，查找和解決履行職責存在的問題，進一步完善優(yōu)化職能配置，強化工作責任落實，提高行政效能。
二、檢查評估對象與內容
檢查評估的對象為省、市、縣（市、區(qū)）國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設、水利、環(huán)境保護等部門。
檢查評估的主要內容是：
（一）落實“三定”規(guī)定有關環(huán)境與水、土地、礦產(chǎn)資源保護及住房保障職責和責任情況，查找并研究解決履行職責存在的越位、缺位和錯位問題及職能配置盲區(qū)。
（二）落實水污染防治與水資源保護、河道采砂管理、礦泉水和地熱水管理等多部門負責事項職責分工的情況，是否存在職責不清、關系不順等問題。
（三）開展環(huán)境與水、土地、礦產(chǎn)資源保護專項治理整頓和執(zhí)法檢查、加強保障性住房建設管理、懲治違法違規(guī)行為等方面采取的主要措施及取得的成效。
（四）在解決社會關注、群眾反映突出的問題和處置環(huán)境污染、資源破壞事件方面采取的措施及取得的效果。
（五）在機構設置、職能配置、編制核定和隊伍建設方面存在的問題及意見建議。
三、方法步驟
通過述職評議，幫助代先倫找準差距，完善措施，克服不足，加大工作的積極性和主動性，增強經(jīng)濟發(fā)展辦主任的履職能力，促進其他部門負責人的履職，密切人民群眾與人大政府的聯(lián)系，提高人大代表執(zhí)行代表職務的能力。
二、評議的時間：2005年4月至6月
三、評議的內容：
范圍是在任職期間和今后的工作，主要是：
1、執(zhí)行《農業(yè)法》等有關經(jīng)濟發(fā)展法律法規(guī)，推進我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結構調整，促進農民增收的情況；
2、人民群眾普遍關心和迫切需要解決的問題的辦理情況；
3、執(zhí)行國家方針政策；
4、依法履職和勤政廉政的情況；
5、經(jīng)濟發(fā)展辦主任的其他工作。
四、評議的組織：
人大主席團決定成立由周耕玉任組長，駱澤敏為副組長，王世遠、李旭、張小芳、張召銀為成員的領導小組，具體組織領導評議工作。
五、評議的階段工作：
1、4月5日前
鄉(xiāng)人大主席團書面通知代先倫，要在4月15日前，根據(jù)評議內容和要求，進行自查自糾， 以書面的形式將匯報材料打印2份交鄉(xiāng)人大主席團。
2、4月20日前
對代先倫的履職情況進行調查。鄉(xiāng)評議領導小組召開評議準備會，組織鄉(xiāng)人大代表和部分群眾學習《農業(yè)法》法律法規(guī)等。針對匯報材料，安排有關評議的調查研究工作。確定中心發(fā)言人。參評人要走訪群眾，召開座談會，收集整理評議素材。
3、4月25日前
召開評議會。代先倫要按時到會聽取意見，鄉(xiāng)部門負責人、各村支部書記等列席評議會議。代先倫應如實匯報情況，嚴肅認真聽取評議意見，認真回答提問，進行說明。中心發(fā)言人要肯定成績，指出不足，提出建議批評意見。
鄉(xiāng)人大主席團根據(jù)參評人的意見，擬出評議意見。
4、5月10日前
根據(jù)評議意見，制定整改方案或改進計劃，在一個月內將整改方案或改進計劃報送鄉(xiāng)人大主席團。經(jīng)鄉(xiāng)人大主席團同意后，在5月20日前報告整改落實情況。
一、二季度案件防控及合規(guī)管理履職盡責活動開展情況
一是縣召開了2019年度第二季度案件防控工作會議、反洗錢領導小組會議、消費者權益保護會議，會議中對本次會議提交問題進行決議，行長對金融案防工作進行部署。重點對上級行下發(fā)《關于2018年金融資金案件情況的通報》進行全員學習，確保我行案件防控工作有效落實。二是持續(xù)開展《金融案防警示教育工作》方案，提高我行每位員工對案防工作的認識，使我行金融秩序穩(wěn)定開展。三是為做好“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設”活動專門成立聯(lián)合領導小組，并制定活動實施方案，方案中對2018年深化市場亂象工作自查和監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題“回頭看”情況進行自查；對2019年銀行機構亂象治理自查情況進行排查；對內部控制充分性和有效性進行自查。排查中無發(fā)現(xiàn)重大問題和重大隱患。
二、案件防控及合規(guī)管理重要項目工作情況
2019年二季度以來按照市、縣行開展的“全縣金融案件警示教育”活動的安排布置開展了相關活動：一是我行以各部門、各支行為單位通過會議形式學習《關于2018年金融資金案件情況的通報》，全體員工要從思想和工作實際出發(fā)，對自身存在的問題進行查擺反思，并針對自身條線作出總結上報縣行綜合管理部。二是6月20日，縣行對中層以上管理人員及重點崗位人員按市行統(tǒng)一組織，參觀監(jiān)獄進行警示教育。我行管理人員以身作則，引導全行員工算好“事業(yè)賬”、“家庭賬”和“人生賬”，由此提高員工自我約束、規(guī)范操作和抵制誘惑的能力。三是組織全行員工開展“全員講合規(guī)”活動?？h行分別以部門、支行為單位并結合自己崗位開展《我們身邊的合規(guī)故事》演講活動，其中我行**同志撰寫的合規(guī)故事內容真實、故事深刻，并作為優(yōu)秀故事上報市行。四是做好金融知識萬里行活動的宣傳。縣行分別到城門、廣場、走企業(yè)、進社區(qū)進行金融知識的普及。通過對群眾、員工發(fā)放宣傳頁、擺放展板、懸掛宣傳條幅等方式引導廣大市民、企業(yè)員工了解防電信詐騙、非法集資、反洗錢等金融知識內容，增強了對廣大群眾、企業(yè)員工對金融知識的認識，提高我行的知名度。網(wǎng)點利用LED屏，廣告機、設置咨詢臺，張貼宣傳海報，對外公布舉報電話、信箱等手段進行持續(xù)宣傳，對前來咨詢的客戶進行耐心詳細的解答。通過此次活動有效的幫助金融消費者準確理解金融產(chǎn)品的風險，提高了消費者自我保護意識、公眾識別和防范金融風險的能力，樹立了我行切實履行服務社會之責任良好的形象，為金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展起到促進作用。
三、案件防控及合規(guī)管理工作取得的效果
通過開展警示教育活動使我行廣大干部員工防范案件意識明顯提高?！昂弦?guī)從我做起、合規(guī)人人有責、合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念已經(jīng)深深植入我行員工的行動之中。我縣郵儲人更有信心做到2019年不發(fā)生重大風險事件及案件。
四、目前存在的主要問題
一、基本情況
截止9月20日，全縣郵儲余額17636萬元，凈增余額1996萬元，
完成全年計劃的62.37%，點均余額2204.50萬元,活期比重31.33%；保費383萬元，完成全年計劃的93.41%，每月工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發(fā)生。
二、自查和剖析檢查
1、綜合管理
（1）、縣局儲匯資金票款安全聯(lián)席會議領導重視，按期和定期召開，會議議題明確，經(jīng)營思路清晰，措施要求具體。
（2）、局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯(lián)席會議，對存在問題有整改措施和要求。
（3）、分管局長按月填報檢查報告書，并按月對儲匯稽查員、農村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲蓄會計的檢查報告書均進行了審簽，提出了建議意見及要求。
（4）、儲匯稽查員的履職情況：
按年制定了儲匯稽查計劃，認真開展了儲匯稽查工作，并認真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網(wǎng)點有走訪用戶記錄。
（5）、安全保衛(wèi)的履職情況：
按月填寫了安全保衛(wèi)檢查報告書，檢查內容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問題敢于逗硬考核；
（6）、農村郵政檢查員的履職情況：
按月填寫了農村郵政檢查報告書，檢查內容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。，
2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：
（1）、核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產(chǎn)負債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。
（2）、檢查現(xiàn)金支票：轉賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現(xiàn)金轉賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁無撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。
（3）、會計每月到銀行領取對賬單，按月對銀行賬單進行勾核。
（4）、會計未按頻次對網(wǎng)點業(yè)務指導和檢查。
4、金庫管理檢查：
（1）、現(xiàn)場盤點出納庫存現(xiàn)金賬實相符。
（2）、按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。
（3）、儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
5、儲蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：
（1）、儲蓄事后監(jiān)督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設置嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
（2）、電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網(wǎng)點收匯、兌付及時進行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
6、中間業(yè)務檢查：
（1）、養(yǎng)老金。工資由委托單位先將的資金轉入縣局指定的賬戶，出納收到進賬單后，將單位的細表交給網(wǎng)點，網(wǎng)點通過中間業(yè)務平臺做代字業(yè)務處理。會計、出納做相應賬務處理，每月工資500多萬元。
（2）、保險業(yè)務，各網(wǎng)點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結清，截止9月15日共計保費383萬元。
（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現(xiàn)金收繳和儲蓄代扣進行，按月與稅務部門結清賬務，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。
7、押運鈔管理：
（1）、現(xiàn)場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴格執(zhí)行了規(guī)章制度未
搭載無關人員。
（2）、防爆槍、彈分管落實。
8、縣局中心機房管理：
機房建立了設備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護管理制度、機房管理制度、監(jiān)控設備管理辦法等制度并上墻，嚴格執(zhí)行了無關人員不能進入機房制度。
9、儲蓄聯(lián)網(wǎng)點的剖析檢查：
（1）、大石支局：
a、銀行余額113097.44元，核對銀郵余額相符，支局無手工銀行日記賬。
b、密碼管理：己按規(guī)定設置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。
c、大額存取款預約登記不規(guī)范，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現(xiàn)場檢查營業(yè)情況處理業(yè)務質量較差。
（2）、孔京支局：
a、按月按頻次對支局進行了安全防范設施檢查，按月召開了內控制度學習，但學習記錄不全。
b、金庫管理，己按規(guī)定建立了金庫“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。
c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對儲蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時利用逢場天有坐堂收費現(xiàn)象。
d、大額存取款登記與大額預約登記不符，未嚴格按大額預約登記制度執(zhí)行，營業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險柜。
e、執(zhí)行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個普通柜員保管使用，存在安全隱患。
（3）、吳東支局：
a、儲蓄營業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。
b、金庫管理，已按規(guī)定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時間不符。
（4）、雙福支局：
a、金庫管理，已按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但執(zhí)行有一定
差距，現(xiàn)金出入庫登記簿未放入金庫內的鑄鐵保險柜，金庫內的鑄鐵保險柜未關鎖，金庫內存放有包裹和分發(fā)的報刊雜志，造成有其他工作人員進入金庫。
b、大額存取款登記和預約登記不符，預約登記已按規(guī)定執(zhí)行，
但大額支付未登記。
（5）、清江支局：
a、支局長履職情況：支局長未按頻次進行履職檢查記錄，對
代辦所、投遞員未按頻次進行檢查，無走訪用戶記錄。
b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報帳未將結存委托代存單帶到支局
銷號核對結存數(shù)。
c、營業(yè)室衛(wèi)生較差。
（6）、桂花支局：
a、支局長履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對代辦所投遞員進行檢
查和業(yè)務指導，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業(yè)務檢查頻次不夠。
b、金庫管理：按規(guī)定建立了金庫“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登
記未放入鑄鐵保險柜。
c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報賬未將結存委托代存單帶到支局銷
號核對結存數(shù)。
（7）、新新支局：
a、現(xiàn)場盤點金庫結存現(xiàn)金和營業(yè)現(xiàn)金賬實相符。
b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。
c、支局長履行檢查內容不全，檢查頻次不夠。
d、按規(guī)定建立了金庫“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫進
出入登記未按實際進出入頻次登記。
（8）、縣局郵政班：
a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥
款單審核不很落實，對安防設施的檢查和查賬頻次不夠。
b、營業(yè)室內的鑄鐵保險柜未使用密碼。
c、未嚴格執(zhí)行大額取款預約登記，大額預約登記與大額支付登
記不符。
一、組織領導和檢查方式
內部監(jiān)督檢查工作由財政局統(tǒng)一組織領導，各業(yè)務科室、二級單位、財政所分別負責，財政監(jiān)督專職機構牽頭實施。采取自查和重點檢查相結合的方式進行。自查工作由各業(yè)務科室負責人、二級單位負責人及財政所所長負責，自查面要達100％，重點檢查人員由財政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財局、預算股人員組成。
二、檢查時間
財政所內部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點檢查階段2012年3月5日—3月30日。
局各業(yè)務科室及二級單位內部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級交叉檢查。
三、檢查的范圍和內容
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所檢查范圍和內容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支及本單位財務收支、財政資金（含專項資金）撥付情況及會計基礎工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財務管理情況，有無違反財經(jīng)紀律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項。
局各業(yè)務科室及二級單位檢查范圍和內容：財政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內部控制制度執(zhí)行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續(xù)是否齊全等和二級單位2011年度財政財務收支、內部控制情況及資金安全，財政專戶撤并情況的“回頭看”。
四、檢查的方法和步驟
(一)檢查的方法
以財政資金流向為主線，采取內查與外查相結合、檢查與調查相結合的方式。內查外調，提高檢查效果，進而增強查處問題、改進管理的針對性和說服力，從而提高內部檢查的有效性。
(二)檢查的步驟
1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務科室、二級單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，按照自行管理權限對2011年工作中的漏洞進行自查、自測。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財務管理核算情況等。自查結束后，及時向財政監(jiān)督檢查局報送自查報告及自查表。
2、重點檢查階段（3月5日—3月30日）：結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對財政資金（（含專項資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務收支與會計基礎工作、會計信息質量及固定資產(chǎn)使用情況等進行檢查。檢查結束后提出相關整改落實建議，形成專題材料。
3、整改落實階段：局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題自覺進行整改提高，對內部監(jiān)督檢查建議逐條進行落實，并向財政監(jiān)督局提報意見反饋，整改情況作為目標管理考評的重要內容。
五、檢查工作要求
1、被檢查單位要嚴格按照各自職責和檢查內容認真開展自查工作，自查結束后，要及時將本科室、二級單位自查報告，經(jīng)分管領導簽字后報財政監(jiān)督檢查局，財政所需一并報送自查表。
2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關文件、帳表、憑證等相關資料，積極配合財政監(jiān)督人員搞好檢查工作。
